r L~ :~~-':l) WWPE Wfadza Wdrazajqca Programy Europejskie Informacja po kontroli na mlejscu projektu: "Internet szans,\ rozwoju Gminy lomianki", nr POIG.08.03.00-02-053/09 realizowanego przez Gmin~ lomianki przeprowadzonej w dniach 24.02.2011 r. przez Wtadz~ Wdrazajqcq Programy Europejskiej Nazwa jednostki Gmina lomianki kontrolowanej Ad res ul. Warszawska 115 05-092 lomianki Telefon/Fax 0227686302 Osoby reprezentujqce Pan Wies/aw Pszcz6lkowski - Burmistrz Miasta i Gminy lomianki, Jednostk~ kontrolowanql Pani Wanda Szumig/owska - Kierownik Projektu, Osoby udzielajqce informacji Pani Joanna Kolodynska -Ksi~gowa Projektu, podczas kontroli Pan Marek Puchrowicz - Kierownik Proiektu Numer projektu POIG.08.03.00-02-053/09 Tytu/ projektu "Internet szansq rozwoiu Gminy lomianki", Nazwa jednostki W/adza Wdrazajqca Programy Europejskie kontrolujqcej Ad res ul. Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa Telefon/Fax tel. 0225428400,5428401 faks 022 542 84 44, 542 84 45 Cz/onkowie zespo/u Kierownik Zespolu Kontrolujqcego - Monika W~grzycka - Specjalista, Sekcja ds. kontrolujqcego (imi~, Sektora Prywatnego w Zespole ds. Informatyzacji nazwisko, stanowisko) Cz/onek Zespolu Kontrolujqcego - Anna Czyzyk - Specjalista, Sekcja ds. Sektora Prywatnego w Zespole ds. Informatyzacji Data rozpocz~cia i 24.02.2011 r. - 24.02.2011 r. zakonczenia kontroli Cz/onek Zespo/u Kontrolujqcego - Elzbieta Czaplak- Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych Cz/onek Zespolu Kontrolujqcego - Ma/gorzata Krawczyk - Starszy Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych 1. Przedmiot kontroli i okres obj~ty kontrolq: przedmiotem kontroli byta dokumentacja finansowa i rzeczowa, dokumentacja zwiqzana z wyborem przez beneficjenta wykonawc6w i dostawc6w towar6w i ustug: dokumentacja zwiqzana z wydatkami rozliczanymi wnioskiem 0 ptatnosc nr 1, 2, 3; dokumentacja przetargowa dotyczqca wyboru: kierownika projektu, osoby do prowadzenia rozliczen finansowych projektu, wykonawcy ustugi dost~pu do Internetu dla 270 punkt6w odbioru poprzez urzqdzenia tqcznosci bezprzewodowej jako op/aty abonamentowe za W~adza Wdrazajqca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 0225428400,5428401 faks 022 542 8444, 542 84 45 www.wwpe.gov.pl INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI CJ',. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDU$Z RQZWQJU REGIONALNEGO *. *..
Internet dla gospodarstw domowych i instytucji, wykonawcy ustugi przeprowadzenia szkolen dla 170 os6b z zakresu obstugi komputera z dost~pem do Internetu, dostawcy komputer6w wraz z zainstalowanym oprogramowaniem - skonfigurowanych z dost~pem do Internetu poprzez zewn~trzne urzqdzenia dostarczone przez dostawc~ Internetu, serwis dostarczonego sprz~tu komputerowego, Na podstawie losowo dobranej pr6by dokument6w dokonano weryfikacji dokumentacji finansowoksi~gowej, tj. um6w, faktur, protokot6w odbioru, dokument6w potwierdzajqcych dokonanie zaptaty za wykonane ustugi - wyciqgi bankowe. Na prosb~ Zespotu Kontrolujqcego udost~pniono nast~pujqce dokumenty : 1. FW - 223304/2010/11/00016 - wystawiona przez Komputronik SA na zakup komputer6w oraz zakup i dostaw~ oprogramowania na kwot~ 785948,40 PLN, 2. FVS/0185/2010IWAW - wystawiona przez SOFTRONIC Sp. z 0.0. za zorganizowanie szkolenia dla 170 os6b z zakresu obstugi komputera z dost~pem do Internetu na kwot~ 30 430,00 PLN, 3. 68/fv/10 - wystawiona przez ITTI Sp. z 0.0. na realizacj~ ustugi polegajqcej na petnieniu funkcji Kierownika projektu na kwot~ 2806,00 PLN, 4. Faktura 500422391110 - wystawiona przez Polskq Telefoni~ Cyfrowq Sp. z 0.0. za ustugi telekomunikacyjne na kwot~ 11373,33 PLN. W zakresie wyzej wymienionej dokumentacji skupiono si~ na ocenie prawidtowosci rozliczen finansowych, opis6w dokument6w potwierdzajqcych poniesione wydatki, archiwizacji i prowadzeniu dokumentacji ksi~gowej oraz ocenie, czy wydatki poniesione przez Beneficjenta w zwiqzku z realizacjq projektu Sq zgodne z umowq 0 dofinansowanie/wnioskiem 0 dofinansowanie/harmonogramem rzeczowo-finansowym i poniesione zostaty w ramach okresu kwalifikowania wydatk6w PO IG. Zgodnie z zakresem kontroli, Zesp6t Kontrolujqcy po zapoznaniu si~ z dokumentacjq finansowo-ksi~gowq udost~pnionq przez Beneficjenta, stwierdza, ze w kontrolowanej jednostce ewidencja finansowo-ksi~gowa prowadzona jest technikq komputerowq przy wykorzystaniu programu finansowo-ksi~gowego "Finanse DDJ" 8.5002 firmy Progman SA. W ramach prowadzonej ewidencji, zgodnie z umowq 0 dofinansowanie, wyodr~bniono konta ksi~gowe dla Projektu "Internet szansq rozwoju Gminy lomianki" co umozliwia identyfikacj~ transakcji oraz operacji ksi~gowych zwiqzanych z przedmiotowym Projektem. Na podstawie wypetnionego przez Beneficjenta oswiadczenia 0 kwalifikowalnosci VAT, stwierdzono, ze stan prawny nie ulegt zmianie od momentu podpisania Umowy 0 dofinansowanie, a zatem uzasadnione jest uznanie podatku VAT za kwalifikowany. Poniesione wydatki, kt6re zostaty udokumentowane przedstawionymi podczas kontroli dokumentami, Sq zgodne z umowq 0 dofinansowanie/wnioskiem 0 dofinansowanie oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym i mieszczq si~ w ramach okresu kwalifikowania wydatk6w PO IG. W wyniku kontroli przeprowadzonych post~powan 0 udzielenie zam6wienia, stwierdzono znaczne oszcz~dnosci w stosunku do wydatk6w przewidzianych we wniosku 0 dofinansowanie. Beneficjent zamierza wystqpie do WWPE z wnioskiem 0 aneks celem powi~kszenia grupy BO. 2. Opis projektu (kr6tka informacja na temat zadan jakie powinny bye zrealizowane w ramach projektu np. z wniosku 0 dofinansowanie) Zadanie 1-0pracowanie analizy finansowej; Zadanie 2-Zakup komputer6w wraz z zainstalowanym oprogramowaniem z ogtoszeniem przetargu;
Zadanie 3- Zakup serwisu na komputery-przetarg; Zadanie 4- Ubezpieczenie sprz~tu komputerowego; Zadanie 5-Zakup oprogramowania-przetarg; Zadanie 6-Szkolenia wraz z ogtoszeniem przetargu; Zadanie 7-Abonament-w trakcie realizacji; Zadanie 8-Promocja Projektu-w trakcie realizacji; Zadanie 9-Kierownik Projektu(kontrola projektu); Zadanie 1O-Rozliczanie projektu(specjalista ds. obstugi finansowej); 3. Opis problem6w stwierdzonych przez jednostk~ kontrolowanq podczas realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono problem6w dotyczqcych realizacji projektu. 4.1 Ustalenia dotyczqce kontrolowanych ustug (w kazdym ponizszym punkcie nalezy opisac stwierdzone uchybienia/ nieprawidtowosci): a) nalezy przedstawic opis wybranych do kontroli ustug - zgodnie z doborem pr6by, - Szkolenia dla 170 os6b z zakresu obstugi komputera z dost~pemdo Internetu. b) opis przeprowadzonych post~powan 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), Post~powanie zostato przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Oz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, kt6rej potwierdzone za zgodnosc z oryginatem kopie zostaty przekazane do WWPE wraz z wnioskiem 0 ptatnosc nr 3. Beneficjent dokonat czynnosci zwiqzanych z obowiqzkiem zamieszczenia ogtoszenia w BZP. Termin sktadania ofert uptynqt w dniu:18.10.2010 r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyto si~ w dniu 18.10.2010 r. godz.12: 15, w Urz~dzie Miejskim w lomiankach pok. Nr 5. 00 uptywu sktadania ofert ztozono 11 ofert, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziatu w post~powaniu spetnito dziewi~ciu wykonawc6w, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 2 wykonawc6w zgodnie z drukiem ZP-18, Odrzucono 2 oferty, zgodnie z drukiem ZP-19. Wybrano ofert~ firmy Softronic Sp. z 0.0. - uzyskata 100 pkt., tj. najwyzszq sum~ punkt6w w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie post~powania nie wniesiono odwotan. Umowa z wykonawcq zostata zawarta w dniu 16.11.2010 r.-firma Softronic Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. SA NR RZP. 342-75/2010. c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych ustug, Ustuga zostata zrealizowana zgodnie z zawartq umowq NR RZP. 342-75/2010. Beneficjent przekazat potwierdzone za zgodnosc z oryginatem podpisane listy obecnosci w szkoleniu BO, oraz certyfikaty przekazane BO jak r6wniez Program szkolenia. Szkolenia odbyty si~ zgodnie z podpisanym aneksem nr RZP.342-75/2010 do umowy NR RZP. 342-75/2010 w terminie od 161istopada do 20 grudnia 2010r. d) opis realizacji kontrolowanych ustug w zakresie finansowym: FVS/0185/2010IWAW - wystawiona przez SOFTRONIC Sp. z 0.0. za zorganizowanie szkolenia dla 170 os6b z zakresu obstugi komputera z dost~pem do Internetu na kwot~ 30 430,00 PLN: Ustuga zostata zrealizowana zgodnie z zawartq umowq NR RZP. 342-75/2010 podpisanq w dniu 16.11.2010 r. Beneficjent przekazat potwierdzone za zgodnosc z oryginatem podpisane listy obecnosci potwierdzajqce udziat w szkoleniu beneficjent6w ostatecznych projektu, oraz kopie przekazanych uczestnikom certyfikatow i Program szkolenia. Szkolenia odbyty sie( zgodnie z
podpisanym aneksem nr RZP.342-75/2010 do umowy NR RZP. 342-75/2010 w terminie od 16 Iistopada do 20 grudnia 2010r. Zaptaty za faktur~ dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy. Faktura zostata poprawnie opisana, a uzupetniajqcy opis zostat sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku. Zwr6cono uwag~, iz opis faktury sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku powinien bye trwale spi~ty z fakturq, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny bye dokonywane na tym opisie poprzez skreslenie bt~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. Bt~dne jest sporzqdzanie "nowego zatqcznika" e) podsumowanie ustalen i stwierdzonych uchybierl/nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybierl/nieprawidtowosci. a) nalezy przedstawie opis wybranych do kontroli ustug - zgodnie z doborem pr6by, - Ustuga dost~pu do Internetu dla 270 punkt6w odbioru poprzez urz,\dzenia t,\cznosci bezprzewodowej jako optaty abonamentowe za Internet dla gospodarstw domowych i instytucji, b) opis przeprowadzonych post~powan 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), Post~powanie zostato przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, kt6rej potwierdzone za zgodnose z oryginatem kopie zostaty przekazane do WWPE wraz z wnioskiem 0 ptatnose nr 3. Beneficjent dokonat czynnosci zwiqzanych z obowiqzkiem zamieszczenia ogtoszenia w BZP. Termin sktadania ofert uptynqt w dniu:17.09.2010 r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyto si~ w dniu 17.09.2010 r. godz.12:30, w Urz~dzie Miejskim w lomiankach pok. Nr 5. Do uptywu sktadania ofert ztozono 2 ofe rty, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziatu w post~powaniu spetnito 2 wykonawc6w, zgodnie z drukiem ZP-17). Wybrano ofert~ firmy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. - uzyskata 100 pkt., tj. najwyzszq sum~ punkt6w w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie post~powania nie wniesiono odwotan. Umowa z wykonawcq zostata zawarta w dniu 15.10.2010 r.-firma Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. SA NR RZP. 342-66/2010. c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych ustug, Ustuga zostata zrealizowana zgodnie z zawartq umowq NR RZP. 342-66/2010. Beneficjent przekazat Protok6t Odbioru potwierdzajqcy dostarczenie i aktywowanie urzqdzen tqcznosci bezprzewodowej wraz z kartami SIM. d) opis realizacji kontrolowanych ustug w zakresie finansowym. Faktura 500422391110 - wystawiona przez Polsk,\ Telefoni~ Cyfrow,\ Sp. z 0.0. za ustugi telekomunikacyjne na kwot~ 11373,33 PLN: Faktura dotyczy swiadczenia ustugi dost~pu do Internetu w okresie 02.11.2010-01.12.2010. Ustuga ta jest swiadczona w ramach umowy nr RZP 342-66/2010 z dnia 15.10.2010 r. zawartej z Polskq Telefoniq Cyfrowq Sp. z 0.0. Ustuga jest realizowana zgodnie z zawartq umowq. Beneficjent przekazat Protok6t Odbioru potwierdzajqcy dostarczenie i aktywowanie urzqdzen tqcznosci bezprzewodowej wraz z kartami SIM. Do przedmiotowej faktury dostawca ustugi wystawit Faktur~ korygujqcq VAT Nr LZ0000011210 gdzie kwota faktury 500422391110 zostata skorygowana 0 kwot~ 1820,73. W zwiqzku z powyzszym Zesp6t Kontrolujqcy stwierdza, ze kwota w ramach miesi~cznego abonamentu za ustug~ dost~pu do Internetu jest zgodna z zawartq umowq RZP 342-66/2010 z dnia 15.10.2010 r. Zaptaty za faktur~ dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy. Faktura zostata poprawnie opisana, a uzupetniajqcy opis zostat sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku. Zwr6cono uwag~, iz opis faktury sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku powinien bye trwale spi~ty z fakturq, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny bye dokonywane na tym
opisie poprzez skreslenie bt~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. Bt~dne jest sporzqdzanie "nowego zatqcznika" e) podsumowanie ustalen i stwierdzonych uchybierl/nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybierl/nieprawidtowosci. a) "Pelnienie funkcji kierownika(kontrola) w ramach projektu "Internet szans~ rozwoju Gminy Lomianki '" b) opis przeprowadzonych post~powan 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), Post~powanie zostato przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Oz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, kt6rej potwierdzone za zgodnose z oryginatem kopie zostaty przekazane do WWPE wraz z wnioskiem 0 ptatnose nr 3. Beneficjent dokonat czynnosci zwiqzanych z obowiqzkiem zamieszczenia ogtoszenia w BZP. Termin sktadania ofert uptynqt w dniu: 19.10.2010 r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyto si~ w dniu 19.10.2010 r. godz.12:30, w Urz~dzie Miejskim w lomiankach pok. Nr 5. 00 uptywu sktadania ofert ztozono 5 ofert, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziatu w post~powaniu spetnito 3 wykonawc6w, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 2 wykonawc6w. Wybrano ofert~ firmy ITTI Sp. z 0.0. - uzyskata 100 pkt., tj. najwyzszq sum~ punkt6w w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie post~powania nie wniesiono odwotan. c) Umowa z wykonawcq zostata zawarta w dniu 16.11.2010 r. - ITTI Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. SA NR RZP. 342-74/2010. Wyznaczono termin obowiqzywania umowy do 31 sierpnia 2013 r. W umowie przedstawiono zakres obowiqzk6w Kierownika projektu zgodnie z przedmiotowym zam6wieniem. d) 68/fv/10 - wystawiona przez ITTI Sp. z 0.0. na realizacj~ uslugi polegaj~cej na petnieniu funkcji Kierownika projektu na kwot~ 2806,00 PLN: Faktura 68/fv/10 zostata wystawiona za swiadczenie ustugi polegajqcej na petnieniu funkcji Kierownika projektu w miesiqcu listopadzie 2010 r. w ramach zawartej umowy z firmq ITTI Sp. z 0.0. Nr RZP.342-74/10 z dnia 16.11.2010. Wynagrodzenie wyptacone zostato zgodnie z umowq zawartq z wykonawcq po przedstawieniu sprawozdania z wykonanych czynnosci za dany okres. Oodatkowo zatqczone zostaty notatka ze spotkania inicjujqcego dot. realizowanego Projektu oraz Sprawozdanie ze szkolenia z zakresu obstugi komputera. Zaptaty za faktur~ dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy. Faktura zostata poprawnie opisana, a uzupetniajqcy opis zostat sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku. Zwr6cono uwag~, iz opis faktury sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku powinien bye trwale spi~ty z fakturq, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny bye dokonywane na tym opisie poprzez skreslenie bt~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. Bt~dne jest sporzqdzanie "nowego zatqcznika" e) podsumowanie ustalen i stwierdzonych uchybierl/nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybierl/nieprawidtowosci. 4.2 Ustalenia dotyczqce kontrolowanych dostaw (w kazdym ponizszym punkcie nalezy opisae stwierdzone uchybienia/ nieprawidtowosci): a) nalezy przedstawie opis wybranych do kontroli dostaw:
- Dostawa komputer6w wraz z zainstalowanym oprogramowaniem-skonfigurowanych z dost~pem do Internetu poprzez zewn~trzne urzc\dzenia dostarczone przez dostawc~ Internetu. Serwis dostarczonego sprz~tu komputerowego. b) opis przeprowadzonych post~powari 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), Post~powanie zostalo przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, kt6rej potwierdzone za zgodnose z oryginalem kopie zostaly przekazane do WWPE wraz z wnioskiem 0 platnose nr 3. Beneficjent dokonal czynnosci zwiqzanych z obowiqzkiem zamieszczenia ogloszenia w BZP. Termin skladania ofert uplynql w dniu 01.09.2010 r. 0 godz. 12:00,Otwarcie ofert odbylo si~ w dniu 01.09.2010 r. 0 godz. 12:15 w Urz~dzie Miejskim w lomiankach pok. Nr 5. Do uplywu skladania ofert zlozono 3 oferty, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udzialu w post~powaniu spelnili dwaj wykonawcy, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 1 wykonawc~ zgodnie z drukiem ZP-18, Odrzucono 1 ofert~, zgodnie z drukiem ZP-19. Wybrana oferta firmy Komputronik S.A - uzyskala 100 pkt., tj. najwyzszq sum~ punkt6w w kryterium zawartym w SIWZ, oraz spelnila pozostale warunki udzialu w post~powaniu. Prace komisji przetargowej zakoriczyly si~ w dniu 22-09-2010 r. godz.10:00. W trakcie post~powania nie wniesiono odwolari (ZP-22). Umowa z wykonawcq zostala zawarta w dniu 21.10.2010 r.-firma Komputronik SA NR RZP 342-57/2010. Kontroli zostaly r6wniez poddane losowo wybrane umowy uzyczenia sprz~tu (tj. komputer przenosny marki Hewlett Packard P620 wraz z zasilaczem i kompletem przewod6w, oprogramowaniem, akcesoriami oraz zestawem klienckim do odbioru sygnalu Internetowego), z Beneficjentami Ostatecznymi wybranymi zgodnie z "regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie." Skontrolowano umow~ uzyczenia nr 1,11,21,26,31,46,70,80,86,103,105,111, 113,134, 160, 164, 181. Umowy zostaly zawarte prawidlowo. Sprz~t zostal przekazany zgodnie z dostarczonym do WWPE "wykazem laptop6w, modem6w BLUECONNECT i kart SIM przekazanych beneficjentom ostatecznym. W umowach uzyczenia w 4 stwierdzono brak nr telefonu, pod kt6ry nalezy zglaszae awarie sprz~tu. Prosz~ 0 uzupelnienie um6w uzyczenia. c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych dostaw, Kompletnq realizacje umowy potwierdzono protokolem odbioru ilosciowego sprz~tu komputerowego z dnia 15.11.2010 r., oraz Protokolem zdawczo-odbiorczym dostawy i instalacji oprogramowania pod wzgl~dem jakosciowym i ilosciowym z dnia 19.11.2010 r. d) opis realizacji kontrolowanych dostaw w zakresie finansowym, FW - 223304/2010/11100016 - wystawiona przez Komputronik S.A. na zakup komputer6w oraz zakup i dostaw~ oprogramowania na kwot~785948,40 PLN: Dostawa sprz~tu wraz z oprogramowaniem zostala dokonana zgodnie z umowq Nr RZP.342-57/2010 zawartq z wykonawcq w dniu 21.10.2010. Dostarczone zostaly protok61 odbioru ilosciowego i protok61 zdawczo-odbiorczy sprz~tu. Sprz~t zostal przekazany beneficjentom ostatecznym zgodnie z przekazanym do WWPE wykazem sprz~tu oraz na podstawie zawartych um6w uzyczenia. Zaplaty za faktur~ dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy. Faktura zostala poprawnie opisana, a uzupelniajqcy opis zostal sporzqdzony na dodatkowym zalqczniku. Zwr6cono uwag~, iz opis faktury sporzqdzony na dodatkowym zalqczniku powinien bye trwale spi~ty z fakturq, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny bye dokonywane na tym opisie poprzez skreslenie bl~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. BI~dne jest sporzqdzanie "nowego zalqcznika" e) podsumowanie ustaleri i stwierdzonych uchybieri/nieprawidlowosci. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybieri/nieprawidlowosci.
4.3 Ustalenia dotyczqce kontrolowanych rob6t budowlanych (w kaidym poniiszym punkcie naleiy opisa6 stwierdzone uchybienia/ nieprawidtowosci): a) naleiy przedstawi6 opis wybranych do kontroli rob6t budowlanych - zgodnie z doborem pr6by, n/d b) opis przeprowadzonych post~powari 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), n/d c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych rob6t budowlanych, n/d d) opis realizacji kontrolowanych rob6t budowlanych w zakresie finansowym, n/d e) podsumowanie ustaleri i stwierdzonych uchybieri/nieprawidtowosci. n/d Lp. Punk! informacji, Opis stwierdzonego Zalecenia pokon!rolne Termin w k!6rym opisano uchybien ia/n ieprawidlowosci wdrozenia uchybienie/niepra zalecen widlowosc 1. 4.2 Brak nieprawidfowosci - opis faktury sporzqdzony na POCZqwszy od dodatkowym zafqczniku powinien kolejnego bye trwale spi~ty z fakturclv a wniosku 0 wszelkie wymagane korekty w pfatnose opisie winny bye dokonywane na tym opisie poprzez skreslenie bf~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. Bf~dne jest sporzqdzanie nowego zafqcznika 2 4.2 Brak nieprawidfowosci W umowach uzyczenia w 4 29.04.2011 r. stwierdzono brak wpisanego nr telefonu, pod kt6ry nalezy zgfaszae awarie sprz~tu. Prosz~ 0 uzuoefnienie um6w uzyczenia. Podpisy czfonk6w zespofu kontrolujqcego: (~{~~<r=n~1~ kon~luj~~o (imi~ i nazw~...f.~:~~ ~ (imi~ i nazwisko)...npt:~~..~.~... (imi~ i nazwisko) /...
r :~~-,=t-) L~ WWPE Wladza Wdrazajqca Programy Europejskie Implementing Authority for European Programmes Jednostka Certyfikowana EDIS EDISCertified Authority Warszawa, dn,1{ lutego 2011 r, Upowazniam Paniq Monika W~grzyckq, Paniq Ann~ Czyzyk, Paniq Malgorzat~ Krawczyk oraz Paniq Elzbiet~ Czaplak do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych w siedzibie beneficjenta projektu "Internet szansq rozwoju Gminy lomianki" Gmina lomianki ul. Warszawska 115 05-092lomianki w imieniu Instytucji Wdrazajqcej - Wladzy Wdrazajqcej Programy Europejskie, w ramach 70si priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/ dzialania 8.3/8.4-8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kontrola przeprowadzona b~dzie w dniu 24 lutego 2011 r" w dniu nast~pujqcym po dniu zakonczenia kontroli na miejscu upowaznienie traci waznosc, Beneficjent zobowiqzany jest do udost~pniania osobom kontrolujqcym wszystkich oryginalnych dokument6w zwiqzanych z realizacjq projektu, do udzielania wyjasnien oraz informacji, jak r6wniez umozliwienia kontrolujqcym dokonania ogl~dzin stanu realizacji projektu w celu okreslenia rzeczywistego zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do deklarowanego w harmonogramie lub innym r6wnowainym dokumencie. Beneficjent ma prawo do uzyskania informacji oraz wyjasnien dotyczqcych wqtpliwosci wyniklych w trakcie kontroli. Po zakonczeniu kontroli na miejscu beneficjentowi zostanie przekazana Informacja pokontrolna, do kt6rej jest zobowiqzany ustosunkowac si~ w nast~pujqcych terminach: W przypadku akceptacji ustalen zawartych w Informacji pokontrolnej - zlozyc podpis pod Informacjq pokontrolnq i przekazac jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania; W przypadku zastrzezen do cz~sci lub calosci zapis6w Informacji pokontrolnej - zglosic zastrzezenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczeg6lowego uzasadnienia (wraz ze zwr6ceniem dw6ch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania; W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej - nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczeg6lowego uzasadnienia oraz odeslanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. ul. Wsp61na 2/4. 00-926 Warszawa. tel. (+48 22) 461 87 39,461 86 58 fax: (+48 22) 461 87 22, 461 89 66 web: www.wwpwp.gov.pl. e-mail: phare@wwpwp.gov.pl. NIP: 526-27-35-917
Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgioszenie do niej zastrzeien nie wstrzymuje wykonania zalecen pokontrolnych. W przypadku zgioszenia zastrzeien do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego b icjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odm6wic ich rozpatrzenia. DYRF TOR BUR~S~Z...<data> ~ ~ <data>. I a do podpisu w WWPE> <osoba upowainiona do podpisu z ramienia jednostki kontrolowanej>