UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 3a Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w 2013 roku do Uchwały nr II/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach Zbigniew Rafalski Id: C77A3E2F-234E-4E71-B105-0B593F02A7A5. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 maja 2013 r. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 801 Oświata i wychowanie 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 934,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 934,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 934,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 934,00 80104 Przedszkola 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 193,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 350,00 zadanie pn. Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Starachowicach zadanie pn. Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Starachowicach 7 850,00 11 500,00 Razem: 0,00 Id: C77A3E2F-234E-4E71-B105-0B593F02A7A5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr XI/3/2013 z dnia 24 maja 2013 r. PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2013 ROKU Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (6+7+8+9) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zagospodarowanie terenu 1 600 60016 uzbrojenie i nawierzchnia uliczna 310 000,00 310 000,00 z kompleksowym odwodnieniem ul. Wylotowa, Dobra, Doktorska Rewitalizacja przestrzeni 2 600 60095 publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w 9 311 902,94 6 309 579,93 3 002 323,01 Starachowicach Termorenowacja przegród 3 700 70095 zewnętrznych budynków socjalnych 8 000,00 8 000,00 przy ul. Hutniczej nr 8 i nr 13 Id: C77A3E2F-234E-4E71-B105-0B593F02A7A5. Podpisany Strona 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budowa hali targowej przy 4 710 71095 Al. Armii Krajowej 3 571,00 3 571,00 w Starachowicach 5 720 72095 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 211 126,20 31 668,92 179 457,28 e-świętokrzyskie Budowa 6 720 72095 Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 84 567,67 19 482,70 65 084,97 Zapewnienie dostępu do internetu 7 750 75095 mieszkańcom Gminy 3 826 348,19 675 370,20 472 646,70 2 678 331,29 Starachowice z grupy docelowej Termomodernizacja budynków 8 750 75095 użyteczności publicznej w 531 123,00 276 221,50 254 901,50 Starachowicach 9 801 80104 Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Starachowicach 77 850,00 77 850,00 Przedszkole Miejskie Nr 6 10 801 80104 Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Starachowicach 81 500,00 81 500,00 Przedszkole Miejskie Nr 7 Id: C77A3E2F-234E-4E71-B105-0B593F02A7A5. Podpisany Strona 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Modernizacja ciągów 11 801 80104 komunikacyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 11 likwidacja 16 605,65 16 605,65 barier architektonicznych Ogółem 14 462 594,65 7 793 244,25 0,00 489 252,35 6 180 098,05 Id: C77A3E2F-234E-4E71-B105-0B593F02A7A5. Podpisany Strona 5
Uzasadnienie 1. W związku z wyższymi niż planowano wydatkami na pokrycie kosztów wykonania systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 7 proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 19.350 zł, w tym: - na zadaniu pn. Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Starachowicach o kwotę 7.850 zł, - na zadaniu pn. Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Starachowicach o kwotę 11.500 zł. Środki finansowe na ten cel mogą pochodzić z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w Przedszkolu Miejskim Nr 6, które powstały w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem obsługi. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o 16.000 zł, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000 zł oraz w 4120 Składki na Fundusz Pracy o 350 zł. 2. W związku ze złożonym przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie miasta, tj. dokonania zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się: zwiększyć plan wydatków w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o 1.934 zł, natomiast zmniejszyć w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.934 zł (zmiany dotyczą budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1), zwiększyć plan wydatków w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 193 zł, natomiast zmniejszyć w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 193 zł w rozdziale 80104 Przedszkola. Zmiany dotyczą budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 2 (kwota 69 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 10 (kwota 61 zł) oraz Przedszkola Miejskiego Nr 14 (kwota 63 zł). Powyższa korekta planu wydatków w przedszkolach miejskich jest konieczna w celu zabezpieczenia środków finansowych na rozliczenie przedszkoli ze Szkołą Podstawową Nr 10 z tytułu wynagrodzenia przewodniczącego ZNP, pobierającego wynagrodzenie w tej szkole. Id: C77A3E2F-234E-4E71-B105-0B593F02A7A5. Podpisany Strona 1