UCHWAŁA NR XIX/432/218 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 15 listopada 218 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 218 rok poprzez: 1) Zmniejszenie planu wydatków w złotych Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Drogi publiczne gminne 145., I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 616 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 145., 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 145., - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Razem: Transport i łączność 145., 2) Zwiększenie planu wydatków w złotych O G Ó Ł E M : 145., Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota 6 616 Drogi publiczne gminne 145., I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych Id: 618C6ED2-CF58-486F-B77-A6CF79B8C84F. Podpisany Strona 1
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 145., 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 145., - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 145., 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Razem: Transport i łączność 145., O G Ó Ł E M : 145., - Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 218 rok otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział złotych 2 3 4 5 6 I. Wydatki na finansowanie inwestycji Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji 1. linii kolejowej Sucha Beskidzka Żywiec 6 61 665 3., 2. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich 6 616 65 3.615.344, 3. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic 6 616 65 3., 4. Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola 6 616 65 15., Nr 1 w Żywcu 5. Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu 6 616 659 1.345., trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego 6 Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu 6 616 657 3.597.762,9 trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego 7. Zakup macierzy dyskowej do serwera obsługującego aplikacje Wydziału Finansów 75 7523 66 131.9, i Budżetu wraz z dodatkowymi urządzeniami elektronicznymi 8. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 75 7523 6667 95., Żywiec 9. Wymiana uszkodzonych kamer monitoringu na terenie miasta wraz z doposażeniem systemu Straży 75 7523 66 47., Miejskiej 1. Budowa systemu 3 kamer monitoringu na Oś. Młodych według kosztorysu z projektu 75 7523 65 13., budowlanego 11. Wymiana uszkodzonego serwera wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Miejskiej 75 7523 65 33., w Żywcu 12. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu 75 7523 66 15., Id: 618C6ED2-CF58-486F-B77-A6CF79B8C84F. Podpisany Strona 2
13. Utrzymanie rezultatów projektu Eliminacja 75 7523 65 4.8, wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec 14. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, instalacja 75 7585 66 33.4, i wdrożenie 15. Wykonanie projektu i budowa garażu dla OSP 754 75412 65 57.5, Sporysz 16. Dokończenie modernizacji Remizy OSP w Żywcu 754 75412 65 1., Moszczanicy - projekt 17. System łączności radiowej dla Straży Miejskiej 754 75416 65 37., w Żywcu 18. Zakup oznakowanego samochodu klasy B 754 75416 66 77., o napędzie hybrydowym 19. Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Straży 754 75416 66 35., Miejskiej 2. Zakup kotary grodzącej salę gimnastyczną wraz 81 811 66 1., z montażem dla ZSP Nr 1 21. Zakup separatora tłuszczy wraz z montażem dla SP 81 811 66 2., Nr 2 22. Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego 81 811 65 12.5, Nr 1 w Żywcu Moszczanicy - projekt 23. Zakup separatora tłuszczy wraz z montażem dla 81 814 66 2., Przedszkola Nr 11 24. Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Żywcu na Oś. 81 814 65 15., Kolonia Browar - projekt 25. Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 55 sztuk 9 995 61 173.276, udziałów w Beskid Żywiec 26. Program Ograniczenia Niskiej Emisji 9 995 65 825., 27. Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku 921 92195 65 54., Habsburgów w Żywcu 28. Modernizacja budynku głównego Miejskiego 921 9219 65 2.354., Centrum Kultury w Żywcu 29. Przebudowa budynku po SP 9 na schronisko 926 9264 65 1., młodzieżowe - projekt 3. Wykonanie pumptracku dla rowerzystów, rolkarzy 926 92695 65 2., i deskorolkowców 31. Budowa Otwartej Strefy Aktywności mała infrastruktura sportowo- rekreacyjna (wariant 926 92695 65 129., rozszerzony) 32. Budowa Otwartej Strefy Aktywności mała infrastruktura sportowo- rekreacyjna (wariant 926 92695 65 55., podstawowy) 33. Projekt nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie 926 92695 65 23., Skłodowskiej 34. Rozbudowa skate parku w parku miejskim 926 92695 65 1., w Żywcu Razem: 14.176.762,9 1. Po dokonaniu zmian ujętych w 1 2. - plan dochodów budżetu miasta wynosi: 153.287.764,11 złotych - plan wydatków budżetu miasta wynosi: 153.28.72,43 złotych 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.8., złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.87.691,68 złotych, w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM: 153.287.764,11 2. WYDATKI OGÓŁEM: 153.28.72,43 Id: 618C6ED2-CF58-486F-B77-A6CF79B8C84F. Podpisany Strona 3
3. Wynik (1 2 ) nadwyżka: 7.691,68 4. PRZYCHODY BUDŻETU 2.8., z czego: - pożyczki - kredyty 2.8., 5. ROZCHODY BUDŻETU 2.87.691,68 z czego - spłata rat zaciągniętych kredytów 2.87.691,68 - spłata rat zaciągniętych pożyczek 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.691,68 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.691,68 złotych 4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/34/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 roku Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu Krzysztof Greń Id: 618C6ED2-CF58-486F-B77-A6CF79B8C84F. Podpisany Strona 4
Załącznik do uchwały Nr XIX/432/218 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 listopada 218 r. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w złotych podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 81 814 Przedszkola 244.949, 81 Razem: Oświata i wychowanie 244.949, 851 85154 Miasto Bielsko - Biała 64.53, 851 Razem: Ochrona zdrowia 64.53, 852 85295 Pozostała działalność 28.16, 852 Razem: Pomoc społeczna 28.16, 9 995 Związek Międzygminny 4.552., ds. Ekologii w Żywcu 9 Razem: Gospodarka komunalna 4.552., i ochrona środowiska 921 9219 Miejskie Centrum Kultury 3.41., 92116 Żywiecka Biblioteka 872.6, Samorządowa 92118 Muzeum Miejskie 1.623., 921 Razem: Kultura i ochrona 5.95.6, dziedzictwa narodowego 926 9264 Miejski Ośrodek Sportu 1.565., i Rekreacji 926 Razem: Kultura fizyczna 1.565., RAZEM: 5.95.6, 1.565., 4.889.639, Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 63 633 Zadania w zakresie 1.7, upowszechniania turystyki 63 Razem: Turystyka 1.7, 81 811 Szkoły podstawowe 898.639, 814 Przedszkola 3.674., 811 Gimnazja 261.146, 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania 1.84.28, specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 815 Realizacja zadań wymagających stosowania 186.132, specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 28.86.3 Id: 618C6ED2-CF58-486F-B77-A6CF79B8C84F. Podpisany Strona 1
lub materiałów ćwiczeniowych 81 Razem: Oświata i wychowanie 6.132.283,3 851 85154 Przeciwdziałanie 322.62, alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 3.1, 851 Razem: Ochrona zdrowia 325.72, 852 85295 Pozostała działalność 3.6, 852 Razem: Pomoc społeczna 3.6, 853 85395 Pozostała działalność 5.4, 853 Razem: Pozostałe zadania 5.4, w zakresie polityki społecznej 854 8544 Wczesne wspomaganie 139.42, rozwoju dziecka 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 2.1, i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85495 Pozostała działalność 9., 854 Razem: Edukacyjna opieka 139.42, 29.1, wychowawcza 921 92195 Pozostała działalność 5., 921 Razem: Kultura i ochrona 5., dziedzictwa narodowego 926 92695 Pozostała działalność 161.61, 926 Razem: Kultura fizyczna 161.61, RAZEM: 6.271.73,3 586.13, O G Ó Ł E M : 12.177.33,3 1.565., 5.475.769, Id: 618C6ED2-CF58-486F-B77-A6CF79B8C84F. Podpisany Strona 2