Uchwała Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 159.470.917 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 138.199.829 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 21.271.088 zł; 2) w 2 pkt 1 i pkt 3 otrzymuje brzmienie: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 915.539 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały ; 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą 9.264.539 zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały ; 3) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 179.969.229 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 133.517.059 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 46.452.170 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały; 4) w 4 pkt 1, pkt 3 i pkt 5 otrzymują brzmienie: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 950.000 zł, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, b) wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 15.882.287 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 16.438.154 zł ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 24.766.438 zł, w tym: 5) 5 otrzymuje brzmienie: a) na zadania bieżące 20.581.535 zł, b) na zadania majątkowe 4.184.903 zł ; jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 1

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.498.312 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat, z pożyczki i wolnych środków. ; 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.253.500 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.755.188 zł. ; 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6) w 7 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: a) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 21.434.279 zł, w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 16.679.091 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.755.188 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiat w Oświęcimiu Radosław Włoszek Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 4 019 639,00 8 775 678,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 744,00 6 221 366,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 744,00 6 221 366,00 dochody bieżące 86 744,00 4 323 066,00 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników 86 489,00 1 066,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 255,00 Wpływy z różnych dochodów 4 322 00 dochody majątkowe 1 898 30 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 1 898 30 710 Działalność usługowa 551 022,00 1 239 77 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 551 022,00 1 239 77 dochody bieżące 170 00 Wpływy z różnych opłat 170 00 dochody majątkowe 551 022,00 1 069 77 Dotacje celowe w ramach programów 1 069 77 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów 519 853,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów 31 169,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 2 486,00 75020 Starostwa powiatowe 2 486,00 dochody bieżące 2 26 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 34 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych dochodów 1 92 dochody majątkowe 226,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 226,00 756 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i 123 135,00 505 00 od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 123 135,00 5 00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące 123 135,00 5 00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 116 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 5 00 5 00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 2 08 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z pozostałych odsetek 55,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 500 00 dochód budżetu państwa dochody bieżące 500 00 Wpływy z podatku dochodowego od osób 500 00 fizycznych 758 Różne rozliczenia 247 882,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 247 882,00 dochody majątkowe 247 882,00 Wpłata środków finansowych z 247 882,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie 189 477,00 14 713,00 80111 Gimnazja specjalne 27,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia dochody bieżące 27,00 Wpływy z różnych opłat 27,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 164,00 1 874,00 dochody bieżące 89,00 1 874,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 26,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 63,00 Wpływy z różnych dochodów 1 874,00 dochody majątkowe 4 075,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 075,00 80130 Szkoły zawodowe 113 989,00 12 639,00 dochody bieżące 103 595,00 12 639,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 1 214,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 321,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 90 Wpływy z różnych dochodów 13 545,00 12 639,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 87 615,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe 10 394,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 394,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 35,00 dochody bieżące 35,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 26,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 9,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 11 00 20 oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące 11 00 Wpływy z różnych dochodów 11 00 dochody majątkowe 20 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 60 011,00 dochody bieżące 60 011,00 Wpływy z usług 60 00 Wpływy z pozostałych odsetek 11,00 80195 Pozostała działalność 251,00 dochody bieżące 251,00 Wpływy z różnych dochodów 251,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 316 328,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 33 944,00 Niepełnosprawnych dochody bieżące 7 149,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 7 149,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody majątkowe 26 795,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 26 795,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85395 Pozostała działalność 282 384,00 dochody bieżące 282 384,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 274 495,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia Dotacje celowe w ramach programów 7 889,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 400 176,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 400 00 dochody majątkowe 2 400 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 400 00 realizacj?inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 176,00 poradnie specjalistyczne dochody bieżące 176,00 Wpływy z różnych dochodów 176,00 855 Rodzina 102 389,00 371 808,00 85510 Działalność placówek 102 389,00 371 808,00 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 102 389,00 371 808,00 Dotacje celowe w ramach programów 363 919,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów 7 889,00 7 889,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 94 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 423 021,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 388 56 dochody majątkowe 388 56 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 388 56 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 34 461,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące 34 461,00 Wpływy z różnych opłat 34 461,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 3

sp.fin-dział-rozdz-par Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW, TJ. Z ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA S Razem: 900 90019 dochody bieżące plan po zmianach 915 539,00 Dochody szczególne i finansowanie 915 539,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 539,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 915 539,00 korzystanie ze środowiska 915 539,00 Wpływy z różnych opłat 915 539,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY dział-rozdz-par Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 710 801 853 855 60014 71012 80102 80130 80195 85395 85510 dochody majątkowe dochody majątkowe dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące plan po zmianach 9 264 539,00 9 264 539,00 Transport i łączność 3 252 077,00 Drogi publiczne powiatowe 3 252 077,00 3 252 077,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 000 00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 252 077,00 Działalność usługowa 551 022,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 551 022,00 551 022,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 519 853,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 31 169,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 2 380 239,00 Szkoły podstawowe specjalne 3 20 3 20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 3 20 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 270 774,00 270 774,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 270 774,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 2 106 265,00 2 106 265,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 970 712,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 113 805,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 18 615,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3 133,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 834 128,00 Pozostała działalność 834 128,00 834 128,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 826 239,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 7 889,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Rodzina 80 071,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 80 071,00 80 071,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 1

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY dział-rozdz-par 900 90005 dochody majątkowe plan po zmianach Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 80 071,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 167 002,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 167 002,00 2 167 002,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 167 002,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia Razem: 9 566 216,00 14 804 78 020 Leśnictwo 17 814,00 02001 Gospodarka leśna 17 814,00 wydatki bieżące 17 814,00 17 814,00 600 Transport i łączność 10 00 5 051 002,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 359 00 wydatki bieżące 109 00 wydatki na programy 109 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 4 250 00 wydatki na programy 4 250 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 00 584 137,00 wydatki bieżące 517 285,00 517 285,00 wydatki majątkowe 10 00 66 852,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 66 852,00 60016 Drogi publiczne gminne 107 865,00 wydatki majątkowe 107 865,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 107 865,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 190 182,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190 182,00 wydatki bieżące 190 182,00 190 182,00 710 Działalność usługowa 97 59 495 661,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 97 59 495 661,00 wydatki majątkowe 97 59 495 661,00 wydatki na programy 97 59 495 661,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 750 Administracja publiczna 76 634,00 33 41 75020 Starostwa powiatowe 76 634,00 33 41 wydatki bieżące 76 634,00 30 00 wydatki JB - wynagrodzenia i 2 224,00 składki od nich naliczane 74 41 30 00 wydatki majątkowe 3 41 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 41 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 00 85 75405 Komendy powiatowe Policji 45 00 wydatki majątkowe 45 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 00 75414 Obrona cywilna 85 wydatki bieżące 85 85 757 Obsługa długu publicznego 55 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 55 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące 55 00 obsługa długu Powiatu 55 00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 1

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 801 Oświata i wychowanie 3 852 497,00 266 539,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 620 16 3 874,00 wydatki bieżące 35 16 1 874,00 35 16 1 874,00 wydatki majątkowe 1 585 00 2 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 585 00 2 00 80130 Szkoły zawodowe 2 118 035,00 180 74 wydatki bieżące 48 035,00 131 04 dotacje na zadania bieżące 85 812,00 świadczenia na rzecz osób 50 fizycznych wydatki JB - wynagrodzenia i 7 608,00 składki od nich naliczane 12 671,00 37 62 wydatki na programy 34 864,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 2 070 00 49 70 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 070 00 49 70 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 7 605,00 81 918,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki bieżące 7 605,00 64 559,00 świadczenia na rzecz osób 5 291,00 fizycznych 7 605,00 59 268,00 wydatki majątkowe 17 359,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 359,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 00 wydatki bieżące 10 00 10 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 60 00 wydatki bieżące 60 00 60 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 1 697,00 7,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowa nych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. wydatki bieżące 1 697,00 7,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 7,00 składki od nich naliczane 1 697,00 80195 Pozostała działalność 35 00 wydatki majątkowe 35 00 wydatki na programy 35 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328 468,00 5 442,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 5 38 niepełnosprawnych wydatki bieżące 5 38 dotacje na zadania bieżące 5 38 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 37 349,00 Niepełnosprawnych wydatki bieżące 7 881,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 7 881,00 wydatki majątkowe 29 468,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 468,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 62,00 wydatki majątkowe 62,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 62,00 85395 Pozostała działalność 291 119,00 wydatki bieżące 291 119,00 wydatki na programy 291 119,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 801 96 4 463 526,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 801 96 4 401 96 wydatki majątkowe 4 801 96 4 401 96 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 801 96 4 401 96 85410 Internaty i bursy szkolne 61 566,00 wydatki bieżące 61 566,00 dotacje na zadania bieżące 61 566,00 855 Rodzina 158 258,00 1 579 168,00 85510 Działalność placówek 158 258,00 1 579 168,00 opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące 158 258,00 679 168,00 dotacje na zadania bieżące 145 735,00 wydatki na programy 158 258,00 533 433,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 900 00 wydatki na programy 900 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 00 2 600 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 00 2 600 00 wydatki majątkowe 30 00 2 600 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 600 00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144 995,00 50 00 92118 Muzea 95 00 wydatki bieżące 69 00 dotacje na zadania bieżące 69 00 wydatki majątkowe 26 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 49 995,00 50 00 wydatki bieżące 49 995,00 50 00 dotacje na zadania bieżące 49 995,00 50 00 926 Kultura fizyczna 3 00 14 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 00 14 00 wydatki bieżące 3 00 14 00 dotacje na zadania bieżące 10 00 świadczenia na rzecz osób 1 00 fizycznych wydatki JB - wynagrodzenia i 3 00 składki od nich naliczane 3 00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 3

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Razem: 46 452 17 wydatki majątkowe 46 452 17 inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 434 521,00 600 Transport i łączność 17 596 07 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 125,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 60 125,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie - 50 00 "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" 50 00 Dotacja Województwo Małopolskie - 10 125,00 "Rozbudowa/przebudowa DW nr 781 na odcinku Chrzanów - Zator - Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ" 10 125,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 120 437,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 597 482,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. 469 982,00 Zamkowa w Głębowicach" 469 982,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. 600 00 Siedliska w Brzeszczach" 600 00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" 674 398,00 674 398,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. 358 147,00 Olszyny w Jawiszowicach" 358 147,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica 1 625 00 Słowackiego w Oświęcimiu" C Dotacje celowe na zadania własne 1 300 00 325 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w 132 89 Gminie Przeciszów - projekt" 132 89 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. 778 47 Krasińskiego w Chełmku" 778 47 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. 3 540 877,00 Bielska w Jawiszowicach w km 0+000-1+450" C Dotacje celowe na zadania własne 1 714 644,00 1 826 233,00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w 73 665,00 Piotrowicach" 73 665,00 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 45 00 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" 45 00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. 69 786,00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" 69 786,00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w 150 00 Jawiszowicach" 150 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. 275 00 Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" 275 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. 65 00 Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" 65 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze" 2 537 007,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach C Dotacje celowe na zadania własne 1 215 279,00 1 321 728,00 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. 1 097 52 Grojecka w Zaborzu od km 5+08 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" 1 097 52 "Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Oświęcimiu" 150 99 150 99 "Remont ulicy Bielańskiej w Jawiszowicach" 200 00 200 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. 120 00 Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim" 120 00 "Remont przepustu cieku Różany w ciągu drogi 40 00 powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" 40 00 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. 3 593 75 Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu" C Dotacje celowe na zadania własne 2 175 00 1 418 75 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 500 50 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi 75 00 powiatowej nr 1807K w miejscowości Trzebieńczyce" 75 00 Dotacja Gmina Kęty - " Przebudowa drogi 425 50 powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach" 425 50 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 22 455,00 dotyczące wydatków majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie ul. 10 027,00 Grunwaldzkiej w Babicach" 10 027,00 Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi 12 428,00 powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 12 428,00 60016 Drogi publiczne gminne 415 508,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 415 508,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+ do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" 43 913,00 43 913,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg 75 278,00 gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+02 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+00-0+504,00" 75 278,00 Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi 67 501,00 gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0003 do km 0+998" 67 501,00 Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi 96 098,00 gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" 96 098,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi 132 718,00 gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach" 132 718,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 00 "Wykup gruntów" 6 00 6 00 710 Działalność usługowa 200 00 71015 Nadzór budowlany 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 200 00 "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu" 200 00 Z Dotacje celowe na zadania zlecone 200 00 750 Administracja publiczna 235 64 75020 Starostwa powiatowe 235 64 Wydatki inwestycyjne jednostek 186 59 "Modernizacja budynku Starostwa" 186 59 186 59 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 49 05 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 49 05 49 05 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 469 725,00 75405 Komendy powiatowe Policji 90 00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 90 00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Oświęcimiu" 90 00 90 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 150 00 Remont placu parkingowego przed siedzibą KP PSP w Oświęcimiu 150 00 150 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 223 225,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 223 225,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu" 2 00 2 00 Dotacja OSP Kęty - "Zakup samochodu 60 00 przeznaczonego do dzialań poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod elektronicznych" 60 00 Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup ciężkiego 100 00 samochodu GCBA" 100 00 Dotacja OSP Bobrek - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Bobrku" 4 00 Dotacja OSP Bór - "Wydatki majątkowe dla OSP 4 00 Bór" 4 00 Dotacja OSP Broszkowice - "Wydatki majątkowe 2 60 dla OSP w Broszkowicach" 2 60 Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Głębowicach" 4 00 Dotacja OSP Graboszyce - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Graboszycach" 3 00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 3

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja OSP Grojec - "Wydatki majątkowe dla 3 125,00 OSP w Grojcu" 3 125,00 Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w Oświęcimiu" 5 00 Dotacja OSP Piotrowice - "Wydatki majątkowe 2 70 dla OSP w Piotrowicach" 2 70 Dotacja OSP Przecieszyn - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Przecieszynie" 4 00 Dotacja OSP Rajsko - "Wydatki majątkowe dla 2 00 OSP w Rajsku" 2 00 Dotacja OSP Skidziń - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Skidziniu" 4 00 Dotacja OSP Smolice - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Smolicach" 4 00 Dotacja OSP Stawy Monowskie - "Wydatki 4 50 majątkowe dla OSP w Stawach Monowskich" 4 50 Dotacja OSP Zasole - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Zasolu" 4 00 Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla 3 00 OSP w Zatorze" 3 00 Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Kętach-Podlesiu" 3 00 Dotacja OSP Osiek - "Wydatki majątkowe dla 1 80 OSP w Osieku" 1 80 Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe 2 50 dla OSP w Brzezince" 2 50 75495 Pozostała działalność 6 50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 50 "Zakup defibrylatora AED" 6 50 6 50 801 Oświata i wychowanie 9 600 198,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 847 075,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 803 148,00 "Modernizacja Sali gimnastycznej przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 5 00 5 00 "Remont ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach" 58 048,00 58 048,00 Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w 148 10 Oświęcimiu 148 10 "Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku 13 00 usługowego przy ul. Kościuszki 31 w Kętach" 13 00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 1 769 00 1 769 00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy 1 460 00 Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" C Dotacje celowe na zadania własne 500 00 960 00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy 1 000 00 Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" 1 000 00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 4

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 1 350 00 w Oświęcimiu" 1 350 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 43 927,00 "Doposażenie pomieszczeń PZ Nr 9 w Kętach" 12 927,00 12 927,00 "Wyposażenie gastronomiczne dla PZ Nr 2 w 31 00 Oświęcimiu" 31 00 80130 Szkoły zawodowe 3 453 873,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 403 925,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 89 69 89 69 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w 12 035,00 Oświęcimiu" 12 035,00 "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w 480 00 Oświęcimiu" 480 00 "Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu pod 2 770 00 potrzeby CKZ" 2 770 00 "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa 15 375,00 kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" 15 375,00 "Adaptacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby 14 625,00 utworzenia pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" 14 625,00 "Rewitalizacja budynku wraz z terenem 22 20 przyległym na potrzeby centrum usług administracyjno-socjalnych w Kętach" 22 20 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 49 948,00 "Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 4 194,00 4 194,00 "Doposażenie pracowni mechanicznej w PZ Nr 2 147,00 10 w Kętach" 2 147,00 "Zakup mebli ze stali nierdzewnej do pracowni 43 607,00 technologicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 43 607,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 53 444,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 53 444,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu" 53 444,00 53 444,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 15 341,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 15 341,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOSW w Oświęcimiu" 15 341,00 15 341,00 80195 Pozostała działalność 230 465,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 230 465,00 "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych" 230 465,00 230 465,00 803 Szkolnictwo wyższe 10 00 80395 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 5

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja PWSZ - "Wyposażenie pracowni w 10 00 PWSZ w Oświęcimiu" 10 00 851 Ochrona zdrowia 40 00 85111 Szpitale ogólne 40 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 40 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Wykonanie chodnika wraz z montażem bramki i uzupełnieniem ogrodzenia" 40 00 40 00 852 Pomoc społeczna 207 637,00 85202 Domy pomocy społecznej 145 955,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 141 955,00 "Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku -etap I" 141 955,00 141 955,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 00 "Zakup sprzętu komputerowego w DPS w 4 00 Bobrku" 4 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 682,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9 682,00 "Zakup wyposażenia w PCPR w Oświęcimiu" 9 682,00 9 682,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 52 00 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki inwestycyjne jednostek 52 00 "Modernizacja lokali pod potrzeby 2 mieszkań chronionych" 52 00 52 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 471,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 29 468,00 Niepełnosprawnych Wydatki inwestycyjne jednostek 29 468,00 "Przystosowanie miejsca pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" 29 468,00 29 468,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 38 003,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 36 065,00 "Remont pomieszczeń fili PUP, PŚDS, PPP w Kętach" 36 065,00 36 065,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 938,00 "Zakup podgrzewacza wody w PUP w 1 938,00 Oświęcimiu" 1 938,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 820 136,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 801 96 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 801 96 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" 4 801 96 C Dotacje celowe na zadania własne 2 400 00 2 401 96 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 10 191,00 poradnie specjalistyczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 191,00 "Doposażenie pomieszczeń PPP w Kętach" 3 761,00 3 761,00 "Zakup wyposażenia w PPP w Brzeszczach" 6 43 6 43 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 985,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 6

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 985,00 "Zakup zestawu komputerowego z 7 985,00 oprogramowaniem graficznym w MDK w Oświęcimiu" 7 985,00 855 Rodzina 66 88 85510 Działalność placówek 66 88 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek 60 00 'Wymiana ogrodzenia w POW Kęty" 60 00 60 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 88 "Zakup wyposażenia w POW w Kętach" 6 88 6 88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 028 764,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 615 00 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 615 00 615 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 275 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Spółka Wodna "Karp" Grojec-Zaborze 25 00 "Zabezpieczenie i umocnienie Młynówki Dolnej" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacja Miejsko Gminna Spółka Wodna w 40 00 Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach" S Dochody szczególne i finansowanie 40 00 Dotacja Oświęcimska Spółka Wodna w 60 00 Brzeszczach "Odbudowa prawego brzegu Młynówki Oświęcimskiej wraz z rowem odwadniającym w Zasolu na odcinku w km 3+930-3+720" S Dochody szczególne i finansowanie 60 00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 125 00 "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=355 mb w Grojcu w km 0+490-0+845" S Dochody szczególne i finansowanie 125 00 Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim 25 00 "Gruntowna odbudowa rowu "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km 0+661-0+782" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 110 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty "Odwodnienie rejonu ul. 50 00 Wierzbowej i ul. Kańczuga w Bielanach - etap I" S Dochody szczególne i finansowanie 50 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu 20 00 odwadniającego Trzciniec km 0+000-0+260 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" S Dochody szczególne i finansowanie 20 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu 15 00 odwadniającego Nawsie km 0+000-0+200 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" S Dochody szczególne i finansowanie 15 00 Dotacja Gmina Zator "Odwodnienie przysiółka 25 00 Podjarki w Podolszu - ul. Spacerowa" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 764,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 764,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" 3 764,00 3 764,00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 7

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 25 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Montaż kolektorów 5 00 słonecznych" S Dochody szczególne i finansowanie 5 00 Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł 20 00 ogrzewania" S Dochody szczególne i finansowanie 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 60 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 60 00 "Zakup osuszaczy" 60 00 60 00 92118 Muzea 26 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 26 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja Muzeum (w organizacji) "Zakup sprzętu i licencji" 26 00 26 00 wydatki na programy finansowane z 12 017 649,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 Transport i łączność 5 318 154,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 318 154,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 000 00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 000 00 Graniczna w Zatorze" 2 000 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 494 154,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 494 154,00 Graniczna w Zatorze" 2 494 154,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 824 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 364 00 powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315" 364 00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 460 00 powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego" 460 00 710 Działalność usługowa 766 929,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 766 929,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 552 839,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 552 839,00 oświęcimskiego" 552 839,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 214 09 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 214 09 oświęcimskiego" 214 09 801 Oświata i wychowanie 35 00 80195 Pozostała działalność 35 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 35 00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 10 00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu 10 00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 8

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 25 00 sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach 25 00 851 Ochrona zdrowia 1 563 09 85111 Szpitale ogólne 1 563 09 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 1 563 09 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. służące poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego i okolic" 1 563 09 1 563 09 855 Rodzina 13 138,00 85510 Działalność placówek 13 138,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek 13 138,00 "Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w Oświęcimiu" 13 138,00 13 138,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 321 338,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 321 338,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 167 002,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" 1 211 202,00 1 211 202,00 "Termomodernizacja budynku szkoły 955 80 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 955 80 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 154 336,00 "Termomodernizacja budynku Centrum 1 395 136,00 Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" 1 395 136,00 "Termomodernizacja budynku szkoły 759 20 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 759 20 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW, TJ. WYDATKI, O KÓTRYCH MOWA W ART. 400A USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA plan po zmianach sp.fin-dział-rozdz Razem: 950 00 S Dochody szczególne i finansowanie 950 00 600 Transport i łączność 70 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 00 wydatki bieżące 70 00 70 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 880 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 385 00 wydatki majątkowe 385 00 inwestycje i zakupy 385 00 inwestycyjne 90002 Gospodarka odpadami 127 00 wydatki bieżące 127 00 dotacje na zadania bieżące 120 00 7 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 191 00 wydatki bieżące 166 00 dotacje na zadania bieżące 60 00 106 00 wydatki majątkowe 25 00 inwestycje i zakupy 25 00 inwestycyjne 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 30 00 wydatki bieżące 30 00 30 00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 29 00 wydatki bieżące 29 00 29 00 90095 Pozostała działalność 118 00 wydatki bieżące 118 00 118 00 Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2017 DZIAŁ ROZDZIAŁ dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 845 000 845 000 60014 700 70005 WYSZCZEGÓLNIENIE Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami KWOTA DOTACJI 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 10 100 10 100 10 100 10 100 Małopolski Urząd 100 Wojewódzki (zwrot) 10 000 Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa 184 293 184 293 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA 71012 71015 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany 184 024 184 024 180 000 Gmina Kęty 4 024 Miasto Oświęcim 269 269 Małopolski Urząd 269 Wojewódzki (zwrot) 750 Administracja publiczna 88 320 88 320 88 320 88 320 75011 754 Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 040 Gmina Osiek 0,25 etatu 77 280 Gmina Kęty 1,75 etatu 14 027 14 027 14 027 14 027 2 400 Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 227 1 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bielany Ochotnicza Straż Pożarna Malec 1 800 Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka 1 100 Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica 755 Wymiar sprawiedliwości 182 178 182 178 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 182 178 182 178 182 178 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 1

758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów 3 506 000 (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie 9 705 088 8 900 9 696 188 3 076 387 3 076 387 80120 Licea ogólnokształcące 3 076 387 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 265 197 1 200 6 263 997 80130 Szkoły zawodowe 6 263 997 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 1 200 Miasto Zielona Góra 119 304 119 304 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólno kszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 119 304 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 236 500 236 500 236 500 7 700 7 700 5 200 Miasto Jaworzno 1 500 Miasto Bielsko-Biała 1 000 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 271 273 238 000 33 273 85149 85156 Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 70 000 70 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 179 794 168 000 11 794 11 794 Małopolski Urząd 168 000 Wojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85195 Pozostała działalność 21 479 21 479 21 479 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 1 847 210 1 847 210 85202 Domy pomocy społecznej 1 847 210 1 847 210 752 320 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 094 890 Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 210 095 14 220 195 875 210 095 14 220 195 875 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 555 Powiat Chrzanowski 10 665 Powiat Wadowicki 7 200 Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 2

2 500 Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu 5 885 Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu 4 035 Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 000 3 000 Klub Hipiczny "IKARION" Fundacja Kukuryku w Kętach 5 000 Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "PROMYK" 854 85406 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 000 156 255 Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu Fundacja im. Brata Alberta 777 334 777 334 188 900 188 900 188 900 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 588 434 588 434 85410 Internaty i bursy szkolne 588 434 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina 2 318 622 946 887 1 371 735 270 000 270 000 7 400 Powiat Wadowicki 12 500 Miasto Tychy 25 000 Powiat Chrzanowski 12 500 Powiat Białobrzeski 43 300 Powiat Miechowski 12 500 Powiat Bieruńsko-Ledziński 85508 Rodziny zastępcze 12 500 Powiat Lipski 12 400 Powiat Tatrzański 17 600 Powiat Suski 37 500 Powiat Cieszyński 25 000 Powiat Nowotarski 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 8 500 Gmina Miejska Kraków 25 000 Powiat Bielski 11 600 Miasto Bielsko-Biała 6 700 Inne powiaty 2 048 622 676 887 1 371 735 1 371 735 50 000 Powiat Krakowski 51 704 Powiat Brzeski 100 791 Powiat Tarnowski Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Id: 03E06601-DEF8-40C8-A102-D5348612A02A. Podpisany Strona 3