PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13 grudnia 2011 r.
Wg danych na dzień 22.11.2011 r. Kurs EURO=4,325
Realizowane projekty Projekty konkursowe: Działanie 12.1. Konkurs 1/2008 ambulanse ( 134 umowy) Konkurs 2/2008 szpitalne oddziały ratunkowe i lądowiska (87 umów) Konkurs 1/2010 lądowiska ( 24 umowy) Działanie 12.2. Konkurs 3/2008 inwestycje w infrastrukturę o znaczeniu Ponadregionalnym (49)
Realizowane projekty Projekty indywidualne: Działanie 12.1. Budowa i remont baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (15) Centra Urazowe (13) Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (16)
Realizowane projekty Projekty indywidualne: Działanie 12.2.(6 projektów) Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój; Rozbudowa Instytutu Kardiologii o nowy Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej wraz z przebudową Klinik i doposażeniem Instytutu o wysokospecjalistyczny aparat hemodynamiczny przystosowany do pracy hybrydowej; Poprawa efektywności leczenia chorób płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; Rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PAM;
Realizowane projekty Utworzenie Kliniki Chorób Zakaźnych i dostosowanie zaplecza diagnostycznoleczniczego SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Rozbudowa i przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej terapii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (Blok Operacyjny, OIT I, OIT II i OIT III) oraz budowa lądowiska dla śmigłowców; Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) - utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci projekt rezerwowy; Przebudowa i modernizacja specjalistycznej przychodni ortopedycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenia dostępności do specjalistycznych porad ortopedycznych dzieci i dorosłych z regionu całej Polski projekt rezerwowy.
Podpisane umowy o dofinansowanie Podpisane umowy w ramach XII Priorytetu POIiŚ (projekty konkursowe): Liczba podpisanych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z EFRR (w zł) Konkurs nr 1/2008 (zakup ambulansów) Konkurs nr 2/2008 (szpitalne oddziały ratunkowe i lądowiska dla helikopterów) Konkurs nr 3/2008 (inwestycje w infrastrukturę o znaczeniu ponadregionalnym) Konkurs nr 1/2010 (budowa i remont lądowisk dla helikopterów) 134 100 792 609,59 87 393 658 067,53 49 295 793 091,76 24 44 405 054,43 Razem: 294 834 648 823,31
Podpisane umowy o dofinansowanie Podpisane umowy w ramach XII Priorytetu POIiŚ (projekty indywidualne): Liczba podpisanych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z EFRR (w zł) Działanie 12.1. 14 241 193 494,13 Działanie 12.2. 6 240 507 225,34 Razem: 20 481 700 719,47
Stopień wykorzystania alokacji oraz poziom kontraktacji Alokacja Priorytet XII 1 513 706 750 zł Alokacja Działanie 12.1 929 875 000 zł % alokacji Priorytetu 61,43 % PRIORYTET XII DZIAŁANIE 12.1 ROZWÓJ SYSTEMU RATOWNICTA MEDYCZNEGO Zaalokowane % alokacji Działania 12.1 projekty indywidualne projekty konkursowe 838 382 683 zł 90,16 % 272 086 000 zł 566 296 683 zł Ilość podpisanych umów 259 Wartość podpisanych umów 780 049 225,68 zł Poziom kontraktacji dla Działania 12.1 83,88 %
Stopień wykorzystania alokacji oraz poziom kontraktacji PRIORYTET XII DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM Alokacja Priorytet XII Alokacja Działanie 12.2 % alokacji Priorytetu Zaalokowane % alokacji Działania 12.2 projekty indywidualne projekty konkursowe 1 513 706 750 zł 583 831 750 zł 38,57 % 540 507 225 zł 92,58 % 240 507 225 zł 300 000 000 zł Ilość podpisanych umów 55 Wartość podpisanych umów 536 300 317,10 zł Poziom kontraktacji dla Działania 12.1 91,85 %
Zakontraktowane środki w wysokości 1 316 349 542,78 zł. (90,46% alokacji przeznaczonej dla Priorytetu XII)
Aktualny stan prac związanych zanych z wdrażaniem aniem XII Priorytetu POIiŚ Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne 600 000 000,00 zł, w tym wkład UE około 510 000 000,00 zł. Ilość zatwierdzonych wniosków o płatność 546 w tym: 180 wniosków o płatność końcową; 366 wniosków o płatność pośrednią oraz rozliczających płatność zaliczkową. wg stanu na 21 listopada 2011
Certyfikacja i wykonanie wydatków Certyfikacja narastająco na dzień 21 listopada 2011 r. 597 655 248, 48 zł ( w tym wkład UE 506 593 628,88 zł) Wkład UE zatwierdzony we wnioskach o płatność na kwotę 506 593628,88 zł stanowi 34,8% dostępnej alokacji. Wykonanie planu certyfikacji na 2011 r. W 2011 roku do certyfikacji zgłoszono 368 341 095,36 zł, tj. 140,32% limitu ustalonego na 2011 r. przez Radę Ministrów oraz 110,51% prognozy na 2011 r. przesłanej do Komisji Europejskiej.
Kontrole realizacji projektów Ilość przeprowadzonych kontroli od początku realizacji programu 619 kontroli, w tym: 7 kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektów 198 kontroli na zakończenie realizacji projektów (z czego 196 kontrole przeprowadzone zostały na miejscu realizacji projektów, a 2 kontrole przeprowadzone zostały wyłącznie na dokumentach) 10 kontroli na miejscu realizacji projektu weryfikujących stan wdrożenia zaleceń pokontrolnych, tzw. follow-up 398 kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem (z czego 22 kontrole przeprowadzone zostały ex-ante) 6 kontroli trwałości projektów po zakończeniu ich realizacji wg stanu na 21 listopada 2011
Nieprawidłowo owości i uchybienia w projektach wykryte na etapie weryfikacji wniosku o płatnop atność: brak udokumentowania przeprowadzenia procedury rozeznania rynku i wyboru wykonawcy zamówienia dla wydatków poniżej 14 tysięcy Euro (często występujący problem w Konkursie nr 1/2008 ) niezastosowanie formy pisemnej umowy, w przypadku umów, których wartość przekracza 2000 zł bez VAT (przypadek incydentalny) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych niezgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013 (przypadek incydentalny)
Nieprawidłowo owości i uchybienia w projektach wykryte na etapie weryfikacji wniosku o płatnop atność cd Realizacja projektu niezgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie, tj: Przypadki incydentalne: niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu; przedstawianie do refundacji we wniosku o płatność wydatków; wykraczających poza zakres rzeczowy projektu; zadeklarowanie wydatków poniesionych po okresie kwalifikowania wydatków; niezachowanie zasady trwałości projektu.
Nieprawidłowo owości i uchybienia w projektach wykryte na etapie weryfikacji wniosku o płatnop atność cd Sporadyczne nieprawidłowości związane z wynagrodzeniami osobowymi w ramach kategorii zarządzanie projektem: zawieranie umów cywilno-prawnych z własnymi pracownikami; nieprawidłowe rozliczanie wynagrodzeń osobowych; nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy.
Dziękuję za uwagę