Uchwała Nr XI/72/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011r. Na podstawie art.12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 póź.zm.) uchwala się co następuje: 1 W Uchwale Nr III/21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany : I. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych dochodów powiatu : 1. DOCHODY BIEŻĄCE: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 380.957 zł, w tym : a) Dział 750 ADMINISTACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę 291.900 zł z tytułów: 0420 - Wpływy z opłat komunikacyjnych -70.900 zł; 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.000 zł; 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 70.000 zł. 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 150.000 zł b) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.500 zł, z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów c) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane dochody o kwotę 8.271 zł, z tytułu : 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej d) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane dochody o kwotę 77.024 zł, w n.w tytułów : 0830 Wpływy z usług - 75.000 zł; 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.024 zł. e) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane dochody o 1.262 zł z tytułu : 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 85.000 zł w : Dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejsza się o kwotę 56.000 zł, z tytułu : 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę 29.000 zł z tytułu : 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 2. DOCHODY MAJATKOWE : 1) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 346.080 zł, w : Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tytułu : 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich II. W załączniku Nr 2 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu, w tym : 1. WYDATKI BIEŻĄCE : 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 739.107 zł w n.w paragrafach klasyfikacji budżetowej : a) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych, o kwotę 675 zł. b) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.295 zł, w tym : grupa wynagrodzeń 10.855 zł; zadania statutowe 1.440 zł. Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 171.850 zł, w tym : grupa wynagrodzeń 148.415 zł; zadania statutowe 23.435 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.515 zł, w tym : grupa wynagrodzeń 5.725 zł; zadania statutowe 790 zł. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 43.505 zł, w tym : grupa wynagrodzeń 31.884 zł; zadania statutowe 11.655 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 108.480 zł, w tym : grupa wynagrodzeń 73.117 zł; zadania statutowe 35.363 zł. Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione zwiększa się planowanie wydatki w grupie wynagrodzeń o kwotę 12.521 zł. c) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych 8.271 zł. d) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 28.438 zł w tym : grupa wynagrodzeń 23.220 zł; zadania statutowe 5.218 zł. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 345.295 zł w tym : grupa wynagrodzeń 281.826 zł; zadania statutowe 63.469 zł. e) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.262 zł. 2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 243.150 zł w tym : a) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zmniejsza się planowane wydatki bieżące z tytułu dotacji o kwotę 210.000 zł b) Dział 921 KULTURA I OCHRNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejsza się planowane wydatki bieżące z tytułu dotacji o kwotę 13.150 zł c) Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92695 - Pozostała działalność - zmniejsza się planowane wydatki bieżące z tytułu dotacji o kwotę 20.000 zł 3) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między n.w działami klasyfikacji budżetowej : a) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w ramach zadań statutowych w kwocie 2.500 zł. z Działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwo powiatowe do Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe b) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w ramach zadań statutowych w kwocie 65.000 zł. z Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące na zwiększenie wydatków w n.w działach : Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 49.000 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 16.000 zł 2. WYDATKI MAJĄTKOWE 1) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 346.080 zł w : Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 346.080 zł. 2) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000 zł w : Dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 3) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w kwocie 40.000 zł miedzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach : Działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z Rozdziału 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na nowo utworzone zadanie inwestycyjne wykazane w załączniku nr 3 do w.w uchwały w :
Rozdziale 90095 Pozostała działalność III. W załączniku nr 3 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2011. 1. w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, zadanie w ppkt 13 otrzymuje brzmienie : 13. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice Grodków na odc. w km o +750,00+o+950,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska ważenia pojazdów ciężarowych. 2. w pkt 9 koryguje się wysokość nakładów na zadanie pn Projekt rewitalizacji tarasu wraz z remontem fontanny przed pałacem w ZS w Tułowicach w kol 7 i 8 wpisuje się kwotę 180.000 zł, równocześnie zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 48.700 zł, ktorą przeznacza się na nowo utworzone zadania w pkt 17 i 18 w brzmieniu : Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2011 Planowane wydatki Dochody własne j.s.t Z tego źródła finansowania Środki pochodzące z innych j.s.t Środki pozyskane z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 900 90095 6050 Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Przyrodniczo Ekologicznej w Zespole Szkół w Tułowicach: 18 900 90008 6050 Program prac konserwatorskich na konserwację schodów kamiennych, fontanny, ogrodzenia, alejek oraz chodnika przy wejściu głównym -- -- ---- ---- 40.000 40.000 ----- ----- ZS w Tułowicach 8.700 8.700 ----- ----- ZS w Tułowicach 3. W pkt 15 zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne na zadanie Zakup budynku biurowego w Opolu przy ul. 1- go maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego o nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1 Maja 29 w Opolu oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. w kol 7 i 8 o kwotę 1.500.000 zł. IV. Zmniejsza się deficyt powiatu o kwotę 1.300.000 zł, równocześnie w załączniku nr 4 do w.w uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych przychodów powiatu : - zmniejsza się planowane przychody o kwotę 1.500.000 z tytułu : 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ; - zwiększa się planowane przychody o kwotę 200.000 z tytułu : 957 nadwyżka z lat ubiegłych 2 W Uchwale Nr X/68/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r., zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r., wprowadza się następujące zmiany w 1, w tym : 1) w ramach DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w pkt 1, ppkt 6 skreśla się literkę b, równocześnie zmniejsza się kwotę dochodów bieżących ogółem, o 10.000 zł 2) w ramach DOCHODÓW MAJATKOWYCH w pkt 1: - ppkt 3 otrzymuje brzmienie : 3) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
b) Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększa się dochody o kwotę 45.124 zł z tytułu : 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dodaje się ppkt 3 w brzmieniu : 4) Dział 758 RÓZNE ROZLICZENIA c) Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł z tytułu : 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Równocześnie zwiększa się kwotę dochodów ogółem, o kwotę 10.000 zł. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Stefan Warzecha