Plan zrównoważenia budżetu Miasta Darłowa na rok 2012 po stronie bieżących dochodów i bieżących wydatków

Plan zrównoważenia budżetu Miasta Darłowa na rok 2012 po stronie bieżących dochodów i bieżących wydatków

Ustawa z dnia 27.08.9 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 9 r. nr 157, poz. 1240) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Różnica między bieżącymi dochodami a bieżącymi wydatkami w budżecie 2011 roku wynosi - 4 600 000 zł

Struktura wydatków bieżących w roku 3 Bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie i zieleń; 1,33 mln zł ; 6% Kultura fizyczna i sport; 0,67 mln zł; 3% Kultura; 0,50 mln zł ; 2% Pozostała działalność; 1,60 mln zł; 8% Gospodarka mieszkaniowa; 1,26 mln zł; 6% Administracja publiczna; 2,68 mln zł; 13% Straż Miejska i Policja; 0,21 mln zł; 1% Pomoc społeczna; 3,66 mln zł; 18% Oświata; 8,72 mln zł; 42% Ochrona zdrowia; 0,18 mln zł; 1%

Struktura wydatków bieżących w roku 2011 Kultura fizyczna i sport; 0,84 mln zł; 2% Pozostała działalność; 2,09 mln zł; 6% Gospodarka mieszkaniowa; 1,85 mln zł; 5% Kultura; 1,10 mln zł; 3% Bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie i zieleń; 2,51 mln zł; 7% Administracja publiczna; 4,84 mln zł; 13% Straż Miejska i Policja; 0,65 mln zł; 2% Pomoc społeczna; 7,15 mln zł; 19% Oświata; 15,17 mln zł; 42% Ochrona zdrowia; 0,51 mln zł; 1%

Konieczna redukcja wydatków; 4 mln zł; 87% Nowe dochody z podwyżek z podatków i opłat lokalnych; 0,6 mln zł; 13%

Plan redukcji wydatków o 4 mln zł w budżecie w roku 2012 Kultura (DOK i Biblioteka); 0,2 mln zł; redukcja wydatków o 18,17% Kultura fizyczna, sport i utrzymanie plaż; 0,2 mln zł; red. wyd. o 23,84% Inne wydatki; 0,2 mln zł; red. wyd. o 6,75% Gospodarka mieszkaniowa (MZBK); 0,5 mln zł; redukcja wydatków o 26,97% Bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie i zieleń; 0,35 mln zł; red. wyd. o 13,93% Pomoc społeczna (MOPS); 0,35 mln zł; red. wydatków o 4,89% Oświata; 1,25 mln zł; redukcja wydatków o 8,43% Administracja publiczna i promocja; 0,8 mln zł; redukcja wydatków o 16,54% Straż Miejska i Policja; 0,15 mln zł; redukcja wydatków o 27%

Plan zmian organizacyjnych sieci szkół, przedszkoli, instytucji kultury

Ilość uczniów w szkołach 1000 800 600 400 0 3 4 5 6 7 8 9 2010 2011 SP nr 3 "WOP" MG im. Dulewicza SP nr 4 w Darłówku GM nr 2 w Darłówku

Ilość uczniów w szkołach 3 4 5 6 7 8 9 2010 2011 SP nr 3 "WOP" SP nr 4 w Darłówku MG im. Dulewicza GM nr 2 w Darłówku 887 825 748 714 690 633 604 589 593 196 174 170 158 133 128 125 123 122 562 528 512 447 408 360 360 347 352 46 93 104 108 115 118 97 78 78 Suma 1691 1620 1534 1427 1346 1239 1186 1137 1145

Ilość uczniów w szkołach 1 1000 podstawowych 800 600 400 0 3 4 5 Szkoła Podstawowa nr 3 887 825 748 714 690 633 604 589 593 Szkoła Podstawowa nr 4 196 174 170 158 133 128 125 123 122 Suma w obu placówkach 1083 999 918 872 823 761 729 712 715 6 7 8 9 201 0 201 1

Ilość uczniów w gimnazjach Gimnazjum im. S. Dulewicza 700 600 500 400 300 100 0 3 4 5 6 7 8 9 201 0 201 1 562 528 512 447 408 360 360 347 352 Gimnazjum Darłówku 46 93 104 108 115 118 97 78 78 Suma w obu placówkach 608 621 616 555 523 478 457 425 430

Statystyka urodzin w latach 1991 2010 210 202 195 180 150 120 156 155 158 135 127 132 121 121 113 118 114 124 135 125 141 128 143 90 96

Prognoza ilości uczniów w latach 2010 2016 uczących się na terenie Miasta Darłowo 1310 1290 1290 1297 1295 1270 1267 1270 1250 2012 2013 2014 2015 2016 W 2011 r. jest 1145 uczniów. Skok ilości uczniów wynika z reformy oświaty. Od 2012 r. obowiązek nauki szkolnej będą miały sześciolatki

Wybrane elementy organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie Nazwa obszaru analizy do 1999 r. lata 1999 2010 rok szkolny 2010 2011 rok szkolny 2011 2012 ilość uczniów ilość oddziałów godziny zajęć 829 1168 1032 617 593 690+5* 26 35 29 40 28 28 7 15 18 00 7 30 17 20 7 30 16 45 7 30 16 45

Wybrane elementy organizacji pracy Gimnazjum Miejskiego im. St. Dulewicza Nazwa obszaru analizy do 1999 r. lata 1999 2010 rok szkolny 2010 2011 rok szkolny 2011 2012 ilość uczniów ilość oddziałów godziny zajęć Do 708 754 372 364 420 ~30 17 30 16 17 7 15 18 00 7 30 17 20 8 00 15 15 8 00 15 15

Koszty funkcjonowania oświaty w latach 5 2011 mln zł 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00 Budżet oświaty Subwencja Środki dopłacane przez samorząd 17,68 13,85 13,82 14,43 8,38 11,64 10,51 10,14 8,29 8,08 8,36 6,39 6,54 6,83 7,54 5,56 5,74 6,06 2,00 4,81 3,97 5 r, 6 r. 7 r. 8 r. 9 r. 2010 r. 2011 r. termomodernizacja

Źródła finansowania kosztów jednostek oświatowych w roku 2010 dochody wydatki subwencja dopłata (środki samorządu) Zespół Szkół im. St. Żeromskiego Zespół Szkół im. Lotników Morskich 19 562,16 2 062 569,94 1 966 132,32 76 875,46 10 240,59 1 513 556,59 1 117 379,23 385 936,77

Źródła finansowania kosztów jednostek oświatowych w roku 2010 wydatki subwencja różnica Gimnazjum Miejskie im. St. Dulewicza Szkoła Podstawowa nr 3 2 842 827,66 2 036 028,74 806 798,92 3 576 676,16 3 126 287,38 450 388,78

Koszty utrzymania placówek Przedszkoli mln zł 1,80 1,50 1,20 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 0,90 0,60 0,30 0,00 699 830 1 337 756 911 963 1 533 916 683706 rok 8 rok 9 rok 2010 Rok 2011 914 092

3,60 3,30 3,00 2,70 Koszty utrzymania placówek Przedszkoli mln zł Ogółem rok 8 rok 9 rok 2010 Rok 2011 3,48 3,12 2,95 3,24

Koszt utrzymania 1 przedszkolaka 14,00 tys. zł 12,00 10,00 8,00 6,00 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 4,00 2,00 0,00 9 331 6 370 11 258 7 422 9 116 rok 8 rok 9 rok 2010 rok 2011 11 013

Koszt utrzymania 1 przedszkolaka 10,00 tys. zł Ogółem 9,61 9,00 8,00 8,06 8,56 8,58 7,00 rok 8 rok 9 rok 2010 rok 2011

mln zł 3,50 3,00 Koszty utrzymania placówek Szkół 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2 808 895 1 118 155 2 609 717 1 686 585 3 497 480 2 706 894 1 512 792 2 084 523 6 8 9 2010 SP3 MG ZS ZSO

mln zł Koszty utrzymania placówek Szkół Ogółem 12,00 10,04 9,43 10,00 8,22 9,80 8,00 8,08 8,29 Ogółem 7,54 6,00 6,54 Subwencja 4,00 2,00 1,75 2,19 1,75 1,72 Różnica 0,00 6 8 9 2010

Koszty utrzymania 1 ucznia 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 tys. zł 3 807 4 467 5 838 3 934 6 574 8 104 7 564 4759 6 8 9 2010 SP3 MG ZS ZSO

Koszty utrzymania 1 ucznia Ogółem 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 tys. zł 4,51 3,50 0,94 5,62 6,50 5,19 4,29 1,25 1,10 6,75 5,37 1,15 Ogółem Subwencja Różnica 0,00 6 8 9 2010

Plany zmian w darłowskiej oświacie Likwidacja Zespołu Szkół w Darłówku. Utworzenie przez rodziców szkoły społecznej, która rozpocznie działalność 1 września 2011 roku Prywatyzacja przedszkoli nr 1 i nr 3 z pozostawieniem ich w dotychczasowych budynkach

Zagospodarowanie mienia Budynek po Zespole Szkół przeznaczony na siedzibę szkoły społecznej. W razie niepowstania szkoły społecznej budynek stanie się siedzibą Darłowskiego Ośrodka Kultury. DOK w dalszym ciągu będzie zarządzał budynkiem Kina.