UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 000 zł 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 31 624 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 28 624 zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 218 372 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 17 792 933 zł - dochody majątkowe w wysokości 425 439 zł 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17 412 476 zł, z tego : - wydatki bieżące w wysokości 16 785 470 zł - wydatki majątkowe w wysokości 627 006 zł 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 805 896 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 805 896 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 444 175,00 0,00 3 000,00 447 175,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00 0,00 3 000,00 123 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone 0830 Wpływy z usług 120 000,00 0,00 3 000,00 123 000,00 bieżące razem: 15 377 814,00 0,00 3 000,00 15 380 814,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 389 458,00 0,00 0,00 389 458,00 majątkowe majątkowe razem: 425 439,00 0,00 0,00 425 439,00 126 189,00 0,00 0,00 126 189,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 2 412 119,00 0,00 0,00 2 412 119,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 18 215 372,00 0,00 3 000,00 18 218 372,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 515 647,00 0,00 0,00 515 647,00 Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 1
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i programy na programy objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia Wydatki finansowane z inwestycje i udziałów oraz bieżące wynagrodzeni związane z udziałem tytułu jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem zakupy wniesienie a i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne wkładów do nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 76033 76033 76033 0 76033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Rolnictwo i łowiectwo po zmianach 78033 78033 78033 0 78033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 68000 68000 68000 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 400 4300 pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 4260 Zakup energii 4270 4430 remontowych Różne opłaty i składki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 750 Administracja publiczna 75023 pozostałych po zmianach 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 68000 68000 68000 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 375000 360000 360000 0 360000 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 375000 360000 360000 0 360000 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 przed zmianą 375000 360000 360000 0 360000 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 375000 360000 360000 0 360000 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 przed zmianą 101000 101000 101000 0 101000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 103000 103000 103000 0 103000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1000-1000 -1000 0-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 33000 33000 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1000-1000 -1000 0-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 36200 36200 36200 0 36200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 34200 34200 34200 0 34200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2889828 2825275 2716385 1496544 1219841 0 108890 0 0 0 64553 26053 0 38500 zmniejszenie -5463-5400 -5400-5400 0 0 0 0 0 0-63 -63 0 0 zwiększenie 5250 5250 5250 1250 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2889615 2825125 2716235 1492394 1223841 0 108890 0 0 0 64490 25990 0 38500 przed zmianą 2602838 2576785 2571785 1437744 1134041 0 5000 0 0 0 26053 26053 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -5463-5400 -5400-5400 0 0 0 0 0 0-63 -63 0 0 Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 1
4120 4300 6050 Składki na Fundusz Pracy pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 2599375 2573385 2568385 1432344 1136041 0 5000 0 0 0 25990 25990 0 0 przed zmianą 28004 28004 28004 28004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5400-5400 -5400-5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22604 22604 22604 22604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 131304 131304 131304 0 131304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 133304 133304 133304 0 133304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 26053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26053 26053 0 0 zmniejszenie -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0-63 -63 0 0 po zmianach 25990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25990 25990 0 0 75095 przed zmianą 109300 70800 70800 24800 46000 0 0 0 0 0 38500 0 0 38500 Pozostała działalność zwiększenie 3250 3250 3250 1250 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 112550 74050 74050 26050 48000 0 0 0 0 0 38500 0 0 38500 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzeni a bezosobowe zwiększenie 1250 1250 1250 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1250 1250 1250 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 27000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 6060 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 2590 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka po zmianach 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 268434 259434 213434 95530 117904 0 46000 0 0 0 9000 9000 0 0 zwiększenie 4500 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 po zmianach 272934 262434 216434 95530 120904 0 46000 0 0 0 10500 10500 0 0 przed zmianą 266434 259434 213434 95530 117904 0 46000 0 0 0 7000 7000 0 0 zwiększenie 4500 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 po zmianach 270934 262434 216434 95530 120904 0 46000 0 0 0 8500 8500 0 0 przed zmianą 68676 68676 68676 0 68676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 71676 71676 71676 0 71676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0 0 zwiększenie 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 po zmianach 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8500 8500 0 0 przed zmianą 5556878 5426128 5097411 3899020 1198391 110265 218452 0 0 0 130750 130750 0 0 zmniejszenie -9499-9499 -3905-2200 -1705-5594 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8374 8311 8271 0 8271 0 40 0 0 0 63 63 0 0 po zmianach 5555753 5424940 5101777 3896820 1204957 104671 218492 0 0 0 130813 130813 0 0 przed zmianą 2845962 2735212 2548970 1871347 677623 92213 94029 0 0 0 110750 110750 0 0 zmniejszenie -6273-6273 -679 0-679 -5594 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2103 2040 2000 0 2000 0 40 0 0 0 63 63 0 0 po zmianach 2841792 2730979 2550291 1871347 678944 86619 94069 0 0 0 110813 110813 0 0 przed zmianą 92213 92213 0 0 0 92213 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5594-5594 0 0 0-5594 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 86619 86619 0 0 0 86619 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 2
3020 4300 4440 6050 80104 Przedszkola 4110 80110 Gimnazja 4440 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek przed zmianą 94029 94029 0 0 0 0 94029 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 94069 94069 0 0 0 0 94069 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 117587 117587 117587 0 117587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 119587 119587 119587 0 119587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 82317 82317 82317 0 82317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -679-679 -679 0-679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 81638 81638 81638 0 81638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 110750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110750 110750 0 0 zwiększenie 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 budżetowych po zmianach 110813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110813 110813 0 0 przed zmianą 425527 425527 403252 356611 46641 0 22275 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2200-2200 -2200-2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4210 4220 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzeni a bezosobowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne po zmianach 423327 423327 401052 354411 46641 0 22275 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 57042 57042 57042 57042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2200-2200 -2200-2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 54842 54842 54842 54842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1119915 1119915 1051779 992227 59552 0 68136 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3271 3271 3271 0 3271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1123186 1123186 1055050 992227 62823 0 68136 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 46269 46269 46269 0 46269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3271 3271 3271 0 3271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 49540 49540 49540 0 49540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 247786 227786 227786 88504 139282 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 zmniejszenie -1026-1026 -1026 0-1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 249760 229760 229760 88504 141256 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 przed zmianą 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1026-1026 -1026 0-1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11474 11474 11474 0 11474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 123000 123000 123000 0 123000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 77290 77290 77290 21600 55690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500 0-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 77290 77290 77290 23100 54190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500 0-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500-1500 -1500 0-1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 75290 75290 75290 21600 53690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 76790 76790 76790 23100 53690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 21600 21600 21600 21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23100 23100 23100 23100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 376300 376300 200962 185499 15463 0 175338 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -162-162 -162 0-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 376138 376138 200800 185499 15301 0 175338 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 208374 208374 193431 182268 11163 0 14943 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -162-162 -162 0-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 208212 208212 193269 182268 11001 0 14943 0 0 0 0 0 0 0 Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 3
900 90001 Wydatki razem: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3020 4010 4170 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzeni a osobowe pracowników Wynagrodzeni a bezosobowe Rodzaj zadania: Zlecone przed zmianą 11163 11163 11163 0 11163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -162-162 -162 0-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11001 11001 11001 0 11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2298531 2123031 2114031 670677 1443354 0 9000 0 0 0 175500 175500 0 0 zmniejszenie -8000-8000 -8000-8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2298531 2123031 2106031 662677 1443354 0 17000 0 0 0 175500 175500 0 0 przed zmianą 1423656 1267656 1258656 616800 641856 0 9000 0 0 0 156000 156000 0 0 zmniejszenie -8000-8000 -8000-8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1423656 1267656 1250656 608800 641856 0 17000 0 0 0 156000 156000 0 0 przed zmianą 9000 9000 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 17000 17000 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 461800 461800 461800 461800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5000-5000 -5000-5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 456800 456800 456800 456800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22300 22300 22300 22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3000-3000 -3000-3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 19300 19300 19300 19300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14997357 14371851 11909027 6796950 5112077 596865 1621010 11949 0 233000 625506 587006 137103 38500 zmniejszenie -28624-28561 -22967-15600 -7367-5594 0 0 0 0-63 -63 0 0 zwiększenie 31624 30061 22021 2750 19271 0 8040 0 0 0 1563 1563 0 0 po zmianach 15000357 14373351 11908081 6784100 5123981 591271 1629050 11949 0 233000 627006 588506 137103 38500 Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki finansowane z finansowane z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z Wydatki inwestycje i udziałów oraz wynagrodzenia związane z udziałem udziałem bieżące jednostek zadania rzecz osób tytułu poręczeń obsługa długu majątkowe zakupy wniesienie i składki od realizacją ich środków, o środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; i gwarancji inwestycyjne wkładów do nich naliczane statutowych których mowa których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 2412119 2412119 786395 186376 600019 0 1625724 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: po zmianach 2412119 2412119 786395 186376 600019 0 1625724 0 0 0 0 0 0 0. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 3 000 zł, z tego: Dział 801- Oświata i wychowanie 3 000 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w wysokości 3 000 zł. II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 31 624 zł, z tego: Dział 010 Rolnictwo o łowiectwo 2 000 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 000 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup energii. Dział 750- Administracja publiczna 5 250 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin- 2 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 2 000 zł Rozdział 75095- Pozostała działalność 3 250 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 2 000 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 250 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 4 500 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 1 500 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup materiałów. Dział 801 Oświata i wychowanie 8 374 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 103 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 40 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 2 000 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 63 zł za wypis z rejestru gruntów wraz z mapą w związku z planowaną realizacją projektu inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. Rozdział 80110 Gimnazjum 3 271 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 271 zł na fundusz świadczeń socjalnych ( korekta funduszu). Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności. Dział 851 Ochrona zdrowia- 1 500 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 500 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 8 000 zł Rozdział 90001 Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenia na kwotę 28 624 zł, z tego: Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 000 zł Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 1
Rozdział 40002 Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 000 zł Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych. Dział 750- Administracja publiczna 5 463 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 400 zł na składki na FP oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 63 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie 9 499 zł Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 6 273 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 679 zł na fundusz świadczeń socjalnych (korekta funduszu) oraz zmniejszenie o środki w wysokości 5 594 zł na zmniejszenie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. Rozdział 80104 Przedszkole- 2 200 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 200 zł na składki ZUS w przedszkolu. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 026 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 026 zł na zakup materiałów. Dział 851 Ochrona zdrowia- 1 500 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani 1 500 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 1 500 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 162 zł Rozdział 85401 świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 162 zł na fundusz świadczeń socjalnych ( korekta funduszu) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 8 000 zł Rozdział 90001 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na ramach wydatków gospodarki ściekowej i ochrony wód. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 1 art.. 221 ustawy, na finansowanie lub Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- 0,00 376600,00 0,00 1 dofinmansowanie zadań zleconych do Dz. 921, Rozdz.92109, 2480 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Dział 926, Rozdz. 92605, 2360 60000,00 0,00 0,00 2 Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, 2480 0,00 50000,00 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, 2590 0,00 86619,00 0,00 0,00 18052,00 0,00 Razem 0,00 426600,00 0,00 Razem 60000,00 104671,00 0,00 Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 1
. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne na 2015 rok /w zł/ Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budżetowy 2015(8+9+10+11) Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki dochody kredyty i pochodzące własne jst pożyczki z innych źródeł* środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa chodników gminnych i zatok 1 600 60016 6050 parkingowych 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie 2 600 60016 6050 przebudowy drogi gminnej Goniądz - Szafranki 25 000 25 000 25 000 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowy drogi gminnej we wsi Szafranki Gmina 3 600 60016 6050 Goniądz na odcinku 1500m wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji na przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej 18 600 18 600 18 600 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu 4 630 63095 6057 5 750 75023 6050 6 801 80101 6050 7 801 80101 6050 8 900 90001 6050 9 900 90005 6050 Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz wykonania oznakowania szlakowego na drodze gminnej w ramach realizowanego projektu pn." Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzutermomodernizacja, wymiana instalcji c.o., wymiana źródła ciepła(kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 KWp Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goniądzu Wykonanie kosztorysu inwestorskiego przyłączy wodociągowych i sieci wodociągowej na terenie Gminy Goniądz Projekt pn." Słoneczna Gmina Goniądz- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez 64 344 64 344 0 0 0 64 344 Urząd Miejski w Goniądzu 25 990 25 990 25 990 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu 55 413 55 413 55 413 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu 55 400 55 400 55 400 0 0 0 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Goniądzu 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu 4 500 4 500 4 500 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 1
10 900 90015 6050 montaż kolektorów słonecznych" - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instytucji kolektorów słonecznych. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Goniądzu, ulica Wojska Polskiego 15 000 15 000 15 000 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu Razem 364 247 364 247 299 903 0 0 64 344 poz.4 - Realizacja projektu pn."trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie współfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 - Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poz. 9. Projekt pn. "Słoneczna Gmina Goniądz- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych"- Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji kolektorów słonecznych planowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 321 " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Program funkcjonalno-użytkowy dla instalacji jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aplikację dofinansowania w wysokości 90% wydatków kwalifikowalnych. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E40200174D8. Podpisany Strona 2