Uchwała Nr /XV/2012 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, 228, art.230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr 119/XIII/2011 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej W związku ze zmianami budżetu gminy dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W 2012r. dokonano przesunięcia kwoty zł między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej. W wykazie wieloletnich gwarancji i poręczeń dodano poręczenie kredytu spółce Energia Praszka na 2012r. w kwocie 270.000 zł. W 2013r. zwiększono: - dochody majątkowe o planowaną dotację z PROW o kwotę 500.000 zł, - wydatki majątkowe o kwotę 910.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego w Strojcu. Zadanie to zostało dodane do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWANA LATA 2012-2016 ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /XV/2012 z dnia 16 lutego 2012r. Lp. Wyszczególnienie Plan 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. I. Dochody ogółem (D), z tego: 34.498.629 33.886.420 31.347.800 30.993.100 31.452.200 31.918.600 32.392.800 A. Dochody bieżące (Db), w tym: 31.494.929 30.862.200 30.541.600 30.993.100 31.452.200 31.918.600 32.392.800 dotacje i środki na realizację przedsięwzięć 0 0 0 0 0 0 0 B. Dochody majątkowe, w tym: 3.003.700 3.024.220 806.200 0 0 0 0 1. Dochody ze sprzedaży majątku (Sm) 882.700 450.000 0 0 0 0 0 2. Dotacje i środki na realizację przedsięwzięć 2.121.000 2.574.220 806.200 0 0 0 0 II. Wydatki ogółem 34.702.629 32.707.720 28.841.900 28.269.800 28.741.700 29.227.800 29.683.200 A. Wydatki bieżące (Wb), w tym: 30.373.168 28.391.500 26.826.500 27.269.800 27.741.700 28.227.800 28.683.200 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.888.372 14.166.100 14.449.500 14.738.500 15.033.200 15.338.900 15.640.600 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 8.448.482 7.237.900 6.133.900 6.195.200 6.257.200 6.319.800 6.383.000 JST 3. Obsługa długu (O) (odsetki od kredytów, pożyczek) 300.000 200.000 100.000 70.000 60.000 50.000 10.000 4. Z tytułu gwarancji i poręczeń (O), w tym: 1.834.711 764.777 0 0 0 0 0 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 0 0 0 0 0 0 0 limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp 5. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 1.041.804 1.041.804 355.804 195.796 195.796 0 0 B. Wydatki majątkowe, w tym: 4.329.461 4.316.220 2.015.400 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 2.659.000 4.316.220 2.015.400 0 0 0 0 ufp III. Wynik budżetu (I-II) -204.000 1.178.700 2.505.900 2.723.300 2.710.500 2.690.800 2.709.600 A. Finansowanie deficytu budżetowego 204.000 0 0 0 00 0 0 1. Zaciągnięcie kredytu, pożyczki 204.000 0 0 0 0 0 0 2. Wolne środki 0 0 0 0 0 0 0 B. Przeznaczenie nadwyżki 0 1.178.700 1.372.300 1.639.354 1.637.000 1.548.663 870.000 1. Spłata kredytów i pożyczek 0 1.178.700 1.372.300 1.639.354 1.637.000 1.548.663 870.000 IV. Przychody 3.783.000 470.000 600.000 0 0 0 0 1. Kredyty i pożyczki, w tym: 3.783.000 470.000 600.000 0 0 0 0 wyprzedzające finansowanie ze środków UE 2.121.000 0 0 0 0 0 0 2. Wolne środki 0 0 0 0 0 0 0 3. Spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0
Lp. Wyszczególnienie Plan 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. V. Rozchody 3.579.000 2.099.200 1.372.300 1.639.354 1.637.000 1.548.663 870.000 1. Spłaty kredytów i pożyczek (R), w tym: 3.579.000 2.099.200 1.372.300 1.639.354 1.637.000 1.548.663 870.000 zaciągniętych na realizację projektów 2.121.000 0 0 0 0 0 0 finansowanych z udziałem środków UE 2. Udzielane pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 VI. Łączna kwota długu, w tym: 8.096.517 6.467.317 5.695.017 4.055.663 2.418.663 870.000 0 kredyty, pożyczki i obligacje na realizację 0 0 0 0 0 0 0 projektów finansowanych z udziałem środków UE A. Dług zaciągnięty 6.433.517 4.384.317 3.117.017 2.057.663 1.107.663 0 0 B. Dług planowany do zaciągnięcia 1.663.000 2.083.000 2.578.000 1.998.000 1.311.000 870.000 0 VII. Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, 5.713.711 3.063.977 1.472.300 1.709.354 1.697.000 1.598.663 880.000 wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wpłatami z tytułu poręczeń (R+O), w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na 2.121.000 0 0 0 0 0 0 finansowanie z udziałem środków UE A. Długu zaciągniętego 3.542.711 2.963.977 1.337.300 1.099.354 990.000 1.137.663 0 B. Długu planowanego do zaciągnięcia 2.171.000 100.000 135.000 610.000 707.000 461.000 880.000 C. Zobowiązań związku współtworzonego przez JST 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Relacja do dochodów A. Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 0,0581 0,0862 0,1185 0,1201 0,1180 0,1156 0,1145 243 w danym roku B. Łącznej kwoty spłat, w tym: 0,1656 0,0904 0,0470 0,0552 0,0540 0,0501 0,0272 z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych 0,1041 0,0904 0,0470 0,0552 0,0540 0,0501 0,0272 C. Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 0,0289 0,0264 0,0550 0,0876 0,1083 0,1189 0,1179 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wufp) D. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) E. Łącznej kwoty długu w %, w tym: 23,47 19,37 18,17 13,09 7,69 2,73 0 z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych 23,47 19,37 18,17 13,09 7,69 2,73 0 IX. Sposób sfinansowania spłaty długu 3.579.000 2.099.200 1.372.300 1.639.354 1.637.000 1.548.663 870.000 1. Dochody 3.579.000 510.500 0 0 0 0 0 2. Nadwyżka budżetu 0 1.588.700 1.372.300 1.639.354 1.637.000 1.548.663 870.000 3. Spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 Przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2011r. - 7.892.517 zł
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2016 1. Wieloletnie programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe Lp. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Okres realizacji Dział, rozdział Limit zobowiązań Załącznik Nr 2 do uchwały Nr./XV/2012 z dnia 16 lutego 2012r. Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2012 2013 2014 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk, Gana 2010-2014 010.01010 3.114.580 4.652.400 1.045.000 1.592.000 2.015.400 2. Przebudowa drogi Kowale-Aleksandrów- 2010-600.60016 3.428.220 3.428.220 1.614.000 1.814.220 0 Kozieł-Przedmość 2013 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowo-wypoczynkowego 2011-926.92601 925.461 925.461 15.461 910.000 0 w Strojcu 2013 RAZEM 7.468.261 9.006.081 2.674.461 4.316.220 2.015.400 2. Wieloletnie umowy, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wydatki bieżące Lp. Nazwa zadania 1. Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Praszka Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Urząd Miejski Okres realizacji 2012-2016 Dział, rozdział 900 90015 Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2012 2013 2014 2015 2016 0 978.980 195.796 195.796 195.796 195.796 195.796 2. Zarządzanie budynkami i lokalami Urząd Miejski 3. Utrzymanie czystości i zieleni w Urząd Miejski mieście 2012-2014 2012-2013 700 70004 900 90003 0 480.024 160.008 160.008 160.008 0 0 700.000 700.000 350.000 350.000 0 0 0
Lp. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji Dział, rozdział Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2012 2013 2014 2015 2016 90004 4. Dowożenie uczniów do szkół Urząd Miejski 2012-2013 801 80113 0 672.000 33 33 0 0 0 RAZEM 700.000 2.831.004 1.041.804 1.041.804 355.804 195.796 195.796 3. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę wydatki bieżące Jednostka Lp. Nazwa zadania organizacyjna realizująca zadanie 1. Poręczenie pożyczek spółce Oczyszczalnia Urząd Miejski Ścieków 2. Poręczenie kredytu spółce Energia Praszka Urząd Miejski Okres realizacji Dział, rozdział Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2012 2013 2012-2013 757 75704 0 2.599.488 1.834.711 764.777 2011-757 0 270.000 270.000 0 2012 75704 RAZEM 0 2.869.488 2.104.711 764.777
Uchwała Nr./XV/2012 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr 120/XIII/2011 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. W 2 Załącznik nr 2 Wydatki budżetowe dokonuje się przeniesień między działami: Dział Rozdz Treść Zmniejszenie zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne I. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22.000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 22.000 I. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.000 22.000 22.000 Dział Rozdz Treść Zwiększenie zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne II. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.000 I. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.000 22.000 22.000
2. W załączniku nr 2a Zadania inwestycyjne w 2012 roku wprowadza się następujące zadanie: Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego, źródła finansowania 600 60016 Zakup wiaty przystankowej źródła finansowania: 1. środki własne Planowane wydatki w 2012r. 0 0 Zmiana +/- Plan po zmianie w 2012r. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi: 1) Dochody 34.498.629 zł w tym: bieżące 31.494.929 zł majątkowe 3.003.700 zł 2) Przychody 3.783.000 zł 3) Wydatki 34.702.629 zł w tym: bieżące 30.373.168 zł majątkowe 4.329.461 zł 4) Rozchody 3.579.000 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5.
UCHWAŁA Nr./XV/2012 Rady Miejskiej z dnia.. 2012 roku w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm. /, 5 Uchwały Nr 194/XXII/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Burmistrza Praszki / Dz.Urz..Woj. Opolskiego z dnia 20.11.2008 r./ Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 Wyraża się zgodę na odpłatne zbycie 20 udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. za cenę wynikającą z wartości księgowej spółki na dzień 01.01.2008 r. w trybie określonym umową spółki. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr../XV/2011 Rady Miejskiej z dnia 2012 roku w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań z zakresu pracy z rodziną Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm. /, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje: Powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadania z zakresu organizacji pracy z rodziną. 1 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
Uchwała Nr /XV/2012 Rady Miejskiej z Praszce z dnia. lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późń. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W uchwale nr 133/XIV/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 wprowadza się pkt 7 o brzmieniu: 7) inne opłaty pobierane przez jednostkę w związku z realizacją zadań statutowych. 2) w 3 wprowadza się pkt 6 o brzmieniu: 6) inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3
UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE z dnia..2012r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz art.21 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2005r Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr 146/XV/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2008r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008 2012 wprowadza się następujące zmiany : 1. 5 otrzymuje brzmienie : 5. Dopuszcza się w latach objętych programem sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Senatorskiej 54a, ul. Sienkiewicza 5, ul. Piłsudskiego 29 oraz w miejscowości Aleksandrów nieruchomość oznaczoną numerem 15. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 3 Uchyla się Uchwałę Nr 306/XXXVII/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2010r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.