Plany i wydatki w PSP Gminy Komprachcice za lata 2013-2017 Załącznik 1 L.p. Nzwa działu Plan 2013 Zmiany w roku 2013 2013 Plan 2014 Zmiany w roku 2014 2014 Plan 2015 Zmiany w roku 2015 2015 Plan 2016 Zmiany w roku 2016 1 2 3 4 5 5 7 1. PSP Chmielowice 1. 4210 Zakup mater.i wypos. 54 790,00 zł 54 700,00 zł 48 500,00 zł 48 450,00 zł 20 240,00 zł 20 240,00 zł - zł - zł paliwo gazowe 38 000,00 zł 37 000,00 zł 26 000,00 zł 25 500,00 zł - zł - zł materiały biurowe 2 500,00 zł 2 200,00 zł 1 800,00 zł 1 600,00 zł 1 500,00 zł 1 200,00 zł środki czystości 4 000,00 zł 4 000,00 zł 2 500,00 zł 2 450,00 zł 4 000,00 zł 3 500,00 zł inne-met.do bież.remontów, 10 290,00 zł 11 500,00 zł 18 200,00 zł 18 900,00 zł 14 740,00 zł 15 540,00 zł 2016 Plan 2017 ekran,projektor ekrany, projektory tablica multim. drukarka, notebooki kszesła,stoliki kl.i 4240 pomoce naukowe 500,00 zł 500,00 zł 2 400,00 zł 2 350,00 zł 7 200,00 zł 6 880,00 zł - zł - zł książki do biblioteki - zł - zł - zł - zł 1 620,00 zł 1 620,00 zł mapy, plansze itp.. 500,00 zł 500,00 zł podręczniki 1 500,00 zł 1 430,00 zł 5 580,00 zł 5 260,00 zł pomoce dydaktyczne 900,00 zł 920,00 zł - zł - zł 4260 zakup energii 11 700,00 zł 11 500,00 zł 24 500,00 zł 19 950,00 zł 52 080,00 zł 44 100,00 zł - zł - zł energia elektryczna 11 300,00 zł 11 150,00 zł 10 000,00 zł 8 250,00 zł 10 000,00 zł 8 800,00 zł woda 400,00 zł 350,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 500,00 zł paliwo gazowe 14 000,00 zł 11 300,00 zł 41 580,00 zł 34 800,00 zł 4300 usługi pozostałe 7 000,00 zł 6 550,00 zł 12 250,00 zł 11 750,00 zł 10 525,00 zł 10 000,00 zł - zł - zł opłaty i prowizje 1 300,00 zł 1 250,00 zł 1 500,00 zł 1 100,00 zł 1 500,00 zł 1 300,00 zł śmieci 1 500,00 zł 1 550,00 zł 2 000,00 zł 1 990,00 zł 1 500,00 zł 1 200,00 zł ścieki 1 000,00 zł 900,00 zł 1 000,00 zł 940,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł monitoring 1 000,00 zł 900,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł opłaty RTV 300,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 210,00 zł 250,00 zł 230,00 zł Strona 1
usługi kominiarskie 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł opłaty pocztowe 300,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 260,00 zł 250,00 zł 240,00 zł PPOŻ konserwacje,przeglądy 200,00 zł 150,00 zł 500,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 300,00 zł inne-przeglądy, konserwacje 1 300,00 zł 1 250,00 zł 5 550,00 zł 5 950,00 zł 4 525,00 zł 4 830,00 zł monitoring, opłata dozór techn. 2. PSP Domecko 4210 Zakup mater.i wypos. 50 000,00 zł 6 998,01 zł 56 998,01 zł 51 750,00 zł 1 682,53 zł 53 432,53 zł 50 000,00 zł 44 963,70 zł 46 000,00 zł 3 867,00 zł 49 268,61 zł 38 000,00 zł węgiel 46 000,00 zł 46 750,00 zł 41 250,00 zł 36 000,00 zł 33 864,64 zł materiały biurowe 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 250,00 zł 3 000,00 zł 2 923,06 zł środki czystości 2 000,00 zł 2 000,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 178,95 zł inne- oraz meble do klasy 1 000,00 zł 2 000,00 zł 4 000,00 zł 3 500,00 zł 3 301,96 zł dotacja przedszkolna 6 000,00 zł 4240 pomoce naukowe 1 510,00 zł 1 503,29 zł 1 500,00 zł 1 497,22 zł 2 000,00 zł 1 996,83 zł 2 000,00 zł 3 168,10 zł 3 641,36 zł 1 500,00 zł książki do biblioteki 500,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 473,65 zł mapy, plansze itp.. 1 010,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł - zł podręczniki - zł - zł - zł 3 167,71 zł pomoce dydaktyczne - zł - zł - zł 4260 zakup energii 10 000,00 zł 9 172,10 zł 11 000,00 zł 7 043,56 zł 10 085,00 zł 8 005,60 zł 9 500,00 zł 9 044,83 zł 9 000,00 zł energia elektryczna 9 300,00 zł 10 000,00 zł 9 000,00 zł 8 700,00 zł 8 363,35 zł woda 700,00 zł 1 000,00 zł 1 085,00 zł 800,00 zł 681,48 zł 4300 usługi pozostałe 8 300,00 zł 8 129,87 zł 10 000,00 zł 8 000,00 zł 17 628,06 zł 8 020,00 zł 10 000,00 zł 17 044,20 zł 10 000,00 zł 9 045,00 zł 17 546,54 zł 10 000,00 zł opłaty i prowizje 1 400,00 zł 2 480,00 zł dotacja 1 400,00 zł dotacja dotacja 8 000,00 zł śmieci 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł przedszkolna ścieki 2 900,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł monitoring 1 100,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł Strona 2
opłaty RTV 200,00 zł 220,00 zł 220,00 zł usługi kominiarskie - zł - zł - zł opłaty pocztowe 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł PPOŻ konserwacje,przeglądy 300,00 zł 1 200,00 zł 300,00 zł serwis kotłowni 1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 3. PSP Komprachcice 4210 Zakup mater.i wypos. 13 000,00 zł 3 500,00 zł 16 270,70 zł 14 000,00 zł 37 200,00 zł 51 100,56 zł 20 000,00 zł 7 352,00 zł 27 322,22 zł 25 000,00 zł 4 429,95 zł 28 893,13 zł 20 000,00 zł materiały biurowe 3 000,00 zł 3 401,80 zł 3 000,00 zł 3 042,92 zł 2 000,00 zł 3 933,00 zł 14 040,00 zł 4 948,19 zł środki czystości 4 000,00 zł 3 443,53 zł 5 000,00 zł 3 464,31 zł 8 000,00 zł 4 350,00 zł 5 850,00 zł 3 598,88 zł inne-met.do bież.remontów, 6 000,00 zł 9 425,37 zł 6 000,00 zł 44 593,33 zł 10 000,00 zł 19 039,22 zł 5 110,00 zł 20 020,25 zł dotacja podręczniki regały meble, komputery 325,81 zł mater.do świetlicy 4240 pomoce naukowe 4 300,00 zł 2 452,13 zł 4 300,00 zł 1 751,80 zł 2 600,00 zł 2 800,00 zł 5 241,33 zł 26 848,84 zł 2 670,05 zł 58 774,86 zł 2 500,00 zł książki do biblioteki 1 000,00 zł 1 000,00 zł 189,00 zł 1 000,00 zł 4 389,15 zł 3 000,00 zł 11 418,30 zł mapy, plansze itp.. 2 000,00 zł 2 000,00 zł - zł 1 000,00 zł - zł 12 000,00 zł podręczniki - zł - zł - zł - zł - zł pomoce dydaktyczne 1 300,00 zł 600,00 zł 1 562,80 zł 600,00 zł 852,18 zł 5 969,13 zł programy komputerowe 700,00 zł 238,39 zł dotacja NPRC(23848,84) 23 848,84 zł 29 387,43 zł 4260 zakup energii 17 400,00 zł 9 389,08 zł 25 200,00 zł 8 211,77 zł 17 400,00 zł 7 477,85 zł 13 000,00 zł - 4 300,00 zł 8 495,36 zł 9 000,00 zł energia elektryczna 16 200,00 zł 9 028,82 zł - zł 7 846,86 zł 7 061,78 zł 12 000,00 zł 8 022,86 zł woda 1 200,00 zł 360,26 zł - zł 364,91 zł 416,07 zł 1 000,00 zł 472,50 zł 4300 usługi pozostałe 11 650,00 zł 10 965,11 zł 12 110,00 zł 10 184,10 zł 11 650,00 zł 2 000,00 zł 12 472,05 zł 13 000,00 zł 12 297,46 zł 11 500,00 zł wynajem transportu 1 500,00 zł 250,00 zł 1 500,00 zł 865,60 zł śmieci 2 100,00 zł 1 701,70 zł 1 895,78 zł 2 100,00 zł 1 684,55 zł ścieki 2 220,00 zł 893,95 zł 855,03 zł 2 220,00 zł 619,20 zł Strona 3
monitoring 1 080,00 zł 885,60 zł 922,50 zł 1 080,00 zł 885,60 zł naprawa sprzętu 1 500,00 zł 553,50 zł 3 295,28 zł 1 500,00 zł 1 833,80 zł pomiary istal.elektrycznej - zł 3 198,48 zł - zł - zł - zł opłaty pocztowe 500,00 zł 437,65 zł 425,45 zł 500,00 zł 459,70 zł BHP - zł 375,35 zł 390,41 zł - zł 852,60 zł inneprzeglądy,konserwacje, 2 750,00 zł 2 668,88 zł 2 399,65 zł 2 750,00 zł 5 271,00 zł Pprowizje i opł.bankowe 4. PSP Polska Nowa Wieś 4210 Zakup mater.i wypos. 80 000,00 zł 11,47 zł 80 011,47 zł 80 000,00 zł 15 720,00 zł 95 720,00 zł 80 000,00 zł 8 794,00 zł 88 794,00 zł 85 000,00 zł 3 093,00 zł 87 498,43 zł 80 000,00 zł paliwo olej 60 000,00 zł 45 000,00 zł 60 000,00 zł 45 657,00 zł 60 000,00 zł 48 270,00 zł 50 000,00 zł 43 362,79 zł 70 000,00 zł materiały biurowe 5 000,00 zł 3 500,00 zł 4 000,00 zł 3 500,00 zł 4 000,00 zł 4 500,00 zł 3 000,00 zł 2 603,29 zł 4 000,00 zł środki czystości 5 000,00 zł 3 500,00 zł 4 000,00 zł 4 363,00 zł 4 000,00 zł 3 500,00 zł 5 500,00 zł 5 216,77 zł 5 000,00 zł inne-met.do rem.+komput. 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 000,00 zł 13 000,00 zł 10 000,00 zł 12 000,00 zł 26 500,00 zł 36 315,58 zł 1 000,00 zł wyposażenie klas,sali sport. - zł 4 900,00 zł - zł 7 000,00 zł - zł 8 124,00 zł sprzęt komputerowy - zł 13 111,47 zł - zł 3 400,00 zł - zł 7 400,00 zł remont pieca+rem.pomiesz. - zł 18 800,00 zł - zł - zł remont szatni 2 000,00 zł 5 000,00 zł 4240 pomoce naukowe 2 000,00 zł 1 998,36 zł 2 000,00 zł 478,64 zł 2 478,64 zł 7 088,49 zł 7 088,49 zł 10 463,35 zł 2 807,00 zł 13 123,80 zł 2 000,00 zł książki do biblioteki 2 000,00 zł 1 998,36 zł - zł - zł mapy, plansze itp.. - zł - zł podręczniki - zł - zł 4 588,49 zł 4 000,00 zł pomoce naukowe 2 000,00 zł 2 478,64 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 5 587,85 zł dotacja NPRC 7 963,35 zł 3 535,95 zł 4260 zakup energii 12 000,00 zł 8 980,69 zł 11 500,00 zł 6 902,17 zł 9 500,00 zł 6 508,00 zł 30 000,00 zł 310,00 zł 28 728,59 zł 7 500,00 zł energia elektryczna 10 500,00 zł 8 100,00 zł 10 000,00 zł 6 000,00 zł 8 000,00 zł 5 800,00 zł 7 000,00 zł 7 438,71 zł woda 1 500,00 zł 880,69 zł 1 500,00 zł 902,17 zł 1 500,00 zł 708,00 zł 1 000,00 zł 688,65 zł Strona 4
4300 usługi pozostałe 9 510,00 zł 7 470,62 zł 12 000,00 zł 2 137,00 zł 14 137,00 zł 15 000,00 zł 14 717,00 zł 22 000,00 zł - 600,00 zł 20 601,23 zł 13 100,00 zł opłaty i prowizje 1 500,00 zł 1 200,00 zł 1 500,00 zł 1 200,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł śmieci 2 000,00 zł 1 920,00 zł 2 000,00 zł 2 020,00 zł 2 000,00 zł 1 980,00 zł ścieki 2 000,00 zł 1 800,00 zł 2 000,00 zł 1 600,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł serwis kotłowni 1 000,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 1 000,00 zł 550,00 zł opłaty RTV+ inne 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł BHP 900,00 zł 300,00 zł 1 000,00 zł 300,00 zł 1 000,00 zł 400,00 zł opłaty pocztowe 1 000,00 zł 600,00 zł 1 000,00 zł 600,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł usługi transportowe 110,00 zł 250,62 zł - zł - zł konserwacje, naprawy - zł - zł - zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 1 570,00 zł usługi serwisowe 3 000,00 zł 3 017,00 zł 3 000,00 zł 2 317,00 zł rewitaliz.sali komputer. - zł 3 900,00 zł 5. PSP Wawelno 4210 Zakup mater.i wypos. 32 000,00 zł 26 671,32 zł 35 000,00 zł 29 273,37 zł 64 273,37 zł 38 000,00 zł 33 998,82 zł 71 998,82 zł 38 000,00 zł 24 000,00 zł 61 830,32 zł 32 000,00 zł opał 22 000,00 zł 8 495,56 zł 23 500,00 zł 13 476,43 zł 24 000,00 zł 15 550,83 zł 29 000,00 zł 23 715,00 zł materiały biurowe 500,00 zł 1 821,36 zł 800,00 zł 2 534,15 zł 1 500,00 zł 3 635,48 zł 3 500,00 zł 3 069,27 zł środki czystości 1 500,00 zł 1 780,71 zł 1 500,00 zł 2 907,79 zł 2 500,00 zł 3 310,23 zł 3 500,00 zł 1 676,32 zł meble, drukakarka, tablice 8 000,00 zł 14 573,69 zł - zł - zł - zł - zł 2 000,00 zł - zł wyposażenie 9 200,00 zł 45 355,00 zł 10 000,00 zł 49 502,28 zł 33 369,73 zł 4240 pomoce naukowe 1 000,00 zł - zł 2 000,00 zł 221,40 zł 2 221,40 zł 2 000,00 zł 820,92 zł 2 820,92 zł 2 500,00 zł 4 141,74 zł 6 521,53 zł 3 000,00 zł książki do biblioteki 1 000,00 zł - zł 500,00 zł 1 939,43 zł 500,00 zł 1 804,92 zł - zł - zł sprzęt sport. + progr.komput. 1 500,00 zł 281,97 zł 1 500,00 zł 1 016,00 zł - zł - zł podręczniki-dotacja - zł 3 230,16 zł pomoce 1 000,00 zł - zł 2 500,00 zł 3 291,37 zł 4260 zakup energii 13 000,00 zł 10 988,33 zł 15 000,00 zł 8 055,43 zł 12 400,00 zł 8 916,66 zł 14 000,00 zł 10 127,97 zł 9 000,00 zł energia elektryczna 12 000,00 zł 10 579,30 zł 14 000,00 zł 7 489,83 zł 11 500,00 zł 8 164,39 zł 12 500,00 zł 9 025,83 zł woda 1 000,00 zł 409,03 zł 1 000,00 zł 565,60 zł 900,00 zł 752,27 zł 1 500,00 zł 1 102,14 zł 4300 usługi pozostałe 8 250,00 zł 1 152,42 zł 9 402,42 zł 10 000,00 zł 3 661,49 zł 13 661,49 zł 20 000,00 zł 1 678,86 zł 21 678,87 zł 20 000,00 zł 4 650,00 zł 22 265,88 zł 13 000,00 zł opłaty i prowizje 1 000,00 zł 800,00 zł 700,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł - zł Strona 5
śmieci 1 000,00 zł 815,88 zł 1 000,00 zł 981,86 zł 1 300,00 zł 962,90 zł ścieki 1 900,00 zł 1 271,40 zł 1 550,00 zł 2 860,64 zł 2 500,00 zł - zł monitoring 650,00 zł 667,16 zł 650,00 zł 667,16 zł 650,00 zł 615,85 zł opłaty RTV+inne 400,00 zł 200,00 zł 400,00 zł 7 224,00 zł 400,00 zł 5 347,58 zł pomiare elektryczne 2 500,00 zł 2 200,00 zł 2 500,00 zł - zł - zł - zł serwis kotłowni 600,00 zł 601,35 zł 500,00 zł 1 427,83 zł 700,00 zł 1 119,92 zł inne usługi 200,00 zł 2 846,63 zł - zł - zł - zł - zł założenie monitor.zewnętrz. 2 500,00 zł - zł 3 500,00 zł - zł opłaty pocztowe 200,00 zł - zł 200,00 zł - zł usługa fotograficzna 2 000,00 zł - zł wykonanie tablicy pamiątk. 1 500,00 zł - zł zaj.angielski, gimnas.korekc. 2 500,00 zł 5 325,00 zł dostęp do mater.archiwal. 750,00 zł - zł wydanie publikacji 3 000,00 zł 8 307,62 zł 05.06.2017 Strona 6