Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje: 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości 154.767.062 zł, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) w kwocie 137.281.780 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 17.485.282 zł. 2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w 1, obejmują: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 900.000 zł, 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.549.075 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą 11.985.899 zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały. 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości 170.978.856 zł, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) w kwocie 127.003.619 zł, z czego rezerwy 2.440.000 zł, tj.: a) rezerwa ogólna 400.000 zł, b) rezerwa celowa oświatowa 250.000 zł, c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000 zł, d) rezerwa celowa na odprawy 1.000.000 zł, e) rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń 550.000 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.975.237 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały. 4. ydatki budżetu Powiatu, o których mowa w 3, obejmują: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 900.000 zł, b) wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 26.600.271 zł, 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.549.075 zł, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 18.870.909 zł, 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1.481.285 zł, jak w Załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały, 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie 20.159.933 zł, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące 16.161.467 zł, b) na zadania majątkowe 3.998.466 zł. 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.211.794 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków. 2. U s t a l a się przychody budżetu w kwocie 21.144.794 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.933.000 zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 20.525.611 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 15.592.611 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.933.000 zł. 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w 7, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2018 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu, 4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu. 9. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Razem: 010 01095 050 05002 600 60014 dochody majątkowe 60095 700 70005 dochody majątkowe 710 71012 dochody majątkowe 71015 plan pierwotny 154 767 062,00 Rolnictwo i łowiectwo 10 777,00 Pozostała działalność 10 777,00 10 777,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 10 777,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rybołówstwo i rybactwo 1 500,00 Rybactwo 1 500,00 1 500,00 pływy z różnych opłat 1 500,00 Transport i łączność 10 490 277,00 Drogi publiczne powiatowe 10 481 796,00 10 481 796,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 000 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2 765 125,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 825 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 4 891 671,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pozostała działalność 8 481,00 8 481,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 8 481,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa 3 293 018,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 293 018,00 1 794 018,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 523,00 pływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 355,00 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 299 440,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze pływy z różnych dochodów 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 322 700,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 1 160 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 499 000,00 pływy ze sprzedaży składników majatkowych 1 499 000,00 Działalność usługowa 4 515 290,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 975 830,00 1 149 600,00 pływy z różnych opłat 850 000,00 pływy z różnych dochodów 180 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 119 600,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 826 230,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 508 682,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 317 548,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Nadzór budowlany 539 460,00 539 460,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par 750 75011 75020 dochody majątkowe 75045 752 75212 754 75411 755 75515 756 75618 75622 758 75801 75832 801 plan pierwotny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 539 410,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 50,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna 144 513,00 Urzędy wojewódzkie 39 113,00 39 113,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 39 113,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 72 400,00 71 400,00 pływy z różnych dochodów 20 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 51 400,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 Kwalifikacja wojskowa 33 000,00 33 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 33 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 3 000,00 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 3 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu 3 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 695 658,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 695 658,00 6 695 658,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 6 695 443,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 215,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ymiar sprawiedliwości 375 624,00 Nieodpłatna pomoc prawna 375 624,00 375 624,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 375 624,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek 43 329 000,00 nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 3 555 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw 3 555 000,00 pływy z opłaty komunikacyjnej 2 900 000,00 pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 235 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pływy z opłat za wydanie prawa jazdy 420 000,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39 774 000,00 39 774 000,00 pływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38 774 000,00 pływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000 000,00 Różne rozliczenia 61 284 623,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 59 537 309,00 59 537 309,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 59 537 309,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 747 314,00 1 747 314,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 747 314,00 Oświata i wychowanie 1 233 854,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par 80115 80117 80120 80130 80140 80148 80152 80195 851 85156 852 85202 85203 plan pierwotny Technika 385 615,00 385 615,00 pływy z różnych dochodów 2 306,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 383 309,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Branżowe szkoły I i II stopnia 248,00 248,00 pływy z różnych dochodów 248,00 Licea ogólnokształcące 266 046,00 266 046,00 pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 260,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pływy z różnych opłat 310,00 pływy z usług 16 500,00 pływy z różnych dochodów 2 976,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 246 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 414,00 414,00 pływy z różnych dochodów 414,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 8 000,00 zawodowego 8 000,00 pływy z różnych dochodów 8 000,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 273 004,00 273 004,00 pływy z usług 273 004,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 32,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcacych, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 32,00 pływy z różnych dochodów 32,00 Pozostała działalność 300 495,00 300 495,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 17 085,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 010,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 281 400,00 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ochrona zdrowia 2 218 664,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 2 218 664,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 218 664,00 pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31 000,00 pływy z różnych dochodów 19 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2 168 664,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna 11 163 200,00 Domy pomocy społecznej 10 432 874,00 10 432 874,00 pływy z usług 3 891 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 6 541 674,00 własnych powiatu Ośrodki wsparcia 700 326,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 3

DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par 85218 853 85321 85324 85333 85395 dochody majątkowe 854 85406 85410 855 85508 85510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan pierwotny 700 326,00 699 936,00 390,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 30 000,00 30 000,00 pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 910 275,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 190 266,00 190 266,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 189 966,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 300,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 000,00 80 000,00 pływy z różnych dochodów 80 000,00 Powiatowe urzędy pracy 70 000,00 70 000,00 pływy z różnych dochodów 70 000,00 Pozostała działalność 3 570 009,00 3 255 009,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 540 492,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 563 712,00 150 805,00 315 000,00 297 612,00 17 388,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 084,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 84,00 84,00 pływy z różnych dochodów 84,00 Internaty i bursy szkolne 80 000,00 80 000,00 pływy z usług 80 000,00 Rodzina 3 236 002,00 Rodziny zastępcze 1 211 944,00 1 211 944,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 757 764,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących 454 180,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 024 058,00 1 543 505,00 pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 40 000,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 4

DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par dochody majątkowe 900 90005 dochody majątkowe 90019 plan pierwotny pływy z różnych dochodów 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 134 344,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 1 368 161,00 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących 480 553,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 480 553,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 781 703,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 881 703,00 1 881 703,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 881 703,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 900 000,00 korzystanie ze środowiska 900 000,00 pływy z różnych opłat 900 000,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 5

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ Z Razem: 010 600 700 710 750 752 754 755 851 01095 60095 70005 71012 71015 75011 75045 75212 75411 75515 dochody majątkowe plan pierwotny 12 549 075,00 Dotacje celowe na zadania zlecone 12 267 675,00 Rolnictwo i łowiectwo 10 777,00 Pozostała działalność 10 777,00 10 777,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 10 777,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność 8 481,00 Pozostała działalność 8 481,00 8 481,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 8 481,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa 322 700,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 322 700,00 322 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 322 700,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa 828 863,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 289 453,00 119 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 119 600,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 169 853,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 169 853,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Nadzór budowlany 539 410,00 539 410,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 539 410,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna 72 113,00 Urzędy wojewódzkie 39 113,00 39 113,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 39 113,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa 33 000,00 33 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 33 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 3 000,00 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 3 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu 3 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 695 443,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 695 443,00 6 695 443,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 6 695 443,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ymiar sprawiedliwości 375 624,00 Nieodpłatna pomoc prawna 375 624,00 375 624,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 375 624,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia 2 168 664,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

DOCHODY ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par ZP 852 853 855 801 85156 85203 85321 85508 85510 80195 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan pierwotny 2 168 664,00 2 168 664,00 2 168 664,00 Pomoc społeczna 699 936,00 Ośrodki wsparcia 699 936,00 699 936,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 699 936,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 189 966,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 189 966,00 189 966,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 189 966,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina 892 108,00 Rodziny zastępcze 757 764,00 757 764,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 757 764,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 134 344,00 134 344,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 134 344,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe - zlecone porozumienia 281 400,00 Oświata i wychowanie 281 400,00 Pozostała działalność 281 400,00 281 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 281 400,00 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 710 801 853 855 60014 71012 80115 80195 85395 85510 dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe plan pierwotny 11 985 899,00 11 985 899,00 Transport i łączność 2 825 000,00 Drogi publiczne powiatowe 2 825 000,00 2 825 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 000 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 825 000,00 Działalność usługowa 2 826 230,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 826 230,00 2 826 230,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 508 682,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 317 548,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 402 404,00 Technika 383 309,00 383 309,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 383 309,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 19 095,00 19 095,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 17 085,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 010,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 570 009,00 Pozostała działalność 3 570 009,00 3 255 009,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 540 492,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 563 712,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 150 805,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 315 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 297 612,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 17 388,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina 480 553,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 480 553,00 480 553,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Dokładność / kolejność dział-rozdz-par 900 90005 dochody majątkowe plan pierwotny Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 480 553,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 881 703,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 881 703,00 1 881 703,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 881 703,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz plan pierwotny Razem: 170 978 856,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 149,00 01095 Pozostała działalność 28 149,00 28 149,00 28 149,00 020 Leśnictwo 52 000,00 02001 Gospodarka leśna 14 000,00 14 000,00 14 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 38 000,00 38 000,00 38 000,00 600 Transport i łączność 17 605 115,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 78 472,00 wydatki majątkowe 78 472,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 472,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 657 915,00 3 313 050,00 845 000,00 2 468 050,00 wydatki majątkowe 13 344 865,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 850 709,00 wydatki na programy finansowane z 4 494 156,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 60016 Drogi publiczne gminne 828 652,00 wydatki majątkowe 828 652,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 828 652,00 60095 Pozostała działalność 40 076,00 40 076,00 40 076,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 795 187,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 795 187,00 795 187,00 15 000,00 307 465,00 472 722,00 710 Działalność usługowa 4 566 849,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 027 439,00 1 075 909,00 180 000,00 644 719,00 251 190,00 wydatki majątkowe 2 951 530,00 wydatki na programy finansowane z 2 951 530,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 71015 Nadzór budowlany 539 410,00 539 410,00 600,00 438 731,00 100 079,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz plan pierwotny 750 Administracja publiczna 12 685 477,00 75011 Urzędy wojewódzkie 248 739,00 248 739,00 90 720,00 153 934,00 4 085,00 75019 Rady powiatów 493 938,00 493 938,00 - diety 471 870,00 22 068,00 75020 Starostwa powiatowe 11 273 440,00 11 273 440,00 6 732,00 8 689 457,00 2 577 251,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 000,00 33 000,00 13 020,00 15 930,00 4 050,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 517 360,00 517 360,00 6 000,00 105 900,00 405 460,00 75095 Pozostała działalność 119 000,00 119 000,00 119 000,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 833 393,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 695 443,00 6 695 443,00 370 000,00 5 312 400,00 1 013 043,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 wydatki majątkowe 80 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 450,00 51 450,00 51 450,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność plan pierwotny dział-rozdz 5 000,00 755 ymiar sprawiedliwości 375 624,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 375 624,00 375 624,00 182 178,00 15 389,00 178 057,00 757 Obsługa długu publicznego 728 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 728 000,00 samorządu terytorialnego 728 000,00 obsługa długu Powiatu 728 000,00 758 Różne rozliczenia 2 440 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 440 000,00 2 440 000,00 2 440 000,00 801 Oświata i wychowanie 59 513 754,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 114 568,00 3 114 568,00 7 440,00 2 828 572,00 278 556,00 80110 Gimnazja 1 605 524,00 1 605 524,00 6 261,00 1 423 500,00 175 763,00 80111 Gimnazja specjalne 1 486 667,00 1 486 667,00 650,00 1 419 780,00 66 237,00 80115 Technika 18 908 167,00 18 908 167,00 1 900 000,00 34 389,00 14 657 556,00 1 933 934,00 wydatki na programy finansowane z 382 288,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 80116 Szkoły policealne 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 418 546,00 1 418 546,00 450 000,00 3 628,00 772 601,00 192 317,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 3

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz plan pierwotny 80120 Licea ogólnokształcące 20 409 652,00 19 154 652,00 2 500 000,00 37 944,00 14 401 872,00 2 214 836,00 wydatki majątkowe 1 255 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 255 000,00 80130 Szkoły zawodowe 2 466 611,00 2 466 611,00 701 200,00 7 178,00 1 379 579,00 378 654,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 673 245,00 2 673 245,00 7 494,00 2 468 499,00 197 252,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 1 454 835,00 zawodowego 1 454 835,00 9 671,00 1 083 831,00 361 333,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 188 074,00 188 074,00 188 074,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 678 445,00 678 445,00 2 100,00 314 899,00 361 446,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 262 643,00 262 643,00 200 000,00 55 984,00 6 659,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 653 379,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 653 379,00 170 000,00 1 373,00 447 086,00 34 920,00 80195 Pozostała działalność 1 693 398,00 1 693 398,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 4

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność plan pierwotny dział-rozdz 3 700,00 5 000,00 595 969,00 1 068 629,00 wydatki na programy finansowane z 20 100,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 803 Szkolnictwo wyższe 260 000,00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 260 000,00 260 000,00 260 000,00 851 Ochrona zdrowia 4 965 006,00 85111 Szpitale ogólne 2 642 342,00 wydatki majątkowe 2 642 342,00 wydatki na programy finansowane z 2 642 342,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 24 000,00 24 000,00 24 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 80 000,00 80 000,00 70 000,00 10 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 218 664,00 2 218 664,00 59 548,00 2 159 116,00 852 Pomoc społeczna 12 064 562,00 85202 Domy pomocy społecznej 10 432 874,00 10 432 874,00 2 027 919,00 39 000,00 6 141 239,00 2 224 716,00 85203 Ośrodki wsparcia 699 936,00 699 936,00 1 000,00 476 689,00 222 247,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 731 056,00 731 056,00 1 000,00 619 823,00 110 233,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 200 696,00 200 696,00 300,00 144 040,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 5

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność plan pierwotny dział-rozdz 56 356,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 653 637,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 228 699,00 228 699,00 228 399,00 300,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 269 966,00 269 966,00 204 500,00 65 466,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 153 560,00 3 153 560,00 3 500,00 2 867 791,00 282 269,00 85395 Pozostała działalność 4 001 412,00 3 651 412,00 wydatki na programy finansowane z 3 651 412,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 854 350 000,00 350 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 647 892,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 18 301 343,00 2 301 343,00 3 578,00 2 054 928,00 242 837,00 wydatki majątkowe 16 000 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000 000,00 85404 czesne wspomaganie rozwoju dziecka 26 600,00 26 600,00 26 600,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 877 218,00 2 877 218,00 5 976,00 2 592 688,00 278 554,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 759 210,00 759 210,00 1 388,00 611 040,00 146 782,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 361 947,00 1 361 947,00 580 000,00 600,00 558 588,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 6

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność plan pierwotny dział-rozdz 222 759,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 185 765,00 185 765,00 185 765,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 462,00 23 462,00 23 462,00 85495 Pozostała działalność 112 347,00 112 347,00 82 572,00 29 775,00 855 Rodzina 9 517 467,00 85508 Rodziny zastępcze 3 825 034,00 3 825 034,00 303 600,00 2 870 262,00 649 202,00 1 970,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 685 520,00 5 024 783,00 2 117 683,00 432 110,00 1 894 103,00 580 887,00 wydatki majątkowe 660 737,00 wydatki na programy finansowane z 660 737,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 85595 Pozostała działalność 6 913,00 6 913,00 6 913,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 298 639,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 369 000,00 wydatki majątkowe 369 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 369 000,00 90002 Gospodarka odpadami 128 000,00 128 000,00 120 000,00 8 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 000,00 95 000,00 5 000,00 90 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 569 639,00 155 000,00 50 000,00 105 000,00 wydatki majątkowe 5 414 639,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 850 000,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 7

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz plan pierwotny wydatki na programy finansowane z 3 564 639,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 24 000,00 24 000,00 24 000,00 90095 Pozostała działalność 83 000,00 83 000,00 83 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600 705,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 273 705,00 273 705,00 20 000,00 7 000,00 6 400,00 86 600,00 wydatki na programy finansowane z 153 705,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 92116 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 80 000,00 92118 Muzea 197 000,00 197 000,00 197 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 50 000,00 926 Kultura fizyczna 344 400,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 320 700,00 320 700,00 200 000,00 80 000,00 4 700,00 36 000,00 92695 Pozostała działalność 23 700,00 23 700,00 17 000,00 6 700,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 8

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60013 60014 C C C C 60016 754 75412 plan pierwotny 43 975 237,00 43 975 237,00 29 311 833,00 Transport i łączność 9 757 833,00 Drogi publiczne wojewódzkie 78 472,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 78 472,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej 78 472,00 koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" łasne 78 472,00 Drogi publiczne powiatowe 8 850 709,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 850 709,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" 53 681,00 łasne 53 681,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, 19 893,00 gm. Kęty" łasne 19 893,00 "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" 1 282 000,00 Dotacje celowe na zadania własne 1 025 000,00 łasne 257 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 4 062 969,00 1+182 do km 2+742" Dotacje celowe na zadania własne 2 011 371,00 łasne 2 051 598,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 2 032 166,00 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec" Dotacje celowe na zadania własne 855 300,00 łasne 1 176 866,00 "Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" 1 250 000,00 Dotacje celowe na zadania własne 1 000 000,00 łasne 250 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator" 150 000,00 łasne 150 000,00 Drogi publiczne gminne 828 652,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 828 652,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. 155 000,00 Kwiatowa w itkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim" łasne 155 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach 89 222,00 wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia" łasne 89 222,00 Dotacja Gmina Polanka ielka - "Przebudowa drogi gminnej nr K510291 110 139,00 ul. Ogrodowa w Polance ielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej" łasne 110 139,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. 174 291,00 Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510" łasne 174 291,00 Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar 300 000,00 Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" łasne 300 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00 Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 801 854 900 80120 85403 90001 90005 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 710 851 60014 71012 85111 S S S Z plan pierwotny Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 80 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP" 80 000,00 łasne 80 000,00 Oświata i wychowanie 1 255 000,00 Licea ogólnokształcące 1 255 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 255 000,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 1 255 000,00 łasne 1 255 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 000 000,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 16 000 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000 000,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu - etap II i III" 534 000,00 łasne 534 000,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu - etap I" 15 466 000,00 łasne 15 466 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 219 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 369 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 269 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora 269 000,00 finansów publicznych" Dochody szczególne i finansowanie 269 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja "ydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony 100 000,00 wód" Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 850 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 850 000,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w 1 800 000,00 Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły" łasne 1 800 000,00 "ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i 50 000,00 klimatu" Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 14 663 404,00 Transport i łączność 4 494 156,00 Drogi publiczne powiatowe 4 494 156,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2 000 000,00 łasne 2 000 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 494 156,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2 494 156,00 łasne 2 494 156,00 Działalność usługowa 2 951 530,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 951 530,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 508 682,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 2 508 682,00 łasne 2 508 682,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 442 848,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 442 848,00 łasne 272 995,00 Dotacje celowe na zadania zlecone 169 853,00 Ochrona zdrowia 2 642 342,00 Szpitale ogólne 2 642 342,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 853 85395 855 85510 900 90005 plan pierwotny Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2 642 342,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. 2 642 342,00 służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" łasne 2 642 342,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 350 000,00 Pozostała działalność 350 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 297 612,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w 212 580,00 Oświęcimiu łasne 212 580,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w 85 032,00 Oświęcimiu łasne 85 032,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 388,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w 37 420,00 Oświęcimiu łasne 37 420,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w 14 968,00 Oświęcimiu łasne 14 968,00 Rodzina 660 737,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 660 737,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 553,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w 480 553,00 Oświęcimiu" łasne 480 553,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 184,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w 180 184,00 Oświęcimiu" łasne 180 184,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 564 639,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 564 639,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 168 400,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 955 800,00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 955 800,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w 1 212 600,00 Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" łasne 1 212 600,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 396 239,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w 1 396 239,00 Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" łasne 1 396 239,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny Razem: 12 549 075,00 Z Dotacje celowe na zadania zlecone 12 267 675,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 777,00 01095 Pozostała działalność 10 777,00 10 777,00 10 777,00 600 Transport i łączność 8 481,00 60095 Pozostała działalność 8 481,00 8 481,00 8 481,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 322 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 322 700,00 322 700,00 126 000,00 wydatki JB - związane z 196 700,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 828 863,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 289 453,00 119 600,00 119 600,00 wydatki majątkowe 169 853,00 wydatki na programy 169 853,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 71015 Nadzór budowlany 539 410,00 539 410,00 świadczenia na rzecz osób 600,00 fizycznych 438 731,00 wydatki JB - związane z 100 079,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 72 113,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 113,00 39 113,00 39 113,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 000,00 33 000,00 świadczenia na rzecz osób 13 020,00 fizycznych 15 930,00 wydatki JB - związane z 4 050,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 752 Obrona narodowa 3 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 3 000,00 wydatki JB - związane z 3 000,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 695 443,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 695 443,00 6 695 443,00 świadczenia na rzecz osób 370 000,00 fizycznych 5 312 400,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny wydatki JB - związane z 1 013 043,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 755 ymiar sprawiedliwości 375 624,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 375 624,00 375 624,00 182 178,00 15 389,00 wydatki JB - związane z 178 057,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia 2 168 664,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych 2 168 664,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 168 664,00 9 548,00 2 159 116,00 852 Pomoc społeczna 699 936,00 85203 Ośrodki wsparcia 699 936,00 699 936,00 świadczenia na rzecz osób 1 000,00 fizycznych 476 689,00 wydatki JB - związane z 222 247,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 189 966,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 189 966,00 189 966,00 144 500,00 wydatki JB - związane z 45 466,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 855 Rodzina 892 108,00 85508 Rodziny zastępcze 757 764,00 757 764,00 świadczenia na rzecz osób 750 262,00 fizycznych 5 532,00 wydatki JB - związane z 1 970,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 134 344,00 134 344,00 świadczenia na rzecz osób 133 014,00 fizycznych 1 330,00 ZP Dotacje celowe - zlecone porozumienia 281 400,00 801 Oświata i wychowanie 281 400,00 80195 Pozostała działalność 281 400,00 281 400,00 280 800,00 wydatki JB - związane z 600,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODSTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE Razem: 600 710 750 801 853 900 921 60014 71012 75011 80130 80195 85311 90002 90005 92116 plan pierwotny 1 381 285,00 Transport i łączność 845 000,00 Drogi publiczne powiatowe 845 000,00 845 000,00 845 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 845 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność usługowa 180 000,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180 000,00 180 000,00 180 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 180 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna 90 720,00 Urzędy wojewódzkie 90 720,00 90 720,00 90 720,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 90 720,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 4 900,00 Szkoły zawodowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 200,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 3 700,00 3 700,00 3 700,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 3 700,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 665,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 665,00 10 665,00 10 665,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 10 665,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170 000,00 Gospodarka odpadami 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 120 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 50 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 80 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

- ZADANIA MAJĄTKOE Dokładność / kolejność dział-rozdz-par plan pierwotny Razem: 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 wydatki majątkowe 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

DZIAŁ ROZDZIAŁ dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 845 000 845 000 CELOA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. PLANOANE KOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU ROKU 2018 YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 60014 700 70005 Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 71012 750 75011 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 180 000 180 000 180 000 Gmina Kęty 90 720 90 720 90 720 90 720 11 340 Gmina Osiek 0,25 etatu 755 75515 801 ymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie 80115 Technika 80116 Szkoły policealne 80117 80120 Nieodpłatna pomoc prawna Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące 79 380 Gmina Kęty 1,75 etatu 182 178 182 178 182 178 182 178 182 178 Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA 8 424 900 4 900 8 420 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 2 500 000 2 500 000 2 500 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 450 000 450 000 450 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 2 500 000 2 500 000 2 500 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 701 200 1 200 700 000 80130 Szkoły zawodowe 700 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 1 200 Miasto Zielona Góra Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

80151 80152 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimanzjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokszt., technikach, branzowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w vranżowych skołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 200 000 200 000 200 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 170 000 170 000 170 000 3 700 3 700 1 000 Miasto Bielsko-Biała 700 Miasto Tychy 2 000 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 129 548 120 000 9 548 85149 85156 Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 70 000 70 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 59 548 50 000 9 548 9 548 50 000 Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 852 Pomoc społeczna 2 027 919 2 027 919 85202 853 85311 854 85410 Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85395 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 2 027 919 2 027 919 915 834 1 112 085 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 547 919 10 665 537 254 228 399 10 665 217 734 1 778 Powiat Chrzanowski 8 887 Powiat adowicki 40 000 177 734 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Fundacja im. Brata Alberta 319 520 319 520 319 520 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora * 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

855 Rodzina 2 421 283 867 396 1 553 887 85508 Rodziny zastępcze 303 600 303 600 303 600 gminy i powiaty 85510 900 90002 90005 921 92105 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 92116 Biblioteki 92120 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka odpadami 92118 Muzea Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 2 117 683 563 796 1 553 887 1 553 887 563 796 gminy i powiaty 170 000 170 000 120 000 120 000 120 000 gminy 50 000 50 000 50 000 gminy Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 347 000 80 000 70 000 197 000 20 000 20 000 20 000 80 000 80 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Miasto Oświęcim 80 000 (Biblioteka Powiatowa) 197 000 197 000 197 000 50 000 50 000 50 000 jednostki spoza sektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) 926 Kultura fizyczna 200 000 200 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące 200 000 200 000 200 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 16 161 467 2 383 681 4 580 786 197 000 9 000 000 600 Transport i łączność 907 124 907 124 60013 60016 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne 78 472 78 472 78 472 ojewództwo Małopolskie 828 652 828 652 155 000 Gmina Kęty 89 222 Gmina Brzeszcze 110 139 Gmina Polanka ielka 174 291 Gmina Przeciszów 300 000 Gmina Oświęcim Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 3

754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 ochotnicze staże pożarne 851 Ochrona zdrowia 2 642 342 2 642 342 85111 Szpitale ogólne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 642 342 2 642 342 2 642 342 ZOZ w Oświęcimiu* 369 000 100 000 269 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 369 000 100 000 269 000 269 000 spółki wodne 100 000 gminy * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 3 998 466 3 649 466 349 000 Dotacje z budżetu ogółem 20 159 933 6 033 147 4 929 786 197 000 9 000 000 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 BUDŻET POIATU NA ROK 2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w tym realizacja zadań: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 154 767 062 12 549 075 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 137 281 780 12 379 222 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 39 774 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 38 774 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 000 000 1.1.2 subwencje, w tym: 61 284 623 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 59 537 309 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 11 878 292 1.1.2.2 część równoważąca 1 747 314 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 657 413 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 20 794 637 12 379 222 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 11 771 107 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 900 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 17 485 282 169 853 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 15 985 282 169 853 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 8 328 486 169 853 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 1 500 000 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 170 978 856 12 549 075 1 481 285 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 127 003 619 12 379 222 1 381 285 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 101 343 338 10 919 600 2.1.1.1 wynagrodzenia i 78 691 297 9 154 388 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 9 361 501 9 361 501 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 2 440 000 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 400 000 rezerwa celowa oświatowa 250 000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 22 652 041 1 765 212 240 000 rezerwa celowa na odprawy 1 000 000 rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń 550 000 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 1 349 535 311 000 1 038 535 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

2.1.2 *, w tym: 15 841 947 191 726 1 381 285 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 340 000 170 000 170 000 170 000 170 000 2.1.3, w tym: 4 882 829 1 267 896 2.1.3.1 diety 471 870 2.1.4 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 30 235 30 235 4 207 505 2.1.5 obsługa długu Powiatu 728 000 2.2 YDATKI MAJĄTKOE, TYM: 43 975 237 169 853 100 000 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 975 237 169 853 100 000 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. NADYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów, pożyczki z FOŚiG i wykup obligacji 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 14 663 404 169 853 16 419 000 100 000 419 000 100 000 16 000 000 10 278 161-16 211 794 21 144 794 20 525 611 619 183 4 933 000 4 933 000 10 897 344 * +319.520 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓ BUDŻETU PAŃSTA ZIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POIATOM, REALIZIOANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Razem: 700 70005 710 71015 754 75411 852 85203 853 85321 plan pierwotny 3 518 232,00 Gospodarka mieszkaniowa 3 500 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 500 000,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 17 250,00 pływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 466 850,00 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 525,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 375,00 użytkowania wieczystego nieruchomości pływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000,00 Działalność usługowa 1 000,00 Nadzór budowlany 1 000,00 pływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 100,00 fizycznych pływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 100,00 innych jednostek organizacyjnych pływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 400,00 upomnień pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 000,00 pływy z różnych dochodów 4 000,00 Pomoc społeczna 7 232,00 Ośrodki wsparcia 7 232,00 pływy z różnych dochodów 7 232,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 6 000,00 pływy z różnych opłat 6 000,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

U z a s a d n i e n i e Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 zastała sporządzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego. Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2018 wykorzystano w szczególności: - Informację Ministra Finansów (znak ST8.4750.11.2017) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - Informację ojewody Małopolskiego (znak F-I.3110.1.6.2017) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi, dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środków na realizację programów z udziałem środków europejskich, - Uchwałę Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia programu wieloletniego pn. Oświęcimski strategiczny program rządowy Etap V 2016-2020, - zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte Uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2018, - Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, fundacje i inne podmioty, - dane prognostyczne ujęte w ieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego, - wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2017, - inne założenia. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POIATU Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr 1 154.767.062 zł, z czego: a) w kwocie 137.281.780 zł, tj. 89% planowanych dochodów Powiatu, b) dochody majątkowe w wysokości 17.485.282 zł, tj. 11 % planowanych dochodów Powiatu. Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu 92% stanowią dochody na zadania własne, w kwocie 142.217.987 zł, w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) ( S ) 900.000 zł. Na pozostałe 8% dochodów Powiatu składają się dochody na zadania zlecone ( Z, ZP ) w kwocie 12.549.075 zł (Załącznik Nr 1.1). Plan dochodów Powiatu w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność - kwota 10.777 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania). Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo rozdział 05002 Rybactwo - kwota 1.500 zł wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwota 2.000.000 zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze, - kwota 2.765.125 zł planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z: a) Miasta Oświęcim 890.500 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu 125.000 zł, Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu 765.500 zł, b) Gminy Oświęcim 128.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 2

c) Gminy Kęty 608.326 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec 588.433 zł, Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, gm. Kęty 19.893 zł, d) Gminy Zator 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator, e) Gminy Brzeszcze 1.025.799 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742, f) Gminy Przeciszów 37.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów projekt, - kwota 825.000 zł planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze w tym z: a) Gminy Zator 625.000 zł, b) Gminy Przeciszów 200.000 zł, - kwota 4.891.671 zł planowana do uzyskania dotacja celowa z: a) Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020 w kwocie 2.025.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach 1.025.000 zł, Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu 1.000.000 zł, b) Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.866.671 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec 855.300 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742 2.011.371 zł, rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota 8.481 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 523 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 3

- kwota 1.355 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, - kwota 299.440 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych, z czego w poszczególnych jednostkach: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 22.000 zł, b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 60.000 zł, c) PZ Nr 4 w Oświęcimiu 11.000 zł, d) PZ Nr 6 w Brzeszczach 14.000 zł, e) PZ Nr 9 w Kętach 30.000 zł, f) PZ Nr 10 w Kętach 10.000 zł, g) PZ Nr 11 w Kętach 20.000 zł, h) PCKTiB w Oświęcimiu 4.240 zł, i) Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 128.200 zł, - kwota 10.000 zł wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, - kwota 322.700 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 126.000 zł koszty utrzymania etatów obsługujących zadania: 60.000 zł środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa), - kwota 1.160.000 zł dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu), - kwota 1.499.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym: a) Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach: działka nr 755/33 zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78; działka nr 755/75 wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78; działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu; działka nr 755/74 zabudowana warsztatami wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78, b) Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach: budynek, c) Dom Pomocy Społecznej w Bobrku: niezabudowana działka nr 1117/29 o powierzchni 0,2417 ha; zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,8833 ha. Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 850.000 zł wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 4

- kwota 180.000 zł wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), - kwota 119.600 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania), - łączna kwota 2.826.230 zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego (w tym dotacja celowa z budżetu państwa Z 169.853 zł), rozdział 71015 Nadzór budowlany - kwota 539.410 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, - kwota 50 zł 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 39.113 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska), rozdział 75020 Starostwa powiatowe - kwota 20.000 zł wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, - kwota 51.400 zł planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe komunikacji i budownictwa w Kętach, - kwota 1.000 zł planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym zużytych telefonów oraz złomu elektronicznego, rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - kwota 33.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2018. Dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - kwota 3.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki obronne (w tym szkolenia). Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 5

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota 6.695.443 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, - kwota 215 zł 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 755 ymiar sprawiedliwości rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - kwota 375.624 zł dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 2.900.000 zł wpływy z opłat komunikacyjnych, (w tym opłaty za dowody rejestrach pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy), - kwota 235.000 zł planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym: a) za zajęcie pasa drogowego 225.000 zł, b) dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 10.000 zł, - kwota 420.000 zł wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 38.774.000 zł 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, - kwota 1.000.000 zł 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 59.537.309 zł subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 6

- kwota 1.747.314 zł subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. związku z tym, że kwoty wydatkowane na rodziny zastępcze w tzw. roku bazowym (2016 r.) są wysokie Powiat uzyskał tę subwencję. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80115 Technika - kwota 2.306 zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, - kwota 383.309 zł środki planowane do uzyskania w ramach programu ERASMUS + na realizację (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.: a) ERASMUS+ w PZ Nr 6 w Brzeszczach 281.494 zł, b) ERASMUS+: Europejskie Praktyki Zawodowe doświadczenie na dziś i jutro w PZ Nr 10 w Kętach 79.587 zł, c) ERASMUS+: Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu rozwój językowy, metodyczny i europejski w PZ Nr 2 w Oświęcimiu 22.228 zł, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - kwota 248 zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 260 zł wpływy z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów, w tym w: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 130 zł, b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 130 zł, - kwota 310 zł wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej), w tym w: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 220 zł, b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 90 zł, - kwota 16.500 zł wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - kwota 2.976 zł wpływy z różnych dochodów w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), - kwota 246.000 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo planowane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego, rozdział 80130 Szkoły zawodowe - kwota 414 zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media ) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 7

rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - kwota 8.000 zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media ) w PCKTiB w Oświęcimiu, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota 273.004 zł wpływy za żywienie, w tym w: a) PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu 120.000 zł, b) SOS w Oświęcimiu 153.004 zł, rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - kwota 32 zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, rozdział 80195 Pozostała działalność - łączna kwota 19.095 zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn: Zajęcia z nauką udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej etap II w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, - kwota 281.400 zł planowana do uzyskania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację (na podstawie porozumienia z MEN) przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu (600 zł) i SOS w Oświęcimiu (280.800 zł) zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 31.000 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu ojewódzkiego, - kwota 19.000 zł wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2018) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu ojewódzkiego, - kwota 2.168.664 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (2.150.131 zł), wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu i Fundacji Bliżej Człowieka w Rajsku oraz uczniów PCKTiB w Oświęcimiu. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 8

Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 3.891.200 zł wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, - kwota 6.541.674 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (4.513.755 zł) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej w Bulowicach i Zatorze (2.027.919 zł). rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 699.936 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach, - kwota 390 zł 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - kwota 30.000 zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota 189.966 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu, - kwota 300 zł 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 80.000 zł planowane do uzyskania dochody, w tym: a) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. Aktywny samorząd 10.000 zł, b) 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu) 70.000 zł, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - 70.000 zł wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (tj. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu), rozdział 85395 Pozostała działalność - łączna kwota 3.255.009 zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 9

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.: a) Nowe wyzwania lepsza przyszłość w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 540.492 zł, b) Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe PZ Nr 2 w Oświęcimiu (łącznie 4.500 zł), PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie 4.500 zł), PZ Nr 10 w Kętach (łącznie 9.000 zł) 18.000 zł, c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno usługowej (łącznie 871.839 zł), w branży turystyczno-gastronomicznej (łącznie 916.839 zł), w branży elektryczno-elektronicznej (łącznie 907.839 zł) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2.696.517 zł, - łączna kwota 315.000 zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadania majątkowego pn.: Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (łącznie 90.000 zł) i PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie 225.000 zł). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - kwota 84 zł wpływy z różnych dochodów w PPP w Kętach, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - kwota 80.000 zł planowane do uzyskania wpływy z usług (za zakwaterowanie uczniów w internacie) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu. Dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze - kwota 757.764 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - kwota 454.180 zł wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota 40.000 zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, w tym w: a) Domu Dziecka w Oświęcimiu 15.000 zł, b) Placówce Opiekuńczo-ychowawczej w Kętach 25.000 zł, - kwota 1.000 zł wpływy z różnych opłat (nawiązki sadowe) w Domu Dziecka w Oświęcimiu, - kwota 134.344 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - kwota 1.368.161 zł wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 10

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, - kwota 480.553 zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Dom Dziecka w Oświęcimiu zadania majątkoweg pn: Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - łączna kwota 1.881.703 zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych pn.: a) Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach 669.103 zł, b) Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 1.212.600 zł, rozdział 90019 pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 900.000 zł wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 11

YDATKI BUDŻETU POIATU Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr 2 170.978.856 zł, z czego: a) w kwocie 127.003.619 zł, tj. 74% planowanych wydatków Powiatu, b) wydatki majątkowe w wysokości 43.975.237 zł, tj. 26% planowanych wydatków Powiatu. Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu 93% stanowią zadania własne w kwocie 158.429.781 zł. Na pozostałe 7% wydatków Powiatu składają się wydatki zlecone ( Z, ZP ) w kwocie 12.549.075 zł (patrz Załącznik Nr 2.2). Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 85321) Zespoły do sprawy orzekania o niepełnosprawności. budżecie Powiatu na rok 2018 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na: - Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) ponad 48% wydatków, - Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) ponad 12% wydatków, - Transport i łączność (dział 600) ponad 10% wydatków. Plan wydatków Powiatu z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco: 1. ydatki bieżące 127.003.619 zł, w tym: a) wynagrodzenia i 78.691.297 zł, stanowiące 62% wydatków bieżących. ramach wynagrodzeń ujmuje się: a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 628,02 etatów planowanych na dzień 01.01.2018 r. zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela patrz dalej), na które zaplanowano 38.462.924 zł, b) wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 666,12 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2017 r.; Tabela patrz dalej), na które zaplanowano 40.228.373 zł. Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach oświatowych, tj. dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 47 mln zł. b) wydatki związane z realizacją 22.652.041 zł, tj. 18% wydatków bieżących. w. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na: - zakup usług pozostałych ok. 8 mln zł, - zakup energii ponad 3,5 mln zł, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 12

- odpis na ZFŚS ponad 3 mln zł. Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 8 mln zł. Również, w ramach wydatków statutowych w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.440.000 zł, w tym: - rezerwa ogólna 400.000 zł, (tj. ponad 0,2% wydatków ogółem), - rezerwa celowa oświatowa 250.000 zł, - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000 zł, (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2017 r. poz. 209), - rezerwa celowa na odprawy 1.000.000 zł, - rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń 550.000 zł. Rezerwy celowe w kwocie 2.040.000 zł, stanowią ponad 1% wydatków ogółem. c) 15.841.947 zł, tj. 12,5 % wydatków bieżących. budżecie Powiatu zaplanowano zgodnie z Załącznikiem Nr 3* dotacje celowe w kwocie 6.644.947 zł oraz dotacje podmiotowe w wysokości 9.197.000 zł, w tym zarówno dla: - jednostek sektora finansów publicznych 2.580.681 zł, - jednostek spoza sektora finansów publicznych 13.261.266 zł. Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 9 mln zł. * załączniku Nr 3 uwzględniono dotację w kwocie 319.520 zł stanowiącą wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. d) 4.882.829 zł, tj. ok. 4% wydatków bieżących. w. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na: - świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych) ponad 3 mln zł, - diety dla radnych 471.870 zł, - stypendia 515.765 zł. Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina ponad 3 mln zł. e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 4.207.505 zł, tj. 3% wydatków bieżących. w. środki zaplanowano na realizację przez: - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań bieżących na łączną kwotę 3.471.443 zł, w tym: Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 13

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w branży administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej oraz elektryczno-elektronicznej poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży. 2018 r. na w.w zadanie planuje się przeznaczyć 2.998.218 zł, (w tym branże administracyjno-usługową 969.406 zł, turystyczno-gastronomiczną 1.019.406 zł oraz elektryczno-elektroniczną 1.009.406 zł), Nasze dziedzictwo nasza przyszłość w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2018, którego celem jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Powiatu poprzez realizację (wraz z partnerskim Miastem Czadca) konferencji naukowej, warsztatów fotograficznych, wykonania i prezentacji wystawy mobilnej, potraw świątecznych. Na realizację ww. projektu przewidziano w 2018 r. 153.705 zł, dotacja dla organizacji pożytku publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu Nowe wyzwania-lepsza przyszłość realizowanego przez PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego 2014-2020 319.520 zł, - PZ Nr 1 w Oświęcimiu projektu Zajęcia z nauką udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2018, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego poprzez podniesienie kompetencji kluczowych z języka angielskiego i francuskiego, biologii, fizyki, chemii, matematyki, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych. 2018 r. na realizację w.w projektu zaplanowano 20.100 zł, - PZ Nr 2 w Oświęcimiu projektów na łączną kwotę 92.909 zł, w tym: ERASMUS+: Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu rozwój językowy, metodyczny i europejski do realizacji w latach 2017-2018, którego celem jest jak mówi nazwa mobilność kadry edukacyjnej. 2018 r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę 87.909 zł, Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. 2018 r. na w.w zadanie planuje się przeznaczyć 5.000 zł, - PZ Nr 4 w Oświęcimiu projektu ERASMUS+: Praktyka za granicą dobry krok do sukcesu! do realizacji w latach 2017-2019 (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów. 2018 r. na realizację zadania zaplanowano 129.753 zł, - PZ Nr 6 w Brzeszczach projektu ERASMUS+ do realizacji w latach 2017-2019 (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą. 2018 r. na realizację na w.w projektu zaplanowano 22.483 zł, pod warunkiem pozytywnej akceptacji wniosku o realizację zadania. - PZ Nr 10 w Kętach projektów na łączną kwotę 152.143 zł, w tym: Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 14

ERASMUS+: Europejskie Praktyki Zawodowe doświadczenie na dziś i jutro w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach 2016-2018, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. 2018 r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę 142.143 zł, Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. 2018 r. na w.w zadanie planuje się przeznaczyć 10.000 zł, - PCKTiB w Oświęcimiu projektu Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. 2018 r. na ww. zadanie planuje się przeznaczyć 5.000 zł, - PCPR w Oświęcimiu projektu Nowe wyzwania lepsza przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2018, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Beneficjentami programu są głównie osoby niepełnosprawne, w tym matki wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz część rodzin zastępczych z terenu Powiatu. 2018 r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę 313.674 zł. f) obsługa długu Powiatu 728.000 zł, tj. ok. 0,5% wydatków bieżących. w. środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013, spłatę pożyczki z FOŚiG, obsługę obligacji wyemitowanych w latach 2014-2017 r. oraz prowizji od emisji obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2018. 2. ydatki majątkowe 43.975.237 zł (patrz Załącznik Nr 2.1), w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 14.663.404 zł, - dotacje w kwocie 3.998.466 zł (patrz Załącznik Nr 3). ydatki majątkowe Powiatu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 600 Transport i łączność (największa wartość zaplanowanych środków), rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 78.472 zł, planuje się przeznaczyć jako dotację dla ojewództwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kontynuacja zadania z 20017 r. rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 8.850.709 zł, planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę: Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 15

a) 53.681 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów-projekt. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, b) 19.893 zł Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, gm. Kęty. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, c) 1.282.000 zł (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020 dalej OSPR 1.025.000 zł) Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach. Bezpośrednią realizację zadania zaplanowano w 2018 r., d) 4.062.969 zł (w tym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dalej PRGiPID 2.011.371 zł) Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r., e) 2.032.166 zł (w tym z PRGiPID 855.300 zł) Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec. Bezpośrednią realizację zadania zaplanowano w 2018 r., f) 1.250.000 zł (w tym z OSPR 1.000.000 zł) Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r. g) 150.000 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator. rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwotę 828.652 zł, planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową, z czego: a) 155.000 zł dla Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w itkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim, b) 89.222 zł dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia, c) 110.139 zł dla Gminy Polanka ielka na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance ielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej, d) 174.291 zł dla Gminy Przeciszów na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510, Realizacja w.w zadań uwarunkowana jest pozyskaniem przez Gminy środków z PRGiPID, e) 300.000 zł dla Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 16

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki w wysokości 80.000 zł, planuje się przeznaczyć jako dotacje celowe na ydatki majątkowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, środki finansowe w wysokości 1.255.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości łącznej wysokości 16.000.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu. Inwestycję podzielono na trzy etapy realizacji: etap I w latach 2016-2017 na łączna kwotę 4.853.260 zł i w 2018 r. na kwotę 15.466.000 zł oraz etap II i III do realizacji w roku 2018 na kwotę 534.000 zł oraz w 2019 w wysokości 14.200.000 zł (zgodnie z PF Powiatu). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w kwocie 369.000 zł ( S ) planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę: a) 269.000 zł ydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych jako dotacje dla Spółek odnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego, b) 100.000 zł ydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód jako dotacje dla gmin z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego (na zadania dot. przebudowy i odbudowy rowów), rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w łącznej kwocie 1.850.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę: a) 1.800.000 zł Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu termomodernizacja budynku szkoły. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r., b) 50.000 zł ( S ) ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu środki zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 17

roku 2018 planuje się również realizację wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, tj.: Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w łącznej wysokości 4.494.156 zł, planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018. Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki w łącznej wysokości 2.951.530 zł (w tym 169.853 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone), planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano w latach 2016-2020. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 2.642.342 zł planuje się przeznaczyć jako dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na dofinansowanie zadania majątkowego pn. Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic. Zabezpieczenie wkładu własnego (25% wartości projektu) jest niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w ramach działania Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Dofinansowanie zadania z budżetu Powiatu zaplanowano na lata 2017-2018. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w łącznej wysokości 350.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację w latach 2017-2019 zadania majątkowego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (na podstawie umowy partnerskiej z AGH w Krakowie), w tym w 2018 r. w PZ Nr 1 w Oświęcimiu na kwotę 100.000 zł oraz PCKTiB w Oświęcimiu w wysokości 250.000 zł. Dział 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki finansowe w łącznej wysokości 660.737 zł planuje się przeznaczyć na realizację przez Dom Dziecka w Oświęcimiu w latach 2018-2019 zadania majątkowego pn. Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu celem dostosowania pomieszczeń placówki do obowiązujących standardów. Realizacja inwestycji w dużej mierze uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 18

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 3.564.639 zł, planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych, z czego kwotę: a) 955.800 zł Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, b) 2.608.839 Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. w. zadania zaplanowano do realizacji w 2018 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C131045. Podpisany Strona 19