Projekt UCHWAŁA NR XLVII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLVII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017,( Dz. U. Woj.Opol. poz. 200) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XXXV/203/17 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXXVI/213/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXXVII/221/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXVIII/226/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,nr XXXIX/228/17 z dnia 9 maja 2017 r. Nr XL/233/17 z dnia 25 maja 2017 r. Nr XLI/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XLII/249/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr XLIII/254/17 z dnia 28 września 2017 r. Nr XLIV/260/17 z dnia 26 października 2017 r., Nr XLVI/264/17 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/294/17 z dnia 10 stycznia 2017 r., Nr IV/298/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr IV/315/17 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr IV/345/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Nr IV/349/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr IV/353/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.nr IV/363/17 z dnia 23 maja 2017 r. Nr IV/386/17 z dnia 7 lipca 2017 r. Nr IV/402/17 z dnia 26 lipca 2017 r. Nr IV/413/17 z dnia 15 września 2017 r., Nr IV/421/17 z dnia 29 września 2017 r., Nr IV/425/17 z dnia 10 października 2017 r. Nr IV/441/17 z dnia 30 października 2017 r., Nr IV/446/17 z dnia 17 listopada 2017 r., Nr IV/460/17 z dnia 01 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę ,00 zł. z tego: a) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ,00 zł. z tego: - Dział Transport i łączność środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę ,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę ,00 zł. b) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł. z tego: - Dział Gospodarka mieszkaniowa wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę ,00 zł. 2) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę ,00 zł. w tym: a) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł. z tego: - Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym;

2 związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Działalność usługowa - Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Administracja publiczna - Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Transport i łączność - Rozdział Drogi wewnętrzne - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Oświata i wychowanie - Rozdział Szkoły podstawowe - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 8 190,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 100,00 zł. - Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 100,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 100,00 zł. - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Rozdział Przedszkola - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 726,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. - Rozdział Gimnazja - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1 605,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 400,00 zł. - Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3 620,00 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6 600,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 980,00 zł. Id: 4E3014C3-1F B-2426D898917C. Projekt Strona 2

3 - Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 6 930,00 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6 930,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 400,00 zł. - Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 700,00 zł. - Rozdział Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 9 433,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 9 433,00 zł. - Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział Świetlice - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 8 838,00 zł. w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 700,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę się 3 138,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 800,00 zł. - Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. - Dział Kultura fizyczna - Rozdział Instytucje kultury fizycznej - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł. b) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł. zł. z tego: - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Kultura fizyczna - Rozdział Instytucje kultury fizycznej - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł. 3) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: Z. Palak Id: 4E3014C3-1F B-2426D898917C. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/ /17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017 Lp. Nazwa zadania Kwota zaplanowana w budżecie w zł 1. Modernizacja c.o. na SUW w Niemodlinie ,00 2. Zakup serwera DELL ,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Graczach ,50 4. Modernizacja układu pompowego na SUW w Graczach ,00 5. Przebudowa drogi publicznej nr O w Krasnej Górze ,00 6. Przebudowa drogi gminnej nr O Kolonia Leśna w Graczach ,00 7. Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie ,00 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach folwark ,00 9. Dokumentacja drogi łączącej ulicę Nyska i Długą w Grabinie 9 000, Zakup programów finansowo kadrowych dla CUW , Zakup lampy LED dla OSP Krasna Góra 5 000, Zakup samochodu dostawczego , Kanalizacja obszarów wiejskich etap III budowa kanalizacji w Piotrowej , Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze Gościejowice , Dotacja dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt 7 000, Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , Zakup urządzeń na tereny rekreacyjne Gracze , Zabudowa i ułożenie kostki brukowej wiata w Jakubowicach 9 000, Koncepcja budowy remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Krasnej Górze 5 000, Zakup kosiarki dla Lipna 8 000, Zakup kosiarki samojezdnej dla Magnuszowic 6 500, Zakup urządzeń fitness Magnuszowiczki 7 341, Budowa domku gospodarczego II etap Michałówek 7 300, Zakup urządzeń fitness dla Molestowic 5 400, Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rutkach 4 000, Zabudowa i ułożenie kostki brukowej wiata w Sosnówce 6 252, Budowa domku gospodarczego II etap Szydłowiec Śl , Budowa domku gospodarczego w Tarnicy- etap I 8 458, Zakup sprzętu fitness dla Wydrowic 9 000, Odbudowa zaplecza świetlicy, budowa szamba Brzęczkowice 4 500,00 dla osób niepełnosprawnych , etap I -wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki aluminiowej 32 dla osób niepełnosprawnych- etap II - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu- roboty wewnętrzne 1 230,00 i zabezpieczające 33 dla osób niepełnosprawnych - etap III- wymiana klapy oddymiającej ,00 34 dla osób niepełnosprawnych - etap IV- logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu ,00 oraz terenów przyległych wraz z ich doświetleniem 35 dla osób niepełnosprawnych- etap V- ocieplenie ścian, przebudowa instalacji ,00 i kotłowni, wymiana oświetlenia, montaż systemu zarządzania energią 36 dla osób niepełnosprawnych- etap VI- likwidacja barier architektonicznych ,00

5 i zabezpieczenie przeciwwilgociowe- schody, chodniki, podjazd, ogrodzenie 37 Piłkochwyty na stadionie w Niemodlinie , Zakup oprogramowania do centralizacji JPK 5 600, Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, ,00 Podgórnej, 700-lecia Niemodlina 40. Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 na SSE przy ul. Opolskiej wraz z drogą wewnętrzną i oświetleniem drogowym ,00 41 Aktualizacja koncepcji przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem przebudowy SUW Niemodlin i likwidacją SUW Roszkowice, opracowanie ,00 dokumentacji przedprojektowej- przygotowanie kartograficzne 42 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Boh. Powstań Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską, ,00 oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej 43 Przebudowa ul Lwowskiej w Niemodlinie- dokumentacja ,00 44 Przebudowa drogi wewnętrznej przy Stawie Młyńskim -dokumentacja ,00 45 Zakup serwera dla CUW ,00 46 Dotacja dla Powiatu Opolskiego na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie , Zakup pompy głębinowej GCA5.05 na SUW w Niemodlinie , Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu 6 000, Zakup i montaż wiaty przystankowej w Niemodlinie 6 800, Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu , Uzupełnienie i rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Niemodlinie , Budowa tablic turystycznych E-22b i E-22a Zamku Niemodlin ,00 53 Dokumentacja budowy studni w Graczach 8 000,00 54 Zakup pieca c.o. dla PP Nr1 w Niemodlinie ,00 55 Zakup kserokopiarki dla OPS-u 7 300,00 56 Zakup komputera dla OPS-u 5 700,00 57 Zakup bieżni na fitness ,00 58 Budowa kablowej linii oświetleniowej terenów rekreacyjnych przy ul. Reymonta ,00 Razem ,17 Id: 4E3014C3-1F B-2426D898917C. Projekt Strona 2

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/ /17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2017 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa/Zadanie Dotacja Rozdział Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola ,00 4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 5. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) ,00 6. Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, ,00 niepełnosprawnych, samotnych i starszych 7. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze ,00 8. Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich ,00 9. Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) , Dotacja celowa Senior Wigor , Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych , Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ,00 ścieków 14. Dotacja celowa na kulturę fizyczną ,00 Razem ,00

7 UZASADNIENIE 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę ,00 zł. w tym: - zmniejsza się środki na remont drogi w Piotrowej przejętej od ANR ,00 zł. - zmniejsza się środki z Euroregionu Pradziad na remont bastei ,00 zł. - zmniejsza się dotację ze środków UE na budowę kanalizacji w Piotrowej ,00 zł. - zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości ,00 zł. - zwiększa się wpływy z podatku od środków transportu ,00 zł. - zwiększa się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ,00 zł. 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ,00 zł. w tym: - zmniejsza się wydatki na gospodarkę nieruchomościami ,00 zł. - zmniejsza się wydatki na planowanie przestrzenne ,00 zł. - zmniejsza się wydatki na remont drogi w Piotrowej( najniższa oferta w przetargu znacznie przewyższała zaplanowane środki) ,00 zł. - zwiększa się dotacje do oddziału przedszkolnego i przedszkoli, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina ,00 zł. - zmniejsza się wydatki na zadanie 'Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego- wymiana lamp Retro ,00 zł. -zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie OSiR-u ,00 zł.-zmniejsza się środki na zakup bieżni na fitness. - pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w oświacie i nie wpływają na wydatki budżetu ogółem