UCHWAŁA NR XVII/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 80 117 767 zł, w tym: 1) dochody ogółem: 71 858 985,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: 68 248 763,00 zł, b) dochody majątkowe: 3 610 222,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: 11 618 089,00 zł, 3) przychody: 8 258 782,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 80 117 767,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: 76 792 775,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: 67 873 184,00 zł, b) wydatki majątkowe: 8 919 591,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: 11 618 089,00 zł, 3) rezerwa ogólna: 98 306,00 zł; 4) rezerwa celowa: 250 000,00 zł; 5) rozchody: 3 324 992,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: 4 933 790,00 zł. Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 1
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Małkiewicz Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 107 854,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 30,00 zł Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 30,00 zł 0920 wpływy z pozostałych odsetek 30,00 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna 45,00 zł Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45,00 zł 45,00 zł 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 409,00 zł Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 409,00 zł 409,00 zł 4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 219,00 zł Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 60 219,00 zł 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 219,00 zł 5. Dział 851 Ochrona zdrowia 11,00 zł Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat 11,00 zł 6. Dział 852 Pomoc społeczna 2 830,00 zł Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 2 830,00 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 830,00 zł 7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 390,00 zł Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 390,00 zł 1 390,00 zł Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320,00 zł Rozdz. 92195 Pozostała działalność 320,00 zł 320,00 zł 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 315 546,00 zł 1. Dział 758 Różne rozliczenia 315 546,00 zł Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 315 546,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 315 546,00 zł 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 460 222,00 zł 1. Dział 758 Różne rozliczenia 307 517,00 zł Rozdz. 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 307 517,00 zł 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 307 517,00 zł 2. Dział 852 Pomoc społeczna 72 705,00 zł Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 72 705,00 zł 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fiansów publicznych 72 705,00 zł 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80 000,00 zł Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 80 000,00 zł 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fiansów publicznych 80 000,00 zł 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 130 926,00 zł 1. Dział 750 Administracja publiczna 67 267,00 zł Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 000,00 zł 36 000,00 zł 36 000,00 zł 36 000,00 zł Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 267,00 zł 1 267,00 zł 1 267,00 zł 1 267,00 zł Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 3
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 2. Dział 852 Pomoc społeczna 52 768,00 zł Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 52 768,00 zł 52 768,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 52 768,00 zł 52 768,00 zł 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność 6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wydatki sołeckie) 291,00 zł 2 000,00 zł 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 378 618,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 2. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3. Dział 801 Oświata i wychowanie 193 144,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 192 144,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 192 144,00 zł 192 144,00 zł 162 414,00 zł 29 730,00 zł Rozdz. 80104 Przedszkola 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 117 291,00 zł Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 11 11 11 Rozdz. 90095 Pozostała działalność (wydatki sołeckie) 291,00 zł 2 000,00 zł 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 630 222,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 2. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 4
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94 000,00 zł Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 000,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 24 000,00 zł 24 000,00 zł Rozdz. 92116 Biblioteki 70 000,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 70 000,00 zł 70 000,00 zł 6. Dział 926 Kultura fizyczna 101 838,00 zł Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 101 838,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne 101 838,00 zł 101 838,00 zł 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1. Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej w złotych w tym: zakup na programy i objęcie akcji Plan wydatki finansowane Dział Rozdz. Treść inwestycje i udziałów oraz na 2016 r. majątkowe i zakupy z udziałem wniesienie inwestycyjne środków wkładów do o których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300 000 300 000 300 000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000 300 000 300 000 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 195 000 195 000 195 000 0 0 754 75022 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180 000 180 000 180 000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 15 000 15 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 219 524 219 524 219 524 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 69 524 69 524 69 524 0 0 75416 Straż miejska (gminna) 50 000 50 000 50 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000 100 000 100 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100 000 100 000 100 000 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000 100 000 100 000 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 881 634 881 634 881 634 0 0 80101 Szkoły podstawowe 221 634 221 634 221 634 0 0 80104 Przedszkola 50 000 50 000 50 000 80110 Gimnazja 600 000 600 000 600 000 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 10 000 10 000 10 000 852 POMOC SPOŁECZNA 636 319 636 319 636 319 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 631 676 631 676 631 676 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 643 4 643 4 643 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 192 132 192 132 192 0 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 132 192 132 192 132 192 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 002 289 3 002 289 541 289 0 2 461 000 921 PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 341 000 2 341 000 25 000 0 2 316 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000 300 000 300 000 0 0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 145 000 145 000 0 0 145 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000 40 000 40 000 0 90095 Pozostała działalność 176 289 176 289 176 289 0 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 94 000 94 000 94 000 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 000 24 000 24 000 92116 Biblioteki 70 000 70 000 70 000 926 KULTURA FIZYCZNA 808 633 808 633 508 633 0 300 000 92601 Obiekty sportowe 808 633 808 633 508 633 0 300 000 z tego: OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 8 919 591 8 919 591 6 158 591 0 2 761 000 Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 056 621,00 Dotacje celowe 1 600 60016 6630 Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 (ul. Opolska, 1 Maja, Głowackiego) w miejscowości 371 621,00 130 000,00 2 754 75421 6630 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie 100 000,00 3 801 80101 2310 Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego 1 770,00 4 801 80146 2330 Doradztwo metodyczne dla nauczycieli 32 851,00 5 801 80195 2310 Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli 3 000,00 6 851 85154 2310 Wspieranie działań walki z alkoholizmem 10 000,00 7 921 92109 6220 Zakup projektora multimedialnego i ekranu do plenerowej projekcji filmów w KDK 24 000,00 8 921 92116 6220 Wykonanie części kanalizacji w bibliotece na ul.sądowej, przebudowa ogrodzenia przy ul. Sądowej, usprawnienie klimatyzacji, zwiększenie zapotrzebowania mocy istniejącej instalacji elektrycznej 70 000,00 Dotacje podmiotowe 2 685 000,00 1 921 92109 2480 Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury 1 200 000,00 2 921 92116 2480 Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 1 485 000,00 Dotacje celowe 1 982 200,00 989 200,00 1. 010 01009 2830 Konserwacja rowów komunalnych 13 000,00 2. 630 63003 2360 Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa 20 000,00 3. 750 75075 2360 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami 35 000,00 4. 750 75075 2360 Promocja wolontariatu 5 000,00 5. 801 80195 2360 6. 852 85228 2360 Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 5 000,00 30 000,00 7. 852 85295 2360 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 000,00 8. 852 85295 2360 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 20 000,00 9. 853 85305 2830 Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki 411 200,00 10. 854 85412 2360 Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym 30 000,00 11. 900 90019 6230 Wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne 40 000,00 12. 900 90095 2360 13. 921 92195 2360 14. 921 92195 2360 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 3 000,00 5 000,00 20 000,00 15. 926 92605 2360 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 47 000,00 16. 926 92605 2820 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie) 300 000,00 Dotacje podmiotowe 993 000,00 1. 801 80101 2590 Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) 761 000,00 2. 801 80150 2590 Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) 27 000,00 3. 801 80101 2590 Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela) 205 000,00 OGÓŁEM DOTACJE 5 038 821,00 Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ( 6050) I REMONTOWYCH ( 4270) NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016) A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (6050) L.p. Nazwa zadań inwestycyjnych Lokalizacja 1 Opracowanie kompleksowej dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie osiedla kwiatów Zakres rzeczowy Dokumentacja Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków 120 000,00 2 Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia celem uzyskania dodacji m.in. z FOGR (m.in. Steblów - Nowy Młyn, Kórnica ) Steblów Dokumentacja 50 000,00 3 Centrum przesiadkowe Dokumentacja 4 Organizacja ruchu - ul. Limanowskiego i Konopnickiej Dokumentacja 5 Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej Dokumentacja 50 000,00 2 500,00 30 000,00 6 Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem parkingu dla interesantów OPS przy ul. Damrota 100 000,00 7 Nawierzchnie dróg z przetargu 8 Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy "Meblosoft" wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej 9 Wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza Steblów 10 Przebudowa drogi ul. Arki Bożka 11 12 Remont drogi szutrowej przy PG nr 2 na szerokosci boiska Przebudowa chodnika ul. Kilińskiego od ul. Chopina do wjazdu na parking przy hali sportowej 13 Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia 14 Przebudowa chodnika ul. Szkolna od PSP 1 do Apteki 400 000,00 300 000,00 120 000,00 100 000,00 50 000,00 180 000,00 60 000,00 40 000,00 Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 8
15 Przebudowa chodnika ul. Słowackiego od sklepu Lewiatan do ronda oraz na os. 1000 lecia od bloku nr 11 do gimnazjum 100 000,00 16 17 18 Przebudowa chodnika ul. Pułaskiego od ul.pocztowej lewa strona + wymiana krawężników oraz od ul. Krasińskiego do Pocztowej prawa strona Przebudowa ul. Chrobrego (dofinansowanie z FOGR) Rondo (przy ul. Opolskiej, 1 Maja i Głowackiego) Rogów Opolski 19 Przebudowa drogi ul. Broniewskiego 20 Deszczówka ul. Głowackiego (+ ewentualne dofinansowanie ZDW - 150tyś.) 21 Przebudowa drogi i chodnika ul. Ligonia 22 Przebudowa chodnika ul. Kusocińskiego 23 Zakup wyrównywarki drogowej (fundusz sołecki) Kórnica 80 000,00 172 500,00 130 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 60 000,00 5 000,00 Razem 2 550 000,00 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne 0,00 RAZEM 2 550 000,00 B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH L.p. Nazwa zadań remontowych Lokalizacja Zakres rzeczowy Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków 1 Przebudowa ul. Kolejowej Profilowanie istniejącej podbudowy wraz z częściowym uzupełnieniem i Gminy 50 000,00 Remonty cząstkowe 150 000,00 Usuwanie awarii 100 000,00 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe 0,00 RAZEM 300 000,00 Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B89100. Podpisany Strona 9