Projekt z dnia 23 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIV/.../2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 278 510 zł i zwiększeniu planu dochodów o kwotę 371 698 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 28 117 503,38 zł z tego: a) bieżące w kwocie 26 812 503,38 zł, b) majątkowe w kwocie 1 305 00 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100 000 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 816 300 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 31 910 223,38 zł z tego: a) bieżące w kwocie 24 719 823,38 zł, b) majątkowe w kwocie 7 190 40 zł. 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając plan o 100 000 zł i zwiększając tenże plan o 756 000 zł w tym: 1) w pozycji nr 6 Dział 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu), 6050 zadaniu pod nazwą Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie cd. Prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000 zł tj. z kwoty 330 00 zł do kwoty 480 00 zł; 2) w pozycji nr 8 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komendy powiatowe Policji 6220 w zadaniu pod nazwą Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policki z komisariatu w Stanisławowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł tj. z kwoty 5 00 zł do kwoty 11 00 zł; 3) w pozycji nr 10 Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik, zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000 zł tj. z kwoty 2 500 00 zł do kwoty 3 000 00 zł; 4) w pozycji 18 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 6050 na kwotę 100 000 zł. Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1
2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017. 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017 Nr XXII/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami, 2 ust 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 792 72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2 879 000 zł, 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 913 72 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 702 112,00 zł z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 779 000 zł w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 879 00 zł, b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 00 zł, c) kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 00 zł. 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 923 112,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 (przychody). 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Elżbieta Król Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2
Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 7 248 528,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 925 288,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 6 7-1 518,00 371 518,00 7 618 528,00 371 518,00 2 296 806,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 864 00 370 00 2 234 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 44 70 1 518,00 46 218,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 3 649 248,00 państwa -1 518,00 3 647 73 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 631 248,00-1 518,00 3 629 73 758 Różne rozliczenia 9 572 43-170 004,00 9 402 426,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 442 477,00 samorządu terytorialnego -170 004,00 6 272 473,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 442 477,00-170 004,00 6 272 473,00 801 Oświata i wychowanie 726 90-106 988,00 18 620 092,00 8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 206 00-106 988,00 99 012,00 Strona 1 z 2 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 206 00-106 988,00 99 012,00 związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 300 90 82,00 300 982,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 185 90 82,00 185 982,00 związków powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40 00 98,00 40 098,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 28 00 98,00 28 098,00 związków powiatowo-gminnych) bieżące razem: 26 719 315,38-278 51 371 698,00 26 812 503,38 majątkowe razem: majątkowe 1 305 00 1 305 00 Ogółem: 28 024 315,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o -278 51 371 698,00 28 117 503,38 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 750 Administracja publiczna 754 75023 75404 75412 3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4360 4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochotnicze straże pożarne 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 361 222,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 179 222,00 2 839 222,00 2 787 722,00 2 244 874,00 542 848,00 51 50 340 00 340 00 182 00 3 003 148,00 182 00 32 00 2 871 222,00 32 00 2 819 722,00 2 244 874,00 32 00 574 848,00 51 50 2 663 148,00 2 660 648,00 2 193 00 467 648,00 2 50 340 00 340 00 32 00 32 00 3 185 148,00 2 695 148,00 2 692 648,00 2 193 00 499 648,00 2 50 32 00 30 00 30 00 30 00 30 00 32 00 32 00 62 00 62 00 32 00 62 00 32 00 62 00 330 00 330 00 330 00 150 00 412 686,64 480 00 390 386,64 345 386,64 302 386,64 14 53 287 856,64 43 00 45 00 45 00-100 00-100 00-100 00-100 00 122 30 6 00 16 30 261 686,64 16 30 218 686,64 14 53 16 30 204 156,64 43 00 1 00 1 00 1 00 5 00 5 00 12 00 1 00 1 00 1 00 6 00 5 00 5 00 5 00 6 00 11 00 383 386,64 343 386,64 300 386,64 14 53 285 856,64 43 00 40 00 40 00 399 686,64 259 686,64 216 686,64 14 53 202 156,64 43 00-100 00 116 30-100 00 16 30-100 00 16 30-100 00 16 30 12 70 12 70 12 70 12 70 16 30 16 30 29 00 29 00 16 30 29 00 16 30 29 00 125 00 125 00 125 00 125 00-100 00-100 00 25 00 25 00-100 00 25 00-100 00 25 00 100 00 100 00 150 00 490 00 150 00 490 00 150 00 480 00 106 00 151 00 6 00 11 00 6 00 11 00 100 00 140 00 100 00 100 00 150 00 490 00 150 00 490 00 150 00 480 00 106 00 151 00 6 00 11 00 6 00 11 00 100 00 140 00 100 00 100 00 Strona 1 z 2 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 801 Oświata i wychowanie 80101 80104 3 Szkoły podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: 4 12 966 47 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 454 47 8 914 47 8 075 522,00 6 196 297,00 1 879 225,00 515 623,00 323 325,00 3 540 00 3 540 00 512 00 7 129 313,00 500 00 12 00 8 926 47 8 075 522,00 6 196 297,00 1 879 225,00 12 00 527 623,00 323 325,00 500 00 4 040 00 500 00 4 040 00 4 089 313,00 3 921 812,00 3 143 861,00 777 951,00 167 501,00 3 040 00 3 040 00 7 629 313,00 4 089 313,00 3 921 812,00 3 143 861,00 777 951,00 167 501,00 500 00 3 540 00 500 00 3 540 00 3 040 00 3 040 00 3 040 00 500 00 3 540 00 1 454 098,00 500 00 3 540 00 500 00 3 540 00 954 098,00 544 105,00 398 953,00 145 152,00 389 883,00 20 11 500 00 500 00 1 466 098,00 966 098,00 544 105,00 398 953,00 145 152,00 401 883,00 20 11 12 00 12 00 12 00 67 00 67 00 67 00 12 00 12 00 79 00 79 00 12 00 79 00 31 193 923,38 24 759 523,38 15 673 254,38 10 087 817,00 5 585 437,38 915 442,00 7 877 965,00 12 862,00 280 00 6 434 40 6 434 40-100 00 816 30-100 00 60 30-100 00 48 30 31 910 223,38 24 719 823,38 15 621 554,38 10 087 817,00 5 533 737,38 927 442,00 7 877 965,00 12 862,00-100 00 48 30 12 00 280 00 500 00 756 00 7 190 40 500 00 756 00 7 190 40 Strona 2 z 2 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2
Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIV/../2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia 30. 03. 2017 Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017. w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2017 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2017 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2017, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 01010 6050 2 010 01042 6050 3 600 60014 6300 Przebudowa stacji uzdatniania widy w Sokólu gm. Stanisławów Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości. gm. Stanisławów Dofinansowanie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławówdotacja dla Star. Pow. 1 360 00 1 360 00 100000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 1260000 zł. 100 00 100 00 100 00 100 00 4 600 60016 Budowa dróg gminnych w tym: 517 40 107 40 410 00 4.1 6050 4.2 6050 4,3 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stanisławów - dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 400 00 400 00 200000 zł. dotacja z budżetu państwa. 200000zł. 10 00 10 00 100 00 100 00 5 600 60053 6050 Łącze internetowe do wsi Porąb (światłowód) 7 40 7 40 w ramach funduszu sołeckiego Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 750 75023 6050 7 750 75023 6060 8 754 75404 6220 9 754 75412 6230 10 801 80101 6050 11 801 80101 6050 12 801 80104 6050 13 900 90015 6050 14 900 90001 6050 15 900 90001 6050 16 900 90095 6050 Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policji - komisariat w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gm. Stanisławów - dokumentacja projekt. - kosztorys. Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Rewitalizacja centrum Stanisławowa - uzupełnienie dokumentacji projekt.- kosztorys. 480 00 480 00 10 00 10 00 11 00 11 00 40 00 40 00 3 000 00 3 000 00 540 00 540 00 1200000 zł. dotacja z Min. Sportu 800000zł. Pożyczka z EFRWP 10000000 128000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 412000 zł. 500 00 500 00 100 00 100 00 w tym fundusz sołecki - 46630,26zł. 100 00 100 00 pożyczka WFOŚiGW 100 00 100 00 50000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 50000 zł. 50 00 50 00 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 921 92109 6050 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie 72 00 72 00 15000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 57000 zł. 17 926 92605 6050 18 754 75412 6050 Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie - dokumentacja projektowokosztorysowa Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 r. 10 00 10 00 10000 zł. -w ramach funduszu sołeckiego 100 00 100 00 7 190 40 450 40 6 740 00 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 3
Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XXIV/./2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 28 117 503,38 2. Wydatki 31 910 223,38 3. Wynik budżetu -3 792 72 1 Wolne środki, o któruch mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: 1.1 na pokrycie deficytu 2 2.1 2.2 2.3 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: 950 952 4 702 112,00 923 112,00 913 72 3 779 00 Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu 1 879 00 Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie planowanego deficytu 1 000 00 pożyczek i kredytór zaciągnięty w bankach wyłoninych w drodze przetargu 900 00 Rozchody ogółem: 909 392,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 kredytów, z tego: 909 392,00 1.1 Spłaty otrzymanych pożyczek 497 60 1.2 Spłaty otrzymanych kredytów 411 792,00 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1
Uzasadnienie 1.Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów zostały dokonane w związku z: 1)otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o ostatecznych kwotach dotacji w 2017 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie, gdzie: - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dotacja stanowić będzie kwotę 99 012 zł. o 106 988 zł. - w rozdziale 80104 Przedszkola, dotacja stanowić będzie kwotę 185 982 zł. o 82 zł., - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, dotacja stanowić będzie kwotę 28 098 zł. o 98 zł.; 2)otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2017 r. gdzie część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego), została zmniejszona o kwotę 170 004 zł., natomiast planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. przewiduje się w wysokości 3 629 730 zł tj. o 1 518 zł. mniej w stosunku do poprzednio planowanych pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017; 3)otrzymaniem deklaracji podatkowych od osób prawnych na 2017 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 370 000 zł. i z tytułu podatku leśnego o kwotę 1518 zł. W wyniku dokonanych powyższych zmian, plan dochodów zwiększa się o 93 188,00 zł. 2.Zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów zadań: na rok 2017 dotyczą następujących 1)W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie. Zwiększenie wydatków na to zadanie jest uzasadnione ze względu na konieczność wymiany instalacji elektrycznej i komputerowej oraz remont pomieszczeń biurowych. Będzie to kolejny etap remontu, którego realizację przewiduje się na 2017 i 2018 r., a przybliżony koszt przewidywany jest na ok. 300 000 zł. W dziale tym zwiększa się również o kwotę 32 000 zł. wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych ( 4360) i są to środki na podłączenie do sieci Internet, beneficjentów ostatecznych i jednostki podległe w celu utrzymania łączy w ramach projektu zrealizowanego w 2015 r. z udziałem środków UE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Stanisławów. 2)W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji, zwiększa się o kwotę 6 000 zł. plan dotacja celowej na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policki z komisariatu w Stanisławowie ; 3)W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o 16 300 zł. w 4260 z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego do ogrzewania trzech remiz i garaży strażackich podłączonych do ogrzewania gazowego. Zaplanowane środki w budżecie na ten cel będą niewystarczające. Również w tym rozdziale zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych ( 4270) o 100 000 zł. i przeznacza się te środki na nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne ( 6050) pod nazwą Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 4)W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o 500 000 zł. na zadanie pod nazwą Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik. Zwiększenie to zabezpieczy płatności wynikające z harmonogramu zawartej umowy. 5)W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, zwiększa się plan dotacji o kwotę 12 000 zł. dla gmin, na terenie których dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Konieczność zwiększenia takich wydatków wynika z większej liczby dzieci z gminy Stanisławów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin. W wyniku zmian zawartych w budżecie i opisanych powyżej, wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o 623 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1
112 zł. tj. z kwoty 3 169 608 zł. do kwoty 3 792 720 zł. W związku z tym, również o tą samą kwotę zostają zwiększone przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, którymi tenże deficyt zostanie sfinansowany. Zwiększenie wydatków, a więc powiększenie deficytu jest możliwe dzięki wolnym środkom pozostającym na rachunku budżetu gminy na koniec 2016 roku. Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2