Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 Pozostała działalność czynsz dzierŝawny z obwodów kół łowieckich dotacja celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego) 500, 30 905, 285, 30 905, Razem: 31 405, 31 190, 99% Dz. 010 OÓŁEM: 31 405, 31 190, 99% Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 Dostarczanie wody opłaty za zuŝytą wodę odsetki wpływ z rozliczenia z lat ubiegłych pozostałe wpływy 290 000, 3 000, 68 000, 132 821, 915, 69 923, 11 650, Razem: 361 000, 215 309, 60% Dz. 400 OGÓŁEM 361 000, 215 309, 60% Dz.700 Gospodarka komunalna rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami za uŝytkowanie wieczyste za wynajem lokalu pozostałe odsetki dochody majątkowe: wpływy ze sprzedaŝy skł. majątkowych 5 356, 2 640, 5 356, 1 319, 15, 25 000, Razem: 32 996, 6 690, 20% Dz. 700 OGÓŁEM: 32 996, 6 690, 20% Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie dotacje na zadania zlecone 5 % udziałów w doch. budŝetu państwa 66 801, 35 970, 390, 174, Razem : 67 191, 36 144, 54 % rozdz. 75023 Urząd Gminy wpływy z róŝnych dochodów otrzymane spadki i darowizny 8 900, 1 283, 1
Razem: 8 900, 1 283, 14% Dz. 750 OGÓŁEM: 76 091, 37 427, 49% Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje na zadania zlecone 920, 462, Razem: 920, 462, 50% rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje na zadania zlecone 10 344, 10 344, Razem: 10 344, 10 344, 100% Dz. 751 OGÓŁEM: 11 264, 10 806, 96% Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PrzeciwpoŜarowa rozdz. 75414 Obrona cywilna dotacje na zadania zlecone 800, 800, Razem: 800, 800, 100% Dz. 754 OGÓŁEM: 800, 800, 100% Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych 10 000, 1 955, wpłat 77, Razem: 10 000, 1 878, 19% rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych od osób prawnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych opłata od czynności cywilnoprawnych 994 000, 600, 40 860, 59 000, 5 000, 450 291, 621, 21 945, 37 726, 2 038, 2
odsetki od nieterminowych wpłat 5 000, 633, Razem: 1 104 460, 513 254, 46% rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat 635 603, 230 000, 10 000, 190 000, 20 000, 150 000, 335 627, 132 780, 7 483, 69 542 9 101, 45 400, 16 000, 4 427, Razem: 1 251 603, 604 360, 48% rozdz. 75618 Wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty skarbowej odsetki od nieterminowych wpłat 20 000, 5 632, 2 000, 1 443, Razem: 22 000, 7 075, 32% rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 2 065 635, 833 410, 20 000, 5 085, Razem: 2 085 635, 838 495, 40% rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych róŝne opłaty ( koszty upomnień) 2 464, Razem : 2 464, Dz. 756 OÓŁEM: 4 473 698, 1 967 526, 44 % Dz. 758 RóŜne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 3 514 840, 2 162 976, Razem: 3 514 840, 2 162 976, 62% rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 528 108, 764 052, Razem: 1 528 108, 764 052, 50% 3
rozdz. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe odsetki od środków na 20 000, 440, rachunku bankowym bankowym Razem: 20 000, 440, 2% Dz. 758 OGÓŁEM: 5 062 948, 2 927 468 58% Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe otrzymane spadki i darowizny 578, Razem: 578, 0% rozdz. 80110 Gimnazja otrzymane spadki i darowizny 68, Razem: 68, 0% rozdz.80195 Pozostała działalność dotacje celowe na realizacje zadań własnych ( dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego.młodocianych) wpływy z róŝnych dochodów (darowizna z OSM dot. szklanki mleka z 2008r.) dotacja celowa na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst (refundacja dotacji na Niepubl. Przedszkole w Strzałkowie) 8 081, 8 081, 2 209, 9 379, Razem: 8 081, 19 669, 243% Dz. 801 OGÓŁEM: 8 726, 19 669, 225% Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 53 000, 36 213, Razem: 53 000, 36 213, 68% rozdz. 85195 Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych 210, Razem: 210, Dz. 851 OGÓŁEM: 53 210, 36 213, 68% Dz. 852 Opieka społeczna rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z 4
budŝetu państwa na realizację zadań zleconych dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) 1 937 028, 1 280, 822 378, 3 078, Razem: 1 938 308, 825 456, 43 % rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania zlecone 17 325, 4 088, Razem: 17 325, 4 088, 24% rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania zlecone dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymane z budŝetu państwa (zas.okresowe) 132 649, 51 048, 76 774, 65 541, Razem: 209 423, 116 589, 56% rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne 104 622, 57 719, Razem: 104 622, 57 719, 55% rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług 1 000, Razem: 1 000, 0% rozdz. 85295 Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne (posiłek dla potrzebujących) 34 986, 32 983, Razem: 34 986, 32 983, 94% Dz. 852 OGÓŁEM: 2 305 664, 1 036 835, 45% Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5
dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych (stypendia dla uczniów) wpływy z róŝnych dochodów (dopłaty do szklanki mleka z Funduszu Mleczarskiego) 65 235, 4 500, 47 297, Razem: 69 735, 47 297, 68% Dz. 854 OGÓŁEM : 69 735, 47 297, 68% Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłaty za ścieki odsetki od nieterminowych wpłat rozliczenia z lat ubiegłych pozostałe wpływy 70 000, 2 000, 331 720, 38 688, 40, 104 673, 24 950, Razem: 403 720, 168 351, 42% Dz. 900 OGÓŁEM: 403 720, 168 351, 42% Dochody ogółem : 12 891 257, 6 505 581, 50% 6