UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240) uchwala się co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: a) dochodami w kwocie 59.677.110,99 zł. w tym na zadania zlecone w kwocie 15.256.658,59 zł. b) wydatkami w kwocie 59.677.110,99 zł. w tym na zadania zlecone w kwocie 15.256.658,59 zł. Załącznik Nr 11 do Uchwały XLI/252/2017 z 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2018. Przewodniczący Rady Gminy Agnieszka Cybulska
Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 17 358 434,51 2 796,00 17 361 230,51 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 461 904,00 2 796,00 10 464 700,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 461 904,00 2 796,00 10 464 700,00 852 Pomoc społeczna 756 000,00 1 981,59 757 981,59 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 981,59 1 981,59 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 981,59 1 981,59 Razem: 59 672 333,40 4 777,59 59 677 110,99
Załącznik Nr 2 ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 648 000,00 60 000,00 2 708 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 473 000,00 60 000,00 2 533 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 120 000,00 60 000,00 2 180 000,00 600 Transport i łączność 2 479 200,00 200 946,96 2 680 146,96 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 200 946,96 200 946,96 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 200 946,96 200 946,96 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 090 716,15 118 300,00 3 209 016,15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 090 716,15 118 300,00 3 209 016,15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 650 000,00 118 300,00 1 768 300,00 750 Administracja publiczna 6 059 629,74 0,00 6 059 629,74 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 000,00 0,00 64 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4 000,00 34 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00-4 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 908 929,01 152 163,00 18 061 092,01 80101 Szkoły podstawowe 9 399 765,20 129 841,70 9 529 606,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 927 200,00-3 740,00 3 923 460,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 309 500,00 14 091,70 323 591,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 483 900,00 10 300,00 494 200,00 4430 Różne opłaty i składki 20 200,00-80,00 20 120,00 4480 Podatek od nieruchomości 180,00 120,00 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 119 450,00 329 450,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 300,00-10 300,00 30 000,00 80104 Przedszkola 623 814,00 35 670,00 659 484,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 35 670,00 35 670,00 80110 Gimnazja 3 241 966,05-10 391,70 3 231 574,35 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192 000,00-10 391,70 181 608,30 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 701 943,10 0,00 701 943,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 200,00-1 100,00 282 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 100,00 1 100,00 18 200,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 170 535,90 0,00 170 535,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 000,00-8 065,79 65 934,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 8 065,79 15 565,79 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 57 469,62-1 000,00 56 469,62 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 1 000,00 1 060,00 80195 Pozostała działalność 388 661,00-2 957,00 385 704,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 200,00 2 796,00 26 996,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00-5 753,00 64 247,00 852 Pomoc społeczna 2 771 720,00 1 981,59 2 773 701,59 85215 Dodatki mieszkaniowe 180 000,00 1 981,59 181 981,59 3110 Świadczenia społeczne 180 000,00 1 981,59 181 981,59 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 599 000,00-774 843,96 4 824 156,04 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 203 800,00-774 843,96 2 428 956,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 878 000,00-774 843,96 1 103 156,04 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 007 561,90 241 730,00 1 249 291,90 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 726 720,00 241 730,00 968 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 6 000,00 46 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 590 000,00 241 730,00 831 730,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00-6 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 807 500,00 4 500,00 812 000,00 92601 Obiekty sportowe 350 000,00 4 500,00 354 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 26 698,00 46 698,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00-22 198,00 277 802,00 Razem: 59 672 333,40 4 777,59 59 677 110,99 Id: BD2C6025-0212-4DAC-95B0-7F466CDD0EA0. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2018 ROK w złotych DZ. NAZWA DOCHODY WYDATKI 010 400 600 630 700 710 750 751 754 756 758 801 851 852 853 854 855 900 921 926 Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 494.015,80 1.422.000,00 1.100.000,00 995.000,00 60.000,00 71.230,00 2.477,00 101.000,00 18.776.000,00 17.361.230,51 673.000,00 757.981,59 19.176,09 15.199.000,00 2.585.000,00 60.000,00 2.708.000,00 262.000,00 2.680.146,96 43.500,00 3.209.016,15 117.200,00 6.059.629,74 2.477,00 694.256,00 440.717,50 18.061.092,01 195.000,00 2.773.701,59 19.176,10 13.750,00 15.512.000,00 4.824.156,04 1.249.291,90 812.000,00 RAZEM 59.677.110,99 59.677.110,99