ZARZĄDZENIE NR 5.1.68.218 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 listopada 218 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 z późn.zm.) oraz 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 218 r. zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości -89 673 89 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie - 85 668 61 zł, - dochody majątkowe w kwocie - 4 5 289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ;zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości - 89 529 627 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie - 85 524 338 zł, - dochody majątkowe w kwocie - 4 5 289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ; 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości - 13 35 658 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie - 83 329 zł, - wydatki majątkowe w kwocie - 2 35 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości - 13 161 395 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie - 82 856 66 zł, - wydatki majątkowe w kwocie - 2 35 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ; 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; 4) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22 781 69 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 22 779 62 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy. Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.68.218 z dnia 26.11.218 r. Dział 75 rozdz. 7511 Zwiększono o 1 23 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 218 roku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.61.218). Dział 81 rozdz. 8153 Utworzono plan dochodów 1 297 zł z tytułu zwrotu przez uczniów środków za zniszczone podręczniki. Dział 852 rozdz. 85213 Zmniejszono o 1 53 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w związku ze sprawozdaniem pn. Rozliczenie budżetu 218- G (zlecone(g) - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.74.218). Dział 852 rozdz. 85228 Zmniejszono o 1 53 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie sprawozdania pn. Rozliczenie budżetu 218-G (zlecone (g) - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.61.218). Dział 855 rozdz. 8551 Zmniejszono o 2 464 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone wypłatę świadczeń wychowawczych (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.71.218). Dział 855 rozdz. 8552 Zwiększono o 53 917 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 zł wraz z kosztami obsługi (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.71.218). Dział 855 rozdz. 8553 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 3
Zmniejszono o 36 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.74.218). Dział 855 rozdz. 8554 Zwiększono o 6 62 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Dobry Start, na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie Dobry Start (zad.zlec.) - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.74.218). Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 4
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.68.218 z dnia26.11.218 r. Dział 6 rozdz. 616 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 5 zł na zakup centrali telefonicznej dla DGMiK (5 zł) oraz zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych (1 zł). Dział 7 rozdz. 74 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 5 zł na zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych. Dział 75 rozdz. 7511 Zwiększono o 1 23 zł plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dział 75 rozdz.7585 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 3 4 zł na zfśs (9 zł) oraz wyposażenie nowego stanowiska pracy w ZEASiP (3 zł). Dział 75 rozdz.7595 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 zł na zakup centrali telefonicznej dla ZDGMiK. Dział 81 1) Zwiększono o 1 297 zł plan na zakup podręczników (środki ze zwrotu przez uczniów za zniszczone podręczniki). 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków 52 98 zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych. Dział 852 rozdz. 85213 Zmniejszono o 1 53 zł plan wydatków na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dział 852 rozdz. 85228 Zmniejszono o 1 53 zł plan wydatków na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dział 855 rozdz. 8551 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 5
Zmniejszono o 2 464 zł plan wydatków na zadanie zlecone wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dział 855 rozdz. 8552 Zwiększono o 53 917 zł plan wydatków na realizację zadań zleconych wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 zł wraz z kosztami obsługi. Dział 855 rozdz. 8553 Zmniejszono o 36 zł plan wydatków na zadanie zlecone związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dział 855 rozdz. 8554 Zwiększono o 6 62 zł plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu Dobry Start, (zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). Dział 9 rozdz. 93 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 5 zł na zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych. Dział 921 rozdz. 9219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 zł na przeprowadzenie prac serwisowych pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Krobii. Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.68.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 213 442 1 23 214 645 7511 Urzędy wojewódzkie 186 1 1 23 187 24 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 186 1 1 23 187 24 81 Oświata i wychowanie 3 971 366 1 297 3 972 663 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 223 9 1 297 225 197 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 297 1 297 852 Pomoc społeczna 2 136 83 6 53 2 13 3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45 765 1 53 44 235 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 24 1 53 22 47 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 166 935 5 161 935 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 146 935 5 141 935 855 Rodzina 22 11 357 6 537 2 77 21 871 124 8551 Świadczenie wychowawcze 14 539 122 2 464 14 338 658 26 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 14 486 722 2 464 14 286 258 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 51 863 53 917 6 564 78 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 415 293 53 917 6 469 21 8553 Karta Dużej Rodziny 736 36 43 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 736 36 43 8554 Wspieranie rodziny 96 636 6 62 967 256 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 97 64 6 62 914 26 RAZEM DOCHODY 89 673 89 63 37 27 3 89 529 627 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2
Zał cznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.68.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. DOCHODY ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Budżet na rok 218 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 213 442 1 23 214 645 7511 Urzędy wojewódzkie 186 1 1 23 187 24 Dochody bieżące 186 1 1 23 187 24 81 Oświata i wychowanie 3 971 366 1 297 3 972 663 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 223 9 1 297 225 197 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dochody bieżące 223 9 1 297 225 197 852 Pomoc społeczna 2 136 83 6 53 2 13 3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 45 765 1 53 44 235 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące 45 765 1 53 44 235 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 166 935 5 161 935 Dochody bieżące 166 935 5 161 935 855 Rodzina 22 11 357 6 537 2 77 21 871 124 8551 Świadczenie wychowawcze 14 539 122 2 464 14 338 658 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 14 539 122 2 464 14 338 658 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 6 51 863 53 917 6 564 78 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 6 51 863 53 917 6 564 78 8553 Karta Dużej Rodziny 736 36 43 Dochody bieżące 736 36 43 8554 Wspieranie rodziny 96 636 6 62 967 256 Dochody bieżące 96 636 6 62 967 256 RAZEM DOCHODY 89 673 89 63 37 27 3 89 529 627 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 85 668 61 63 37 27 3 85 524 338 Dochody majątkowe 4 5 289 4 5 289 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 21 327 3 21 327 RAZEM DOCHODY 89 673 89 63 37 27 3 89 529 627 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.68.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 19 46 582 1 5 1 5 19 46 582 616 Drogi publiczne gminne 1 762 89 1 5 1 5 1 762 89 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 451 1 7 451 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 8 8 1 5 7 3 Osób Niepełnosprawnych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 5 1 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 684 57 5 5 684 57 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 558 117 5 5 558 117 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 5 2 7 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 4 5 3 5 Osób Niepełnosprawnych 75 Administracja publiczna 8 16 2 6 243 5 4 8 161 223 7511 Urzędy wojewódzkie 184 996 1 23 186 199 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 63 1 6 148 69 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 174 172 26 346 412 Składki na Fundusz Pracy 3 751 25 3 776 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75 59 3 4 3 4 75 59 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 525 14 3 522 14 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22 3 25 443 Różne opłaty i składki 35 4 31 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 12 26 4 12 3 socjalnych 7595 Pozostała działalność 1 38 19 2 2 1 38 19 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 18 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 8 2 13 8 81 Oświata i wychowanie 31 755 157 54 25 52 98 31 756 454 811 Szkoły podstawowe 14 884 841 41 142 37 334 14 888 649 421 Zakup materiałów i wyposażenia 284 76 18 5 33 26 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 78 957 869 78 88 426 Zakup energii 66 535 1 28 596 327 427 Zakup usług remontowych 126 487 1 48 15 61 121 96 428 Zakup usług zdrowotnych 9 4 711 1 111 43 Zakup usług pozostałych 228 743 5 8 234 543 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 532 12 5 651 11 196 526 575 socjalnych 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 152 882 12 874 1 152 2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 43 46 12 874 42 598 socjalnych 811 Gimnazja 3 316 998 14 65 3 32 348 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 4 6 96 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 91 25 14 61 76 64 socjalnych 8113 Dowożenie uczniów do szkół 652 49 5 5 652 49 428 Zakup usług zdrowotnych 4 5 35 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 3 57 5 3 62 socjalnych 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 166 512 1 232 167 744 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 62 1 232 1 852 socjalnych 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 524 869 8 374 1 533 243 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 57 72 8 374 66 94 socjalnych 8152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc 314 71 1 189 315 26 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 8 77 1 189 9 959 socjalnych 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 223 198 2 26 225 44 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 993 2 26 223 199 852 Pomoc społeczna 4 531 99 6 53 4 525 379 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45 765 1 53 44 235 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 765 1 53 44 235 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 337 543 5 332 543 43 Zakup usług pozostałych 19 445 5 14 445 855 Rodzina 22 382 23 6 537 2 77 22 241 97 8551 Świadczenie wychowawcze 14 539 122 2 464 14 338 658 311 Świadczenia społeczne 14 269 421 197 51 14 71 92 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 2 963 7 37 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 48 293 53 917 6 534 21 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 956 29 52 346 6 8 555 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 514 1 39 14 823 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 28 229 31 257 412 Składki na Fundusz Pracy 3 696 33 3 729 8553 Karta Dużej Rodziny 736 36 43 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 615 256 359 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 44 62 412 Składki na Fundusz Pracy 15 6 9 8554 Wspieranie rodziny 1 9 52 6 62 1 97 122 311 Świadczenia społeczne 874 8 6 6 881 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 852 2 8 872 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 415 888 2 5 2 5 7 415 888 93 Oczyszczanie miast i wsi 793 2 5 2 5 793 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 2 5 1 5 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 16 2 5 13 5 Osób Niepełnosprawnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 57 82 2 2 1 57 82 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 583 2 2 39 583 426 Zakup energii 55 758 2 53 758 427 Zakup usług remontowych 2 2 RAZEM WYDATKI 13 35 658 127 485 271 748 13 161 395 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 3
Załącznik nr [LP]<1> do zarządzenia nr 5.1.68.218 z dnia 218-11-26 Budżet na rok 218 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 19 46 582 1 5 1 5 19 46 582 616 Drogi publiczne gminne 1 762 89 1 5 1 5 1 762 89 Wydatki bieżące 4 531 481 1 5 1 5 4 531 481 wydatki jednostek budżetowych, 4 468 839 5 1 5 4 467 839 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 65 939 5 1 5 4 64 939 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 62 642 1 63 642 7 Gospodarka mieszkaniowa 684 57 5 5 684 57 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 558 117 5 5 558 117 Wydatki bieżące 472 117 5 5 472 117 wydatki jednostek budżetowych, 469 917 5 469 417 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 315 317 5 314 817 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 2 5 2 7 75 Administracja publiczna 8 16 2 6 243 5 4 8 161 223 7511 Urzędy wojewódzkie 184 996 1 23 186 199 Wydatki bieżące 184 996 1 23 186 199 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 178 996 1 23 18 199 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 176 988 1 23 178 191 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75 59 3 4 3 4 75 59 Wydatki bieżące 75 59 3 4 3 4 75 59 wydatki jednostek budżetowych, 748 9 3 4 3 4 748 9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 66 63 3 657 63 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 87 46 3 4 4 9 46 7595 Pozostała działalność 1 38 19 2 2 1 38 19 Wydatki bieżące 1 277 19 2 2 1 277 19 wydatki jednostek budżetowych, 1 22 687 2 2 1 22 687 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 917 1 2 915 1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 297 587 2 299 587 81 Oświata i wychowanie 31 755 157 54 25 52 98 31 756 454 811 Szkoły podstawowe 14 884 841 41 142 37 334 14 888 649 Wydatki bieżące 14 853 841 41 142 37 334 14 857 649 wydatki jednostek budżetowych, 14 14 358 41 142 37 334 14 18 166 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 927 228 41 142 37 334 1 931 36 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 152 882 12 874 1 152 2 Wydatki bieżące 1 152 882 12 874 1 152 2 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 1 12 378 12 874 1 11 516 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 159 355 12 874 158 493 811 Gimnazja 3 316 998 14 65 3 32 348 Wydatki bieżące 3 316 998 14 65 3 32 348 wydatki jednostek budżetowych, 3 26 43 14 65 3 191 393 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 597 15 14 65 582 5 8113 Dowożenie uczniów do szkół 652 49 5 5 652 49 Wydatki bieżące 652 49 5 5 652 49 wydatki jednostek budżetowych, 651 19 5 5 651 19 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 491 77 5 5 491 77 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 166 512 1 232 167 744 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 166 512 1 232 167 744 wydatki jednostek budżetowych, 62 851 1 232 64 83 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 629 1 232 3 861 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 524 869 8 374 1 533 243 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące 1 524 869 8 374 1 533 243 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 1 445 829 8 374 1 454 23 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 83 972 8 374 92 346 8152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 314 71 1 189 315 26 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc Wydatki bieżące 314 71 1 189 315 26 wydatki jednostek budżetowych, 32 191 1 189 33 38 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 668 1 189 14 857 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 223 198 2 26 225 44 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące 223 198 2 26 225 44 wydatki jednostek budżetowych, 223 198 2 26 225 44 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 223 198 2 26 225 44 852 Pomoc społeczna 4 531 99 6 53 4 525 379 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 45 765 1 53 44 235 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 45 765 1 53 44 235 wydatki jednostek budżetowych, 45 765 1 53 44 235 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 45 765 1 53 44 235 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 337 543 5 332 543 Wydatki bieżące 337 543 5 332 543 wydatki jednostek budżetowych, 337 543 5 332 543 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 117 389 5 112 389 855 Rodzina 22 382 23 6 537 2 77 22 241 97 8551 Świadczenie wychowawcze 14 539 122 2 464 14 338 658 Wydatki bieżące 14 539 122 2 464 14 338 658 wydatki jednostek budżetowych, 269 71 2 963 266 738 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 91 461 2 963 88 498 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 14 269 421 197 51 14 71 92 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 6 48 293 53 917 6 534 21 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 6 48 293 53 917 6 534 21 wydatki jednostek budżetowych, 524 84 1 571 525 655 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 455 527 1 571 457 98 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 956 29 52 346 6 8 555 8553 Karta Dużej Rodziny 736 36 43 Wydatki bieżące 736 36 43 wydatki jednostek budżetowych, 736 36 43 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 736 36 43 8554 Wspieranie rodziny 1 9 52 6 62 1 97 122 Wydatki bieżące 1 9 52 6 62 1 97 122 wydatki jednostek budżetowych, 215 72 2 215 722 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 25 931 2 25 951 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 874 8 6 6 881 4 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 415 888 2 5 2 5 7 415 888 93 Oczyszczanie miast i wsi 793 2 5 2 5 793 Wydatki bieżące 793 2 5 2 5 793 wydatki jednostek budżetowych, 785 2 5 782 5 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 139 2 5 136 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 8 2 5 1 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 57 82 2 2 1 57 82 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 583 2 2 39 583 Wydatki bieżące 238 599 2 2 238 599 wydatki jednostek budżetowych, 238 99 2 2 238 99 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 185 89 2 2 185 89 RAZEM WYDATKI 13 35 658 127 485 271 748 13 161 395 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 6
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 83 329 127 485 271 748 82 856 66 wydatki jednostek budżetowych, 52 988 22 64 539 74 247 52 978 494 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 574 992 2 774 5 36 3 572 46 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 413 21 61 765 68 941 22 46 34 dotacje na zadania bieżące 4 91 996 4 91 996 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 24 32 878 62 946 197 51 24 168 323 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42 815 42 815 obsługa długu 1 196 438 1 196 438 Wydatki majątkowe 2 35 329 2 35 329 inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 995 329 19 995 329 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 9 127 169 9 127 169 zakup i objęcie akcji i udziałów 1 1 wniesnienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 3 RAZEM WYDATKI 13 35 658 127 485 271 748 13 161 395 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.68.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 186 1 1 23 187 24 7511 Urzędy wojewódzkie 186 1 1 23 187 24 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 186 1 1 23 187 24 852 Pomoc społeczna 178 319 6 53 171 789 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 1 53 22 47 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 24 1 53 22 47 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146 935 5 141 935 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 146 935 5 141 935 855 Rodzina 21 81 391 6 537 2 77 21 67 158 8551 Świadczenie wychowawcze 14 486 722 2 464 14 286 258 26 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 14 486 722 2 464 14 286 258 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 415 293 53 917 6 469 21 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 415 293 53 917 6 469 21 8553 Karta Dużej Rodziny 736 36 43 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 736 36 43 8554 Wspieranie rodziny 97 64 6 62 914 26 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 97 64 6 62 914 26 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM DOCHODY 22 926 629 61 74 27 3 22 781 69 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.68.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 184 996 1 23 186 199 7511 Urzędy wojewódzkie 184 996 1 23 186 199 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 63 1 6 148 69 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 174 172 26 346 412 Składki na Fundusz Pracy 3 751 25 3 776 852 Pomoc społeczna 178 319 6 53 171 789 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 1 53 22 47 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 1 53 22 47 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146 935 5 141 935 43 Zakup usług pozostałych 19 445 5 14 445 855 Rodzina 21 81 391 6 537 2 77 21 67 158 8551 Świadczenie wychowawcze 14 486 722 2 464 14 286 258 311 Świadczenia społeczne 14 269 421 197 51 14 71 92 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 2 963 7 37 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 415 293 53 917 6 469 21 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 956 29 52 346 6 8 555 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 514 1 39 14 823 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 28 229 31 257 412 Składki na Fundusz Pracy 3 696 33 3 729 8553 Karta Dużej Rodziny 736 36 43 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 615 256 359 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 44 62 412 Składki na Fundusz Pracy 15 6 9 8554 Wspieranie rodziny 97 64 6 62 914 26 311 Świadczenia społeczne 874 8 6 6 881 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 352 2 7 372 RAZEM WYDATKI 22 924 622 61 74 27 3 22 779 62 Id: F1A6614-1EFF-427-812B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1