UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/275/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 zmienionej uchwałą Nr XXX/298/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/315/2017 z dnia 6 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/342/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXV/349/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVI/366/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/371/2017 z dnia 29 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/375/2017 z dnia 20 października 2017 r. oraz uchwałą XL/381/2017 z 28 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmianą harmonogramu i wyższą kwotą poprzetargową realizacji zadania pn. "Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.5) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2: a) w związku z otrzymaniem dofinansowania przenosi się w/w zadanie w wykazie przedsięwzięć z pozycji "1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" do pozycji "1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.20) b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 655 073,00 zł z kwoty 19 242 461,00 zł do kwoty 20 897 534,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. 1 655 073,00 zł kwoty 5 500 000,00 do kwoty 7 155 073,00 zł, d) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 655 073,00 zł z kwoty 18 786 297,00 zł do kwoty 20 441 370,00 zł, 2) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 332 737 947,00 zł w tym: a) w 2018 r. do kwoty 144 342 498,00 zł, b) w 2019 r. do kwoty 76 331 099,00 zł, c) w 2020 r. do kwoty 18 676 850,00 zł, d) w 2021 r. do kwoty 16 725 900,00 zł, e) w 2022 r. do kwoty 11 613 500,00 zł, f) w 2023 r. do kwoty 12 054 100,00 zł, g) w 2024 r. do kwoty 12 513 500,00 zł, Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 1
h) w 2025 r. do kwoty 12 992 700,00 zł, i) w 2026 r. do kwoty 13 486 500,00 zł, j) w 2027 r. do kwoty 14 001 300,00 zł. ; 3) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 2
Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 370 962 037,00 36 471 543,00 144 342 498,00 76 331 099,00 18 676 850,00 16 725 900,00 1.a - wydatki bieżące 128 626 889,00 9 481 794,00 10 247 645,00 10 364 650,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.b - wydatki majątkowe 242 335 148,00 26 989 749,00 134 094 853,00 65 966 449,00 7 996 550,00 5 535 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 118 513 120,00 19 686 144,00 69 203 859,00 28 282 120,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 935 969,00 324 474,00 462 245,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi AKTYWNA RODZINA - Wzrost kompetencji rodzicielskich i zwiekszenie aktywności społeczno-zawodowej ZMIENIAMY NA LEPSZE - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolnosci do zatrudnienia DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 291 585,00 141 691,00 149 894,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2019 546 300,00 114 125,00 282 925,00 149 250,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 68 658,00 29 426,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 117 577 151,00 19 361 670,00 68 741 614,00 28 132 870,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 16 518 900,00 4 452 600,00 12 066 300,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 520 000,00 10 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 14 130 000,00 3 635 000,00 10 495 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 043 167,00 1 033 167,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 1
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 364 414 030,00 1.a 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 128 626 889,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 787 141,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 172 123,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 969,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 585,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 300,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 084,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 236 154,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 518 900,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 167,00 Strona 2 z 8 Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 14 970 553,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 197 145,00 4 350 777,00 2 802 088,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 5 636 642,00 0,00 1 940 844,00 3 695 798,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 150 000,00 500 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 0,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 800 000,00 0,00 550 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 400 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Strona 3 z 8 Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 3
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 152 865,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636 642,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 Strona 4 z 8 Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 4
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.2.18 1.1.2.19 1.1.2.20 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ WYMIANĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA NISKOEMISYJNE KOTŁY W BUDYNKACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 196 000M2 W TYM PGN 15 a, 15 b, 15 c - Wymiana systemów grzewczych ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 26 787 881,00 0,00 12 705 882,00 14 081 999,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 800 000,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 25 329,00 25 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 20 897 534,00 784 797,00 12 501 500,00 7 155 073,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 252 448 917,00 16 785 399,00 75 138 639,00 48 048 979,00 18 676 850,00 16 725 900,00 1.3.1 - wydatki bieżące 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.1.1 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 124 757 997,00 7 628 079,00 65 353 239,00 37 833 579,00 7 996 550,00 5 535 000,00 1.3.2.1 1.3.2.2 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 000 000,00 1 591 368,00 2 408 632,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2016 2020 82 261 550,00 4 739 343,00 50 612 180,00 26 236 927,00 261 550,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 5
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 787 881,00 1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 329,00 1.1.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 441 370,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 247 241 907,00 1.3.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.1.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 550 987,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 603 540,00 Strona 6 z 8 Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 6
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO/CHOPINA - Przystosowanie pomieszczeń do celów administracyjnych BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 000 000,00 148 368,00 851 632,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 500 000,00 0,00 3 750 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 496 652,00 0,00 0,00 2 296 652,00 2 200 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2017 2019 2 400 000,00 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 2 976 182,00 145 387,00 2 830 795,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 703 613,00 503 613,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 050 000,00 0,00 500 000,00 550 000,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 7
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300 000,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930 795,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Strona 8 z 8 Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 8
Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia (Załącznik Nr 2): 1) Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu - zmiana harmonogramu, wyższa kwota poprzetargowa. Id: F7834910-2784-4BEC-A60C-7C98C1DA3FC8. Projekt Strona 1