UCHWAŁA NR XLIII/254/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 1) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017,( Dz. U. Woj.Opol. poz. 200) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XXXV/203/17 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXXVI/213/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXXVII/221/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXVIII/226/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,nr XXXIX/228/17 z dnia 9 maja 2017 r. Nr XL/233/17 z dnia 25 maja 2017 r. Nr XLI/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XLII/249/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/294/17 z dnia 10 stycznia 2017 r., Nr IV/298/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr IV/315/17 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr IV/345/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Nr IV/349/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr IV/353/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr IV/363/17 z dnia 23 maja 2017 r. Nr IV/386/17 z dnia 7 lipca 2017 r. Nr IV/402/17 z dnia 26 lipca 2017 r. Nr IV/413/17 z dnia 15 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 221 100,48 zł. z tego: a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 93 905,20 zł. z tego: - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zmniejsza się o kwotę 1,45 zł. - Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 81 804,69 zł. - Dział 801- Oświata i wychowanie - 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł. - Dział 852 - Pomoc społeczna - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł. - Dział 855 - Rodzina - 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł. - 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 65,96 zł. - Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 4 200,00 zł. b) Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 127 195,28 zł. w tym: - Dział 855 - Rodzina - 6340 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł. - Dział 600 - Transport i łączność 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948. z 2017 r. poz.730,935. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984,2260, z 2017 r. poz. 60, 191,659, 935 i 1089.
- 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejsza się o kwotę 16 325,00 zł. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł. - Dział 758- Różne rozliczenia finansowe - 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 34 720,28 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 5 800,00 zł. 2) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 231 203,49 zł. w tym: a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87 880,31 zł. w tym: - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 1,45 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1,45 zł. - Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Dział 750 - Administracja publiczna - Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wprowadza się kwotę 10 000,00 zł. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł. - Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się kwotę 130 000,00 zł. - Rozdział 80104 -Przedszkola - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 39 000,00 zł - Dział 852- Pomoc społeczna - Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł. - Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł. - Dział 855 - Rodzina - Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł. w tym: Id: BF584723-25A9-4422-BC1A-462784E99DAD. Podpisany Strona 2
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł. - Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 65,96 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 65,96 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę10 000,00 zł. - Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 62 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 62 000,00 zł. - Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 9 237,34 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 9 237,34 zł. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 49 242,46 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 49 242,46 zł. - Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł. - Dział 926 - Kultura fizyczna - Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. b) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 319 083,80 zł. w tym: - Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł. - Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł. - Dział 801- Oświata i wychowanie - Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23 500,00 zł. - Dział 855 - Rodzina - Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 190 000,00 zł. - Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: BF584723-25A9-4422-BC1A-462784E99DAD. Podpisany Strona 3
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł. - Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 837,34 zł. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 181 746,46 zł. - dotacja na wydatki inwestycyjne wprowadza się kwotę 30 000,00 zł. 3) Zmniejsza się przychody o kwotę 452 303,97 zł. w tym: - 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 825 000,00 zł. - 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 372 696,03 zł. 4) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: Z. Palak Id: BF584723-25A9-4422-BC1A-462784E99DAD. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017 Lp. Nazwa zadania Kwota zaplanowana w budżecie w zł 1. Modernizacja c.o. na SUW w Niemodlinie 10 500,00 2. Zakup serwera DELL 10 000,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Graczach 13 426,50 4. Modernizacja układu pompowego na SUW w Graczach 20 000,00 5. Przebudowa drogi publicznej nr 104282O w Krasnej Górze 143 000,00 6. Przebudowa drogi gminnej nr 104213O Kolonia Leśna w Graczach 300 000,00 7. Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie 1 244 000,00 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach folwark 336 000,00 9. Dokumentacja drogi łączącej ulicę Nyska i Długą w Grabinie 9 000,00 10. Zakup programów finansowo kadrowych dla CUW 16 000,00 11. Zakup lampy LED dla OSP Krasna Góra 5 000,00 12. Zakup samochodu dostawczego 41 000,00 13. Kanalizacja obszarów wiejskich etap III budowa kanalizacji w Piotrowej 621 400,00 14. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze Gościejowice 728 377,00 15. Dotacja dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt 7 000,00 16. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 20 000,00 17. Zakup urządzeń na tereny rekreacyjne Gracze 14 946,51 18. Zabudowa i ułożenie kostki brukowej wiata w Jakubowicach 9 000,00 19. Koncepcja budowy remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Krasnej Górze 5 000,00 20. Zakup kosiarki dla Lipna 8 000,00 21. Zakup kosiarki samojezdnej dla Magnuszowic 6 500,00 22. Zakup urządzeń fitness Magnuszowiczki 7 341,54 23. Budowa domku gospodarczego II etap Michałówek 7 300,00 24. Zakup urządzeń fitness dla Molestowic 5 400,00 25. Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rutkach 4 000,00 26. Zabudowa i ułożenie kostki brukowej wiata w Sosnówce 6 252,57 27. Budowa domku gospodarczego II etap Szydłowiec Śl. 8 000,00 28. Budowa domku gospodarczego w Tarnicy- etap I 8 458,55 29. Zakup sprzętu fitness dla Wydrowic 9 000,00 30. Odbudowa zaplecza świetlicy, budowa szamba Brzęczkowice 4 500,00 dla osób niepełnosprawnych 600 000,00 31. -etap I -wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki aluminiowej 32 dla osób niepełnosprawnych- etap II - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu- roboty wewnętrzne 1 230,00 i zabezpieczające 33 dla osób niepełnosprawnych - etap III- wymiana klapy oddymiającej 73 965,00 34 dla osób niepełnosprawnych - etap IV- monitoring wizyjny, podświetlane logo 40 000,00 i szyld 35 dla osób niepełnosprawnych- etap V- ocieplenie ścian, przebudowa instalacji 122 575,00 i kotłowni, wymiana oświetlenia, montaż systemu zarządzania energią 36 dla osób niepełnosprawnych- etap VI- likwidacja barier architektonicznych 1 230,00
i zabezpieczenie przeciwwilgociowe- schody, chodniki, podjazd, ogrodzenie 37 Piłkochwyty na stadionie w Niemodlinie 15 000,00 38. Zakup oprogramowania do centralizacji JPK 5 600,00 39. Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, 933 702,00 Podgórnej, 700-lecia Niemodlina 40. Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 na SSE przy ul. Opolskiej wraz z drogą wewnętrzną i oświetleniem drogowym 233 000,00 41 Aktualizacja koncepcji przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem przebudowy SUW Niemodlin i likwidacją SUW Roszkowice, opracowanie 60 000,00 dokumentacji przedprojektowej- przygotowanie kartograficzne 42 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Boh. Powstań Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700- lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską, 67 200,00 oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej 43 Przebudowa ul Lwowskiej w Niemodlinie- dokumentacja 40 000,00 44 Przebudowa drogi wewnętrznej przy Stawie Młyńskim -dokumentacja 15 000,00 45 Zakup serwera dla CUW 12 000,00 46 Dotacja dla Powiatu Opolskiego na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 108 600,00 47. Zakup pompy głębinowej GCA5.05 na SUW w Niemodlinie 17 257,50 48. Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu 6 000,00 49. Zakup i montaż lampy Retro w Rynku 5 100,00 50. Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu 10 000,00 51. Uzupełnienie i rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Niemodlinie 42 300,00 52. Budowa tablic turystycznych E-22b i E-22a Zamku Niemodlin 53 300,00 53. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego- etapiii- wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie 100 000,00 54 Dokumentacja budowy studni w Graczach 8 000,00 55 Zakup pieca c.o. dla PP Nr1 w Niemodlinie 23 500,00 56. Zakup kserokopiarki dla OPS-u 7 300,00 57 Zakup komputera dla OPS-u 5 700,00 58 Dotacja dla Ośrodka Kultury na zadanie " Zagospodarowanie terenu po amfiteatrze na potrzeby kulturalno- promocyjne" 30 000,00 Razem 6 265 962,17 Id: BF584723-25A9-4422-BC1A-462784E99DAD. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł. 1. Kredyty i pożyczki 952 1 175 000,00 2. Wolne środki o których mowa 950 2 362 116,50 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy OGÓŁEM PRZYCHODY 3 537 116,50 1. Spłata pożyczek i kredytów 992 963 1 740 000,00 305 500,00 OGÓŁEM ROZCHODY 2 045 500,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2017 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. NAZWA INSTYTUCJI 1. Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa - dotacja inwestycyjna DOTACJA ROZDZIAŁ KWOTA W ZŁ. 92109 92109 706 500,00 30 000,00 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa 92116 395 000,00 Razem: 1 131 500,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2017 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa/Zadanie Dotacja Rozdział Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80101 603 700,00 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80103 332 000,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 80104 250 000,00 4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 85404 4 800,00 5. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) 85154 42 500,00 6. Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, 85195 30 000,00 niepełnosprawnych, samotnych i starszych 7. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze 85228 125 000,00 8. Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich 85230 48 000,00 9. Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) 85230 10 000,00 10. Dotacja celowa Senior Wigor 85295 152 000,00 11. Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 85311 14 000,00 12. Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych 85395 10 000,00 13. Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni 90019 20 000,00 ścieków 14. Dotacja celowa na kulturę fizyczną 92605 170 000,00 Razem 1 812 000,00