Uchwała Nr XV/141/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do uchwały niniejszej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Załącznik Nr 1 Zmiany w budżecie po stronie dochodów (w zł.) Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 758 Różne rozliczenia 155 000 Dochody bieżące 155 000 Część oświatowa subwencji ogólnej ( 2920) 155 000 801 Oświata i wychowanie 27 720 Dochody bieżące 27 720 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 4 000 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 23 720 851 Ochrona zdrowia 15 000 Dochody bieżące 15 000 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 15 000 852 Pomoc społeczna 300 080 Dochody bieżące 300 080 Wpływy z usług ( 0830) 280 000 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 20 000 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 80 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 400 Dochody bieżące 2 400 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 400 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 405 Dochody bieżące 3 405 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 790 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 615 926 Kultura fizyczna 2 500 000 Dochody majątkowe 2 500 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6208) 2 500 000 Razem: 503 605 2 500 000 Ogółem zmniejszenie dochodów: x 1 996 395
Załącznik Nr 2 Zmiany w budżecie po stronie wydatków (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 000 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 000 Wydatki bieżące 5 000 Wydatki jednostek budżetowych 5 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 600 Transport i łączność 627 000 7 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 567 000 7 000 Wydatki bieżące 60 000 7 000 Wydatki jednostek budżetowych 60 000 7 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000 7 000 Wydatki majątkowe 507 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 507 000 60016 Drogi publiczne gminne 60 000 Wydatki bieżące 60 000 Wydatki jednostek budżetowych 60 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000 757 Obsługa długu publicznego 1 100 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 100 000 Wydatki bieżące 1 100 000 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 100 000 801 Oświata i wychowanie 445 348 280 130 80101 Szkoły podstawowe 264 230 134 805 Wydatki bieżące 146 730 Wydatki jednostek budżetowych 130 845 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 615 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 230 Dotacje na zadania bieżące 15 885 Wydatki majątkowe 117 500 134 805 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 117 500 134 805 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 32 500 80104 Przedszkola 115 995 Wydatki majątkowe 115 995 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 995 80110 Gimnazja 23 385 Wydatki bieżące 15 885
Wydatki jednostek budżetowych 15 885 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 885 Wydatki majątkowe 7 500 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7 500 80120 Licea ogólnokształcące 71 252 2 800 Wydatki bieżące 16 252 Wydatki jednostek budżetowych 10 726 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 726 Dotacje na zadania bieżące 5 526 Wydatki majątkowe 55 000 2 800 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000 2 800 80130 Szkoły zawodowe 45 231 13 000 Wydatki bieżące 45 231 Wydatki jednostek budżetowych 34 179 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 179 Dotacje na zadania bieżące 11 052 Wydatki majątkowe 13 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 17 530 13 530 Wydatki bieżące 4 000 13 530 Wydatki jednostek budżetowych 4 000 13 530 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000 13 530 Wydatki majątkowe 13 530 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 530 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 9 000 Wydatki bieżące 9 000 Wydatki jednostek budżetowych 9 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 720 Wydatki bieżące 14 720 Wydatki jednostek budżetowych 14 720 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 720 851 Ochrona zdrowia 28 000 10 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 10 000 Wydatki bieżące 10 000 10 000 Wydatki jednostek budżetowych 10 000 10 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 15 000
Wydatki bieżące 15 000 Dotacje na zadania bieżące 15 000 85195 Pozostała działalność 3 000 Wydatki bieżące 3 000 Wydatki jednostek budżetowych 3 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 852 Pomoc społeczna 467 900 2 820 85202 Domy pomocy społecznej 462 820 2 820 Wydatki bieżące 462 820 Wydatki jednostek budżetowych 462 820 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 820 Wydatki majątkowe 2 820 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 820 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 80 Wydatki bieżące 80 Wydatki jednostek budżetowych 80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 85295 Pozostała działalność 5 000 Wydatki bieżące 5 000 Wydatki jednostek budżetowych 5 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88 755 7 000 85305 Żłobki 32 400 Wydatki bieżące 32 400 Wydatki jednostek budżetowych 32 400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 16 355 Wydatki bieżące 16 355 Wydatki jednostek budżetowych 12 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000 Dotacje na zadania bieżące 4 355 85333 Powiatowe urzędy pracy 40 000 Wydatki bieżące 40 000 Wydatki jednostek budżetowych 40 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 85395 Pozostała działalność 7 000 Wydatki bieżące 7 000 Wydatki jednostek budżetowych 7 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 807 17 355 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 11 017 Wydatki bieżące 3 517 Wydatki jednostek budżetowych 3 517 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 517 Wydatki majątkowe 7 500 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7 500 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 790 Wydatki bieżące 2 790 Wydatki jednostek budżetowych 2 790 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 790 85495 Pozostała działalność 17 355 Wydatki bieżące 17 355 Wydatki jednostek budżetowych 17 355 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 355 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000 90095 Pozostała działalność 6 000 Wydatki bieżące 6 000 Wydatki jednostek budżetowych 6 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000 Wydatki bieżące 45 000 Dotacje na zadania bieżące 45 000 926 Kultura fizyczna 201 100 2 500 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 201 100 Wydatki bieżące 200 000 Wydatki jednostek budżetowych 200 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000 Wydatki majątkowe 1 100 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 100 92695 Pozostała działalność 2 500 000 Wydatki majątkowe 2 500 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 500 000 Razem: 1 927 910 3 924 305 Ogółem zmniejszenie wydatków: x 1 996 395
Załącznik Nr 3 Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2015" (w zł.) Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 - Transport i łączność 507 000 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 507 000 5. Modernizacja parkingu przy Al. Piłsudskiego przy PUMPTRACKU 507 000 801 - Oświata i wychowanie 193 530 266 600 80101 - Szkoły podstawowe 117 500 134 805 2. Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p. poż. w Szkole Podstawowej Nr 8 Al. Batorego 76 50 000 3. Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej hydrantowej i p. poż. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57 67 405 4. Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p. poż. w Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Broniewskiego 5 17 400 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. 6. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności 32 500 publicznej w Nowym Sączu" 9. Budowa skoczni do skoków w dal przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna 9 w Nowym Sączu 20 000 10. Docieplenie ściany szatni oraz częściowa wymiana ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Gen. W. Długoszowskiego 126 30 000 Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Zespołu Szkół 1 Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1, ul. 29 Listopada 22 15 000 Przebudowa wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Towarowa 6 w 12. Nowym Sączu 20 000 80104 - Przedszkola 115 995 Wymiana instalacji c. o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 ul. Szujskiego 16 44 698 2. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7, ul. Krakowska 50 w Nowym Sączu 57 597 4. Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9 13 700 80110 - Gimnazja 7 500 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. Piramowicza 16 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" 7 500 80120 - Licea ogólnokształcące 55 000 2 800 3. Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią 30 000 4. Modernizacja auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu 2 800 5. Wykonanie warstwy pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 25 000
80130 - Szkoły zawodowe 13 000 Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 ul. Św. Ducha 6 13 000 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 13 530 Wymiana bramy wjazdowej do Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu 13 530 852 - Pomoc społeczna 2 820 85202 - Domy pomocy społecznej 2 820 2. Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu 2 820 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 7 500 Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" 7 500 926 - Kultura fizyczna 1 100 2 500 000 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 100 5. Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownie na wolnym powietrzu 1 100 92695 - Pozostała działalność 2 500 000 Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami 2 500 000 Razem: 709 130 2 769 420 Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych: x 2 060 290
Załącznik Nr 4 Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2015" 2. Wydatki (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 851 Ochrona zdrowia 10 000 10 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 10 000 4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic 10 000 środowiskowych 7. Realizacja zadań o charakterze profilaktycznoterapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, 10 000 a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu Razem: 10 000 10 000
Załącznik Nr 5 Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2015" 2. Wydatki W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" Wydatki bieżące otrzymują nazwę: Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - I etap - kwota 2 500,- zł) rozdz. 90080 - "Działalność badawczo - rozwojowa" Wydatki bieżące otrzymują nazwę: Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie Miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.
Załącznik Nr 6 Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2015" (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 45 000 2. Dotacje podmiotowe 45 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 45 000 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 36 818 2. Dotacje podmiotowe 36 818 801 Oświata i wychowanie 32 463 80101 Szkoły podstawowe 15 885 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15 885 80120 Licea ogólnokształcące 5 526 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 526 80130 Szkoły zawodowe 11 052 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 11 052 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 355 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 355 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA: OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA: 4 355 81 818 81 818