Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 438 286,05 3 036 950,49 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 438 286,05 3 036 950,49 01095 Pozostała działalność 233 554,55 233 645,17 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 3 394,50 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 230 554,55 230 250,67 600 Transport i łączność 396 109,00 396 109,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 126,00 14 126,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 126,00 14 126,00 60016 Drogi publiczne gminne 381 983,00 381 983,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 164 00 164 00 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 217 983,00 217 983,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 342 50 152 206,74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 342 50 152 206,74 0470 0550 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 20 200,49 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 80 827,84
0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 00 119 551,77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 00 29 191,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 953,84 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 378,34 0970 Wpływy z róznych dochodów 102,86 710 Działalność usługowa 74 19 44 19 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 74 19 44 19 0960 2058 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 44 19 44 19 750 Administracja publiczna 149 21 140 358,10 75011 Urzędy wojewódzkie 61 51 61 514,65 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 61 51 61 51 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zadań zleconych ustawami 4,65 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 00 35 741,12 0690 wpływy z róznych opłat 2,40 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 848,26 0950 0960 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 586,85 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 00 33 000,01
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 303,60 75095 Pozostała działalność 52 70 43 102,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 2 512,33 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 42 67 34 501,50 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 7 53 6 088,50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 66 376,00 55 264,23 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 67 67 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 67 67 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 65 706,00 54 594,23 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 65 706,00 54 594,23 752 Obrona narodowa 2 50 3 096,65 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 50 3 096,65 0970 Wpływy z różnych dochodów 596,65 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 50 2 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52 198,68 52 698,68 75412 Ochotnicze straże pożarne 52 198,68 52 198,68 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 00 9 00 2440 6280 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 13 198,68 13 198,68 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 30 00 30 00
75414 Obrona cywilna 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 755 Wymiar sprawiedliwości 1 878,12 1 878,12 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 878,12 1 878,12 756 75601 2320 0350 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 878,12 1 878,12 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 319 92 4 011 580,66 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 26,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 50 26,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 566 10 1 459 165,51 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 270 00 1 152 444,47 0320 Wpływy z podatku rolnego 180 00 182 832,08 0330 Wpływy z podatku leśnego 60 00 67 356,05 0340 0500 Wpływy z podatku od środków transportowych 43 00 41 954,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 50 39,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 81,20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 50 14 458,71 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 872 00 699 605,31 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 480 00 387 445,86 0320 Wpływy z podatku rolnego 300 00 212 293,49 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 00 2 699,80 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 00 30 647,03 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 00 12 456,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 00 895,00
75618 0500 0640 0910 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 45 00 45 705,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 00 3 774,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 3 689,13 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 48 50 51 253,78 75621 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 10 754,00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 38 00 39 605,71 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 894,07 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 832 82 1 801 530,06 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 632 82 1 736 583,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 00 64 947,06 758 Różne rozliczenia 6 337 137,94 4 248 982,94 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 559 963,00 2 559 963,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 559 963,00 2 559 963,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 391 219,00 1 391 219,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 391 219,00 1 391 219,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 371 318,94 283 163,94 75831 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 322 00 233 845,00 6330 powiatowo-gminnych) 17 351,61 17 351,61 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 967,33 31 967,33 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 14 637,00 14 637,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 637,00 14 637,00 801 Oświata i wychowanie 424 180,14 397 591,90 80101 Szkoły podstawowe 16 00 20 105,22 0920 wpływy z pozostałych odsetek 5,22
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 00 6 10 14 00 14 00 80104 Przedszkola 160 23 168 022,64 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 00 8 617,00 0670 2900 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 25 00 38 272,50 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 108 23 102 297,90 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 20 00 18 835,24 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 50 4 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 50 4 50 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100 00 70 383,90 0830 Wpływy z usług 100 00 70 383,90 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 36 491,34 36 491,34 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 491,34 36 491,34 80195 Pozostała działalność 106 958,80 98 088,80 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa 106 958,80 98 088,80 852 Pomoc społeczna 484 697,08 481 351,51 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej. 34 847,00 34 068,33 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 106,00 16 328,75
85214 powiatowo-gminnych) 17 741,00 17 739,58 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138 784,00 138 726,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 30 3 334,38 powiatowo-gminnych) 135 484,00 135 391,68 85215 Dodatki mieszkaniowe 759,08 694,75 759,08 694,75 85216 Zasiłki stałe 199 307,00 198 058,19 powiatowo-gminnych) 199 307,00 198 058,19 85219 Ośrodki pomocy społecznej 60 00 58 804,18 0920 wpływy z pozostałych odsetek 4,18 powiatowo-gminnych) 60 00 58 80 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 51 00 51 00 powiatowo-gminnych) 51 00 51 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 465,00 30 025,06 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 42 465,00 30 025,06 powiatowo-gminnych) 42 465,00 30 025,06 855 Rodzina 4 219 493,00 4 153 103,82 85501 Świadczenie wychowawcze 2 382 68 2 342 342,10 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom 2 382 68 2 342 342,10 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 694 703,00 1 670 511,72
0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 1 579,11 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 685 003,00 1 659 267,17 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zadań zleconych ustawami 8 20 9 665,37 85503 Karta Dużej Rodziny 11 11 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 11 85504 Wspieranie rodziny 142 00 140 14 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 136 40 134 54 powiatowo-gminnych) 5 60 5 60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 501 26 481 970,26 90002 Gospodarka odpadami 461 26 442 156,80 0490 0640 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 420 00 406 770,87 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 50 1 916,40 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 215,32 90019 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 38 76 33 254,21 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 00 39 813,46
0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 39 813,46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 165 743,50 30 210,39 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników 28 145,00 30 210,39 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 20 00 22 064,95 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 145,00 8 145,44 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 137 598,50 6560 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 1 137 598,50 926 Kultura fizyczna 10 00 1 887,80 92601 Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników 10 00 1 887,80 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym 10 00 1 887,80 Razem: 25 261 699,06 17 953 101,52