Liceum Ogólnokształcące Nr 56

województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 4 3 18 75 3. Etaty 2,78 13,5 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 51 237 482 294 32% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 49 1 45 41 Wynagrodzenie osobowe 1 95 595 292 464 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 2 47 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 989 57 28 412 Składki na Fundusz Pracy 15 694 7 75 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 55 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 5 19 47 5 427 Zakup usług remontowych 7 964 428 Zakup usług zdrowotnych 1 5 43 Zakup usług pozostałych 11 895 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 863 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na ZFŚS 5 379 21 3 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 Szkolenia pracowników

Rozdział. 811 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział. 811 C Dochody ogółem : 83 Wpływy z usług D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 482 294 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 45 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 45 41 Wynagrodzenia osobowe 292 464 Pedagodzy 9,3 etatów x 8 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa zagospodarowanie odprawa emerytalna Obsługa 28 464 28 464 84 4,2 etatów nagrody x 8 m-cy 1% 84 nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 28 412 Składki na Fundusz Pracy 7 75

421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 55 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 47 5 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych - pływanie 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na ZFŚS 21 3 pedagodzy 17 86 administracja i obsługa 3 44 emeryci 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 Szkolenia pracowników

11.Dochody - ogółem 83 Wpływ z usług Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 31.1.219r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 812 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 6 7 169 195 3. Etaty 21,66 27,86 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 812 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 873 9 2 311 31 123% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 865 5 4 41 Wynagrodzenie osobowe 1 75 54 1 68 24 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 295 112 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 818 26 9 412 Składki na Fundusz Pracy 14 852 35 87 421 Zakup materiałów i wyposażenia 48 582 32 3 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4 829 4 63 426 Zakup energii 95 433 121 11 427 Zakup usług remontowych 236 161 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 2 3 5 43 Zakup usług pozostałych 44 188 23 25 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 962 4 64 441 Podróże służbowe krajowe 5 88 443 Różne opłaty i składki 65 65 444 Odpisy na ZFŚS 49 323 65 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 96 12 1 47 Szkolenia pracowników 4 1 Rozdział 812

1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 812 C Dochody ogółem : 12 83 Wpływy z usług 12 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 2 311 31 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 4 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 3 46 1 58 41 Wynagrodzenia osobowe 1 68 24 Pedagodzy 16,58 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawy emerytalne 1 158 998 1 95 28 9 213 39 626 15 131 Obsługa 11,28 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 449 242 49 94 4 448 8 64 26 25 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 9 412 Składki na Fundusz Pracy 35 87 421 Zakup materiałów i wyposażenia 32 3

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 63 426 Zakup energii 121 11 427 Zakup usług remontowych 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 3 5 43 Zakup usług pozostałych 23 25 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 4 64 441 Podróże służbowe krajowe 88 443 Różne opłaty i składki 65 444 Odpisy na ZFŚS 65 pedagodzy 47 75 administracja i obsługa 13 89 emeryci 3 36 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 1 47 Szkolenia pracowników 1 11.Dochody - ogółem 12 83 Wpływ z usług 12

E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 31.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 4 811 11 13 231% 47 Szkolenia pracowników 4 811 11 13

Rozdział 8146 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 11 13 47 Szkolenia pracowników 11 13 szkolenia i kursy nauczycieli

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8152 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Specjalna organizacja nauki - inne typy szkół Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 5 5 3. Etaty 3,98 3,98 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8152 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 265 659 399 5 41 Wynagrodzenie osobowe 218 95 38 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 63 5 412 Składki na Fundusz Pracy 3 617 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 11 462 11 5 B

Rozdział 8152 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8152 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 399 5 41 Wynagrodzenia osobowe 38 Pedagodzy 3,98 etatu x 12 m-cy nagroda,8% 38 35 536 2 464 nagroda jubileuszowa zagospodarowanie 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 412 Składki na Fundusz Pracy 7 414 417 421 Wypłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 11 5 pedagodzy administracja i obsługa 11 5

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 31.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 66 813 69 48 14% 417 Wynagrodzenia osobowe 2 681 48 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 458 62 4127 Składki na Fundusz Pracy 66 1 444 Odpis na ZFŚS 63 68 69

Rozdział 8195 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 69 48 417 Wynagrodzenie osobowe 48 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 444 Odpis ZFŚS 69

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 854 Rozdział 85415 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 216. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 215r. Plan budżetu na 216r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85415 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą #DZIEL/! 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Rozdział.85415 2 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem 1 3 4 5 Rozdział..85415 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 324 Stypendia dla uczniów

11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 27.9.216r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 854 Rozdział 85416 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. BT-1 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 56 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85416 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 5 87 7 119% 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5 87 7

Rozdział.85416 2 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem 1 3 4 5 Rozdział..85416 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 7 324 Stypendia dla uczniów 7

11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )