SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006

Uchwała Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 Nr 10/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 KOMITET MONITORUJĄCY SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 uwzględniając wniosek Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Mając na uwadze: Art. 42 ustęp 4 pkt. 5 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), Zatwierdza się Sprawozdanie okresowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 w I półroczu 2007 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Przewodniczący Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok 2007 Okres sprawozdawczy I Półrocze I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania I/2007 2. Numer i nazwa Programu CCI nr 2004 PL 141 PO001 SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 3. Nazwa Instytucji Zarządzającej (IZ) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4. Adres 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 5. 6. Imię i nazwisko osoby w ramach IZ odpowiedzialnej za realizację Programu Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu w ramach Instytucji Zarządzającej Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Edyta Kosobucka 2

7. Numer telefonu i faksu Tel.: 0-22 623 13 59 Fax.: 0-22 623 20 51 Adres poczty 8. edyta.kosobucka@minrol.gov.pl elektronicznej II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU 1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem Charakterystyka realizowanych działań Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Premia za złomowanie statku rybackiego Średnia wielkość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie to 0,9 mln zł Wielkość zrealizowanych projektów waha się od 58 tys zł do 21,7 mln zł. Średnia wielkość zrealizowanych projektów 0,9 mln zł Działanie zostało zamknięte 2 marca 2006 r. z powodu wyczerpania środków. Działanie 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Premia Wartość podpisanych umów waha się od 84 tys. zł do 1 480 tys. zł. Średnia wielkość projektów, dla Wielkość zrealizowanych projektów waha się od 84 tys. zł do 1 480 tys. zł. Średnia których podpisano umowy o wielkość zrealizowanych dofinansowanie to 0,36 mln projektów to 0,35 mln zł zł 3

W ramach Działania wznowiono nabór wniosków od 16 czerwca 2007 r. Działanie 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Inwestycyjny -zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu Wielkość podpisanych umów waha się od 4,4 tys. zł do 305 tys. zł. Średnia wielkość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 58 tys. zł Wielkość zrealizowanych projektów waha się od 7,3 tys. zł do 378 tys. zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 35 tys. zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w trakcie realizacji były 25 projektów o kwocie do refundacji 2 177 797,83 zł. Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Zwrot 100% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu Wartość podpisanych umów waha się od 243 tys. zł do 3 mln zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 1,16 mln zł Brak zrealizowanych projektów. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w trakcie realizacji było 6 projektów o wartości 7 802 430,00 zł. Nabór wniosków o dofinansowanie został wstrzymany 18 czerwca 2007 r. Działanie 3.2 Chów i hodowla ryb Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty 4

Inwestycyjny -zwrot części kosztów (40-70%) kwalifikowalnych realizacji projektu Wartość podpisanych umów waha się od 10 tys. zł do 18,6 mln zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 0,6 mln zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 14,5 tys. zł do 3 mln zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 400 tys. zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w trakcie realizacji było 150 projektów o wartości 108 090 824,03 zł. Nabór wniosków o dofinansowanie został wstrzymany 18 czerwca 2007 r. Działanie 3.3 Rybacka infrastruktura portowa Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Inwestycyjny - zwrot części kosztów (40-100%) kwalifikowalnych realizacji projektu Wartość podpisanych umów waha się od 11 tys. zł do 36 mln zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 3,16 mln zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 11 tys. zł do 20 mln zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 220 tys. zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w trakcie realizacji były 28 projekty o wartości 153 236 304,00 zł. Nabór wniosków o dofinansowanie został wstrzymany 18 czerwca 2007 r. Działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty 5

Inwestycyjny - zwrot części kosztów (40-70%) kwalifikowalnych realizacji projektu Wartość podpisanych umów waha się od 9,67 tys. zł do 76,2 mln zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 2,85 mln zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 9,67 tys. zł do 10,2 mln zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 940 tys. zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w trakcie realizacji było 129 projektów o wartości 407 068 872,34 zł. Nabór wniosków o płatność został wstrzymany 18 czerwca 2007 r. Działanie 3.5 Rybołówstwo śródlądowe Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Inwestycyjny - zwrot części kosztów, (40%) kwalifikowalnych realizacji projektu Wartość podpisanych umów waha się od 6,4 tys. zł do 109 tys. zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dof. 69,1 tys zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 6,4 tys. zł do 90 tys. zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 34,5 tys zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w trakcie realizacji było 11 projektów o wartości 1 008 010,82 zł. Nabór wniosków o dofinansowanie został wstrzymany 18 czerwca 2007 r. Działanie 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Inwestycyjny zwrot części kosztów i premia (do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu) Wartość podpisanych umów waha się od 122 tys. zł do 237 tys zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 180 tys zł Brak 6

Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. nie było projektów w trakcie realizacji. Działanie 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Premia Wartość podpisanych umów waha się od 38,6 tys. zł do 155 tys. zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 44,5 tys. zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 38,6 tys. zł do 155 tys. zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 39,7 tys. zł. Działanie 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Inwestycyjny - zwrot części kosztów (do 100%) kwalifikowalnych realizacji projektu Wartość podpisanych umów waha się od 12,93 tys. zł do 1,68 mln zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 100 tys. zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 12,93 tys. zł do 1,2 mln zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 121 tys. zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w trakcie realizacji było 18 projektów o wartości 2 675 948,04 zł. Działanie 4.4 Działania organizacji obrotu rynkowego Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Premia i zwrot kosztów (do 100%) kwalifikowalnych realizacji projektu Wartość podpisanych umów waha się od 22,4 tys. zł do 3,5 mln zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 467 tys. zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 25 tys. zł do 154 tys. zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 65,8 tys. zł. 7

Działanie 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Premia Wartość podpisanych umów waha się od 3,1 tys. zł do 35,6 tys. zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 14,87 tys zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 3,1 tys. zł do 35,6 tys. zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 14,87 tys zł. Działanie 4.6 Działania innowacyjne i inne Typy projektów Podpisane umowy Zrealizowane projekty Inwestycyjny - zwrot części kosztów (do 100%) kwalifikowalnych realizacji projektu Wartość podpisanych umów waha się od 173 tys. zł do 2,63 mln zł. Średnia wartość projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 1,03 mln zł Wartość zrealizowanych projektów waha się od 100,5 tys. zł do 1,1 mln zł. Średnia wielkość zrealizowanego projektu 357,3 tys zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. w trakcie realizacji były 32 projekty o wartości 33 522 783,88 zł. Działanie 5.1 Pomoc techniczna W ramach Działania 5.1. Pomoc techniczna sfinansowano następujące projekty, realizowane w okresie objętym sprawozdaniem: PT/001/MR/2004 pn. Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu poprzez zatrudnienie oraz refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania Instytucji Zarządzających SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 Realizacja projektu zakończona. Projekt w trakcie rozliczenia II i III etapu. PT/002/MR/2004 pn. Obsługa Komitetów Monitorujących, Sterujących oraz ich grup roboczych SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. Zakończona realizacja projektu. 8

Projekt w trakcie rozliczania. W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Sterującego. PT/003/MR/2004 pn. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komitetu Monitorującego oraz Komitetu Sterującego. Projekt zrealizowany. Został przygotowany wniosek o płatność. PT/004/MR/2005 pn. Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" oraz ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" i ich oczekiwanego oddziaływania na sytuację społeczno - gospodarczą. Projekt zrealizowany. Został przygotowany wniosek o płatność. PT/005/MR/2005 pn. Szkolenia pracowników Instytucji Zarządzającej SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006, etap I rozliczony i przygotowany wniosek o płatność. W ramach etapu II projektu, w okresie objętym sprawozdaniem, pracownicy Instytucji Zarządzającej uczestniczyli: 1) w podyplomowych studiach, w tym: a) Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów finansowanych przez UE zorganizowane przez UW (6 osób); b) Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw zorganizowane przez SGH (ukończone w czerwcu 2007 r. przez 12 osób); c) Studium Audytu Wewnętrznego zorganizowanym przez KSAP (ukończone w styczniu 2007 r. przez 8 osób); d) Ewaluacja projektów w funduszach unijnych zorganizowanym przez WSPiZ (ukończone przez 2 osoby w czerwcu 2007 r.); e) Studium Inwestycji Zagranicznych, Promocji Regionu i Przedsiębiorczości 2006/2007 (ukończone w czerwcu 2007-32 osoby); f) Studium Audytu Wewnętrznego zorganizowanym przez KSAP 1 osoba; 2) w szkoleniach, w tym w szkoleniu: 9

a) Podróże służbowe oraz wykorzystanie samochodów w jednostkach sektora finansów publicznych zorganizowane przez BDO Numerica Sp. z o. o. 1 osoba; b) z zakresu audytu wewnętrznego CIA cz. III organizowane przez ERNEST &YOUNG 2 osoby; c) Praktyczny audyt licencji oprogramowania zorganizowane przez Audyt. Net. 3 osoby; 3) w kursach językowych, w tym: a) 23 osoby rozpoczęły kurs językowy w 2006 roku, który skończyły w okresie sprawozdawczym; b) 19 osób rozpoczęło i skończyło kurs językowy w okresie sprawozdawczym; c) 9 osób rozpoczęło w okresie sprawozdawczym kurs językowy, który trwa nadal; 4) w kursach komputerowych, w tym kursach: a) MS Word przegląd narzędzi zaawansowanych 4 osoby; b) MS Excel przegląd narzędzi zaawansowanych (EX03a) 4 osoby; c) MS Excel wybrane metody analizy finansowej (EX03b) 4 osoby; d) MS Excel siła i wydajność w codziennej pracy 8 osób; e) MS Access zbieranie i konsolidacja informacji 7 osób; f) MS Access - tworzenie profesjonalnych aplikacji bazodanowych 1 osoba; 5) w konferencjach, w tym w konferencji: Salmon and regulated river - 2 osoby; 6) w Aplikacji Legislacyjnej II semestr 1 osoba. Poza tym zakupiono 8 podręczników na potrzeby SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 2006. PT/006/MR/2006 pn. Obsługa serwisu internetowego www.rybolowstwo.pl na II etapie realizacji utrzymanie serwisu (w ramach projektu ponoszone są wydatki zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach pomocy technicznej kwalifikowane są również wydatki dokonane przed wydaniem decyzji o dofinansowanie). 10

PT/007/MR/2005 pn. Zakup oraz instalacja sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Instytucji Zarządzającej. Projekt zrealizowany. Został przygotowany wniosek o płatność. PT/008/MR/2006 pn. Zatrudnienie i refundacja wynagrodzeń pracowników MRiRW na II etapie realizacji w ramach projektu ponoszone są wydatki zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach pomocy technicznej kwalifikowane są również wydatki dokonane przed wydaniem decyzji o dofinansowanie. PT/009/MR/2006 PROMOCJA 1. pn. Promocja Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. Projekt w trakcie realizacji, została podpisana korekta wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. Promocja SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w 2006 roku w zakresie priorytetu 5.1. Pomoc techniczna oraz decyzja zmieniająca decyzję z dnia 08.06.2006 r. (RYB/PT/TS/430/2525/2006). Został przedłużony okres realizacji projektu z grudnia 2006 roku do grudnia 2007 roku. W okresie objętym sprawozdaniem zorganizowano: 1) uruchomienie i obsługę domeny www.rybactwo.info oraz domeny www.phare-fifg.pl w celu zwiększenia świadomości uczestniczenia w realizacji celów WPR. Wiadomości umieszczone na stronie www.rybactwo.info są skierowane do potencjalnych beneficjentów, informują o Programie i możliwościach wykorzystania środków finansowych z IFWR, 2) obsługę serwera WWW i serwera FTP; 3) pięć spotów reklamowych (o długości 30 i 8-skrót sekund) w polskiej wersji językowej, techniką dostosowaną do wymagań stawianych przez stacje telewizyjne nadające na terytorium Polski; 4) spotkania promocyjne z rybakami - promocja działania 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich - (spotkania zorganizowane w miejscowościach: Kamień Pomorski, Koszalin, Darłowo, Ustka, Hel). PT/010/MR/2006 pn. Zakup materiałów i wyposażenia dla Instytucji Zarządzającej SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. Została podpisana korekta wniosku 11

o dofinansowanie realizacji projektu pn. Zakup materiałów i wyposażenia dla Instytucji Zarządzającej SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 2006 w zakresie priorytetu 5.1. Pomoc techniczna oraz podpisana decyzja zmieniająca decyzję z dnia 08-06- 2006r. (RYB/PT/TS/430/2524/2006). Został przedłużony okres realizacji projektu do kwietnia 2007 r. Projekt został zrealizowany. Został przygotowany wniosek o płatność. W okresie objętym sprawozdaniem w ramach projektu zakupiono dyktafon Olympus DS. 50 + - ładowarkę do akumulatorków (3 szt.). PT/011/MR/2006 pn. Kontrola wdrażania SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 na II etapie realizacji. W ramach projektu w I półroczu 2007r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła w sumie: 17 kontroli, w tym: 1) 12 kontroli w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w tym 1 kontrola nie wymagała finansowania z pomocy technicznej); 2) 5 kontroli w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (nie wymagały finansowania). PT/013/MR/2006 pn. Przygotowanie oceny ex-ante oraz oceny wpływu na środowisko Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013. Projekt w trakcie realizacji I etapu. Została podpisana korekta wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. Przygotowanie oceny ex ante oraz oceny wpływu na środowisko Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 2013 w zakresie priorytetu 5.1. Pomoc techniczna oraz podpisana decyzja zmieniająca decyzję Nr 13a/2007 zmieniająca decyzję Nr 13/2006. Został przedłużony okres realizacji projektu do sierpnia 2007 r. W opisywanym okresie sprawozdawczym realizowano: 1) prognozę oddziaływania na środowisko Narodowej Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007 2013 oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 zgodnie z 12

umową o dzieło Nr BDGzp 2910A 36/07 z dnia 20.06.2007 r.; 2) ocenę ex-ante Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 2013 zgodnie z umową o dzieło Nr DGzp-2910A-42/06 z dnia 22 listopada. PT/014/MR/2007 PROMOCJA 2 pn. Medialna promocja wybranych działań w ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 2006. W okresie sprawozdawczym zorganizowano: 1) zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej w celu emisji pięciu spotów reklamowych o długości 30 oraz 8 dotyczących działania: 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich, 3.2. Chów i hodowla ryb, 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny, 3.5. Rybołówstwo śródlądowe, 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne w ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 2006, w ramach kampanii reklamowej SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 2006 ; 2) bilbordy reklamowe w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko mazurskim; 3) reklamy umieszczone w gazetach o zasięgu regionalnym oraz w czasopismach branżowych, w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko mazurskim. PT/015/MR/2007 PROMOCJA 3. Projekt w trakcie realizacji. W ramach projektu przewiduje się wykupienie powierzchni reklamowych w gazetach o zasięgu regionalnym dla promowania działania 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich, działania 3.2. Chów i hodowla ryb, działania 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny, działania 3.5. Rybołówstwo śródlądowe, działania 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 2006, w artykułach sponsorowanych. Załącznik 1. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetów i Działań (PLN) 13

Załącznik 2. Stan realizacji projektów według Priorytetów, Działań i województw (PLN) 2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem 1. Wskaźniki dla Działania 1.1. Złomowanie statków rybackich Stopień realizacji zakładanych wskaźników produktu, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania został znacznie przekroczony. Osiągnięte wskaźniki mieszczą się jednak w ramach celu określonego dla priorytetu 1, tj. 40% redukcja floty połowowej. 2. Wskaźniki dla Działania 1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia Stopień realizacji zakładanego wskaźnika produktu Liczba trwale wycofanych statków rybackich, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania został znacznie przekroczony. Pozostałe wskaźniki nie zostały jeszcze osiągnięte. Osiągnięte wskaźniki mieszczą się w ramach celu określonego dla priorytetu 1, tj. 40% redukcja floty połowowej. 3. Wskaźniki dla Działania 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich Stopień realizacji wskaźnika produktu dot. Liczby właścicieli statków, którzy uzyskali pomoc, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania został osiągnięty w 17,5 %. Pozostałe wskaźniki zrealizowano w ok. 34%. W trakcie realizacji działania podjętych zostało szereg działań mających na celu zachęcenie beneficjentów do realizacji projektów w ramach działania 2.2, w tym wprowadzenie projektów kumulatywnych z działaniem 4.1. Działania te przyniosły ograniczony skutek. Istnieje duże prawdopodobieństwo nie osiągnięcia założonych wartości wskaźników w tym działaniu. 4. Wskaźniki dla Działania 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych Stopień realizacji zakładanego wskaźnika produktu dot. Liczby projektów mających na celu przywrócenie drożności śródlądowych wód płynących, w porównaniu z docelowymi wartościami 14

określonymi na etapie programowania został osiągnięty. Wartości pozostałych wskaźników nie zostały osiągnięte. Wzrost zainteresowania beneficjentów realizacja projektów w ramach tego działania każe przypuszczać, że wskaźniki zostaną osiągnięte. Należy jednak mieć na uwadze, że w związku z realokacja środków z tego działania konieczne jest dokonanie aktualizacji wskaźników. 5. Wskaźniki dla Działania 3.2. Chów i hodowla ryb Stopień realizacji wskaźnika produktu dotyczącego Liczby gospodarstw rybackich otrzymujących pomoc, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania został osiągnięty w 21,4%. Pozostałe wskaźniki również nie zostały jeszcze osiągnięte. Jedynie wskaźnik Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, które wdrożyły technikę i technologię chowu i hodowli ryb z gatunków poszukiwanych na rynku w celach konsumpcyjnych i zarybieniowych został zrealizowany w 180%. Wobec obecnego tempa realizacji projektów w ramach tego działania zmienione, w związku z realokacjami środków, wartości wskaźników powinny zostać osiągnięte. 6. Wskaźniki dla Działania 3.3 Rybacka infrastruktura portowa Stopień realizacji zakładanego wskaźnika produktu Liczba zmodernizowanych portów rybackich, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania został osiągnięty w 83%. 5 portów rybackich realizuje więcej niż 1 projekt w ramach Działania. Z uwagi na stopień zainteresowania beneficjentów tym działaniem oraz tempo realizacji projektów osiągnięcie wskaźników na koniec realizacji Programu nie budzi wątpliwości. 7. Wskaźniki dla Działania 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny Stopień realizacji zakładanego wskaźnika produktu Liczba zakładów przetwórczych spełniających wymagania dotyczące produkcji, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania został osiągnięty w 66%. Stopień realizacji zakładanego wskaźnika Roczna wielkość produkcji zakładów przetwórczych osiągnął 129%. Ilość i wartość złożonych 15

wniosków, podlegających aktualnie weryfikacji prognozuje osiągnięcie zaplanowanych wartości wskaźników w następnych okresach sprawozdawczych. Większość wskaźników w ramach tego działania została osiągnięta a część już przekroczyła zakładane w Programie wartości. Przekroczenie wskaźników było możliwe w związku z bardzo dużym zainteresowaniem tym działaniem beneficjentów i znaczna realokacja środków na jego realizację. 8. Wskaźniki dla Działania 3.5. Rybołówstwo śródlądowe Stopień realizacji zakładanych wskaźników produktu, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania nie został osiągnięty. Wartość wskaźnika Liczba gospodarstw rybackich otrzymujących pomoc została przeszacowana na etapie planowania. W związku z tym nieodzowna jest niezwłoczna zmiana wartości wskaźników realizacji Programu. 9. Wskaźniki dla Działania 4.1.Rybołówstwo przybrzeżne Stopień realizacji zakładanych wskaźników produktu, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania nie został osiągnięty. W Pomorskim Oddziale Regionalnym w poprzednich okresach sprawozdawczych zostały zrealizowane 2 projekty zintegrowane. Realizacja tych 2 projektów nie ma odzwierciedlenia we wskazanych wskaźnikach produktu. W związku z koniecznością zmiany zasad udzielania pomocy w trakcie realizacji działania oraz w związku z tym wstrzymania na dłuższy okres naboru wniosków wydaje się wielce prawdopodobne, że zakładane wskaźniki dla tego działania nie zostaną osiągnięte. 10. Wskaźniki dla Działania 4.2. Działania społeczno-ekonomiczne Stopień realizacji zakładanych wskaźników produktu, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania nie został osiągnięty. Wskaźnik Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach utraty miejsc pracy na statku rybackim zrealizowano w 91%. Beneficjenci realizujący projekty w ramach tego Działania są bardziej zainteresowani skorzystaniem 16

z rekompensaty z tytułu utraty miejsca pracy, niż z rezygnacji z wykonywania zawodu rybaka i przejścia na emeryturę. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem działaniami polegającymi na trwałym wycofaniu statków rybackich również w przypadku tego działania zakłada się osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników na koniec okresu programowania. 11. Wskaźniki dla Działania 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne Stopień realizacji zakładanych wskaźników produktu, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania nie został osiągnięty. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie. Trwający nabór wniosków oraz stan realizacji projektów w ramach tego działania pozwala sądzić, że zakładane wskaźniki zostaną w znacznym stopniu osiągnięte. 12. Wskaźniki dla Działania 4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego Stopień realizacji zakładanych wskaźników produktu, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania nie został osiągnięty. Realizacja projektów w ramach tego Działania trwa 3 lata. W najbliższych okresach sprawozdawczych przewiduje się zakończenie realizacji projektów i złożenie wniosków o płatność końcową. W chwili obecnej nie planuje się wstrzymania naboru wniosków. Zakłada się, że po zakończeniu wszystkich realizowanych w ramach tego działania projektów większość przyjętych w Programie wskaźników zostanie osiągnięta. 13. Wskaźniki dla Działania 4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe Określone w Uzupełnieniu Programu wskaźniki realizacji działania nie odpowiadają specyfice rekompensaty. 14. Wskaźniki dla Działania 4.6. Działania innowacyjne i inne Stopień realizacji zakładanego wskaźnika produktu Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania 17

został osiągnięty w 20%. Zaplanowana wartość wskaźnika Liczba przeszkolonych osób została przekroczona (104%). Na chwilę obecną w ramach działania 4.6 część wskaźników została osiągnięta część natomiast jest bardzo niska. Mając na uwadze charakter wybieranych przez beneficjentów projektów z takim samym stanem będziemy mieli doczynienia również na zakończenie realizacji działania. 15. Wskaźniki dla Działania 5.1. Pomoc techniczna W chwili obecnej określenie postępu rzeczowego dla działania 5.1 Pomoc techniczna, na podstawie obowiązujących wskaźników implementacji operacji nie jest możliwe, ponieważ nie odzwierciedlają one w żaden sposób faktycznego stanu realizacji programu. 3. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu Tabela A Osiągnięte wskaźniki produktu Numer i nazwa Wskaźnika dla Priorytetów i działań Jednostka miary wskaźnika Wartość wskaźników określona w Programie oraz w jego Uzupełnieniu Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu % - stopień realizacji wskaźnika 1 2 3 4 5 6=5/3*100% Priorytet 1 Dostosowanie nakładu połowowego Nazwa wskaźnika Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich Liczba właścicieli statków 435,83- rybackich, którzy uzyskali szt. 120-180 4 523 290,56% pomoc Liczba trwale wycofanych statków rybackich Pojemność trwale wycofanych statków rybackich Działanie 1.2 Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc Liczba trwale wycofanych statków rybackich Pojemność trwale wycofanych statków rybackich Działanie 1.3 Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc szt. 120 3 361 300,83% GT 10 000 130,06 18 614,62 186,15% Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia szt. 30 1 28 96,67% szt. 10 1 23 240,00% GT 460 3,73 362,30 79,57% Wspólne przedsięwzięcia szt. 30 0 0 0% Liczba trwale wycofanych szt. 10 0 0 0% 18

statków rybackich Pojemność trwale wycofanych statków rybackich Moc trwale wycofanych statków rybackich Priorytet 2 Nazwa wskaźnika Działanie 2.1 Liczba nowych statków rybackich Pojemność nowych statków rybackich Moc nowych statków rybackich Działanie 2.2 Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc Liczba zmodernizowanych statków rybackich Pojemność zmodernizowanych statków rybackich Działanie 2.3 Liczba nowych statków rybackich Pojemność nowych statków rybackich Moc nowych statków rybackich Priorytet 3 Nazwa wskaźnika Działanie 3.1 Liczba projektów mających na celu przywrócenie drożności śródlądowych wód płynących Liczba odbudowanych dróg migracji ryb dwuśrodowiskowych GT 460 0 0 0% kw 1500 0 0 0% Odnowa i modernizacja floty rybackiej Budowa nowych statków rybackich szt. 20 0 0 0% GT 1300 0 0 0% kw 4000 0 0 0% Modernizacja istniejących statków rybackich szt. 200 9 35 17,50% szt. 100 9 34 34,00% GT 10 000 429 3 487 34,87% Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową szt. 20 0 0 0% GT 1300 0 0 0% kw 4000 0 0 0% Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Ochrona i rozwój zasobów wodnych szt. 1 1 1 100% szt. 10 1 1 10% Liczba sztucznych raf szt. 3 0 0 0% Działanie 3.2 Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których poprawiono warunki weterynaryjne Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których dostosowano warunki prowadzenia gospodarki do wymogów ochrony środowiska Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, które wdrożyły technikę i technologię chowu i hodowli ryb z gatunków poszukiwanych na Chów i hodowla ryb szt. 150 17 53 35,33% szt. 150 9 32 21,33% szt. 20 13 36 180,00% 19

rynku w celach konsumpcyjnych i zarybieniowych Liczba gospodarstw rybackich otrzymujących szt. 500 38 107 21,40% pomoc Zwiększenie rocznej zdolności produkcyjnej tona 15 000 363,53 676,41 4,51% gospodarstw rybackich Działanie 3.3 Rybacka infrastruktura portowa Zmodernizowane porty % 10 0 0 0% Zmodernizowana powierzchnia nabrzeży % 30 0 0 0% portowych Liczba zmodernizowanych portów rybackich w zakresie poprawy warunków przechowywania produktów rybołówstwa morskiego, bezpieczeństwa rozładunku szt. 12 2 10 83,33% oraz stworzenia warunków do prowadzenia pierwszej sprzedaży produktów rybnych Działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny Liczba zakładów przetwórczych spełniających wymagania dotyczące szt. 185 24 87 66,00% produkcji tony Roczna wielkość produkcji surowca zakładów przetwórczych rybnego 400 000 18 743,84 90 459,93 22,61% Działanie 3.5 Rybołówstwo śródlądowe Liczba gospodarstw rybackich, które poprawiły warunki prowadzenia gospodarki rybackiej w śródlądowych wodach szt. 12 3 6 50,00% powierzchniowych oraz zwiększyły efektywność rybołówstwa i jakość ryb Liczba gospodarstw rybackich otrzymujących szt. 500 3 8 1,60% pomoc Zwiększenie rocznej zdolności produkcyjnej tony 15 000 0 0 0% gospodarstw rybackich Priorytet 4 Inne działania Nazwa wskaźnika Działanie 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne Liczba wybudowanych magazynów szt. 20 0 0 0% Liczba zmodernizowanych przystani brzegowych szt. 10 0 0 0% Działanie 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach trwałego szt. 400 4 80 20,00% zaprzestania wykonywania zawodu przez rybaka 20

Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach nabycia własności szt. 20 0 0 0% statku rybackiego Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach utraty miejsca pracy szt. 1 400 36 1271 90,79% na statku rybackim Liczba młodych rybaków, którzy nabyli własność szt. 2 000 0 0 0 statku rybackiego Działanie 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne Liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych szt. 10 1 4 40,00% Liczba zorganizowanych targów i wystaw szt. 50 3 18 36,00% branżowych Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych szt. 20 2 4 20,00% Liczba przeszkolonych osób szt. 500 0 0 0% Działanie 4.4 Działania organizacji obrotu rynkowego Liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych szt. 10 0 0 0% Liczba zorganizowanych targów i wystaw szt. 50 0 1 2,00% branżowych Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych szt. 20 2 3 15,00% Liczba przeszkolonych osób szt. 500 274 631 126,20% Liczba nowych organizacji producentów rybnych szt. 5 1 1 20,00% Liczba organizacji producentów rybnych szt. 5 1 3 60,00% korzystających z pomocy Uwagi Działanie 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach trwałego szt. 400 - - - zaprzestania wykonywania zawodu przez rybaka Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach nabycia własności szt. 20 - - - statku rybackiego Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach utraty miejsca pracy szt. 1 400 - - - na statku rybackim Działanie 4.6 Działania innowacyjne i inne Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych szt. 20 4 4 20,00% Liczba przeszkolonych osób szt. 500 520 520 104,00% Priorytet 5 Pomoc techniczna Nazwa wskaźnika Działanie 5.1 Nazwa wskaźnika - - - W przypadku wskaźników gdzie w roku bazowym podana była wartość stopień Komentarz realizacji wskaźnika był obliczany w następujący sposób: osiągnięta wartość wskaźnika dzielona przez różnicę wartości docelowej wskaźnika i wartości bazowej 21

wskaźnika Określone w uzupełnieniu wskaźniki realizacji dla działania 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe nie odpowiadają rodzajowi pomocy. W chwili obecnej określenie postępu rzeczowego dla działania 5.1 Pomoc techniczna, realizacji działania na podstawie obowiązujących wskaźników implementacji operacji nie jest możliwe, ponieważ nie odzwierciedlają one w żaden sposób faktycznego stanu realizacji programu. Ocena postępu realizacji działania na podstawie wskaźników w wypadku tych działań będzie możliwa po dokonaniu stosownych zmian w Uzupełnieniu Programu. III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego W ramach priorytetu 1 Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów zostało zakontraktowane ponad 98% alokowanych na ten priorytet środków. W celu wykorzystania pozostałej części środków w ramach działania 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia otworzono ponownie nabór wniosków. W ramach priorytet 1 do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 85,19% alokowanych środków, tj. najwięcej wśród wszystkich realizowanych priorytetów. W przypadku tego priorytetu, ze względu na stałe zainteresowanie beneficjentów realizacja projektów, nie ma niebezpieczeństwa niewykorzystania przyznanych środków. Natomiast bardzo duże prawdopodobieństwo utraty alokowanych środków istnieje w ramach priorytetu 2 Odnowa i modernizacja floty rybackiej. W ramach tego priorytetu realizowane były dwa działania 2.1 Budowa nowych statków rybackich oraz 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich. Zakończenie realizacji działania 2.1 nastąpiło 31 grudnia 2004 r. natomiast działanie 2.2 nie wzbudziło dużego zainteresowania wśród beneficjentów rybaków. Pomimo propozycji IZ realokacji środków z tego działania na działania cieszące się dużym zainteresowaniem Komitet Monitorujący nie podjął takiej decyzji. W chwili obecnej wobec braku możliwości przenoszenia środków pomiędzy priorytetami wiadomo, że znaczna część środków w ramach priorytetu zostanie niewykorzystana. Poziom kontraktacji dla priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe wynosi 46,88% natomiast wydatkowania środków to tylko ponad 9% alokacji. Pomimo tak niskiego wydatkowania środków nie wydaje się aby w ramach tego priorytetu istniało niebezpieczeństwo utraty środków. Priorytet ten 22

zawiera działania cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem. W działaniach 3.2 Ochrona i rozwój zasobów wodnych oraz 3.3 Rybacka infrastruktura portowa poziom kontraktacji wynosi odpowiednio 77,60% i 67,72%. Złożone już przez beneficjentów wnioski przekraczają natomiast alokację na omawiany priorytet. Kontraktacja i wydatkowanie w ramach priorytetu 4 Inne działania kształtuje się na podobnym poziomie, tj. przekracza 30%. Sytuacja w tym priorytecie jest podobna do sytuacji priorytetu 3. Tak jak w priorytecie 4 zakończenie przez beneficjentów realizacji projektów będzie skutkowało znacznym wydatkami, które powinny osiągnąć wysokość alokacji na ten priorytet. Priorytet 5 Pomoc techniczna charakteryzuje się najniższym poziomem refundacji środków w ramach Programu. Należy jednak wskazać, że w chwili obecnej prawie wszystkie środki alokacji na ten priorytet zostały ujęte we wnioskach o dofinansowanie. Znaczna część środków czeka na refundację, która jest uzależniona od szybkiego przygotowania wniosków o płatność. Informacje dotyczące postępu finansowego za okres 01.01.2007 30.06.2007 Projekt Płatność Wartość Wartość dokonana ze złożonych wydanych środków wniosków decyzji strukturalnych PT/001/MR/2004 -* 90 000,00 - PT/008/MR/2006-88 618,00** - - PT/014/MR/2006 2 550 000,00 2 550 000,00 - PT/015/MR/2007 240 000,00 240 000,00 - Suma 2 701 382,00 2 880 000,00 - * Wniosek został złożony przed okresem sprawozdawczym **W Projekcie PT/008/MR/2006 wnioskowana kwota została zmniejszona z 2 168 219,00 zł na 2 079 601,00 zł (o kwotę 88 618,00 zł) wniosek złożony przed okresem sprawozdawczym; w ramach projektu ponoszone są wydatki zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach pomocy technicznej kwalifikowane są również wydatki dokonane przed wydaniem decyzji o dofinansowanie Informacje dotyczące postępu finansowego od początku realizacji Programu Wartość Wartość Płatność Projekt złożonych wydanych dokonana ze 23

wniosków decyzji środków strukturalnych PT/001/MR/2004 112 018,31 z 801 400,00 529 050,00 etapu I PT/002/MR/2004 140 800,00 140 800,00 - PT/003/MR/2004 40 283,24 40 283,24 - PT/004/MR/2005 78 000,00 78 000,00 - PT/005/MR/2005 1 054 240,00 1 054 240,00 - PT/006/MR/2006 1 220,00 Brak decyzji - PT/007/MR/2005 154 000,00 154 000,00 - PT/008/MR/2006 2 079 601,00 Brak decyzji - PT/009/MR/2006 550 000,00 550 000,00 - PT/010/MR/2006 36 000,00 36 000,00 - PT/011/MR/2006 172 200,00 172 200,00 - PT/013/MR/2006 146 000,00 146 000,00 - PT/014/MR/2006 2 550 000,00 2 550 000,00 - PT/015/MR/2007 240 000,00 240 000,00 - Suma 8 043 744,24 5 690 573,24 112 018,31 W kolejnych czterech okresach sprawozdawczych zostanie rozliczony II i III etap projektu PT/001/MR/2004 oraz PT/002/MR/2004. Do grudnia 2007 roku zostanie zrealizowany etap II Projektu PT/005/MR/2005, natomiast III etap tego projektu będzie realizowany od stycznia do grudnia 2008 roku. W kolejnych trzech okresach sprawozdawczych od lipca 2007 do grudnia 2008 zostanie zrealizowany II etap Projektu PT/008/MR/2006. Do grudnia 2007 roku zostanie zrealizowany Projekt PT/009/MR/2006 oraz etap II Projektu PT/011/MR/2005. III etap Projektu PT/011/MR/2006 będzie realizowany od stycznia do grudnia 2008 roku. We wrześniu 2007 zakończy się realizacja Projektu PT/013/MR/2006. Projekt PT/014/MR/2007 został już zrealizowany i będzie rozliczony w następnym okresie sprawozdawczym. Projekt PT/015/MR/2007 będzie nadal realizowany. Poza wyżej wymienionymi Projektami przewiduje się rozpoczęcie kolejnych projektów związanych z SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 2006. Cały Program W okresie sprawozdawczym w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca nie przekazała do Instytucji Płatniczej żadnego wniosku o 24

refundację. W okresie sprawozdawczym Instytucja Płatnicza nie wystąpiła z wnioskiem o refundację do Komisji Europejskiej. W tym okresie Komisja Europejska nie refundowała żadnych wydatków dokonanych w ramach Programu. W związku z poziomem wydatkowania środków w i półroczu 2007 r. w ramach Programu brak refundacji wydatków z Komisji Europejskiej nie stanowił niebezpieczeństwa zachwiania płynności finansowej. Na realizację bieżących wydatków w ramach Programu wykorzystywano środki znajdujące się na rachunku programowym zrefundowane we wcześniejszym okresie przez Komisję Europejską. 2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętymi w danym okresie sprawozdawczym Działanie 1.1. Złomowanie statków rybackich W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 8 028 621,37 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 4 778 051,20 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami wynika z faktu aneksowania przez beneficjentów umów w części dotyczącej daty złożenia wniosku o płatność w późniejszym terminie. Działanie 1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia W ramach Działania zakładano, że ARiMR zrealizuje na rzecz beneficjentów płatności w kwocie 1 428 863,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płynności wniosła 678 683,00 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami wynika z podpisania umów na projekty, w których termin złożenia wniosku o płatność i dokonanie płatności przewidziane jest w II połowie 2007 r. oraz w 2008 r. Działanie 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 789 480,61 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych 25

płatności wyniosła 287 865,82 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami wynika z redukcji kosztów podczas weryfikacji wniosku o płatność w odniesieniu do zaplanowanych wydatków. Działanie 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 175 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 141 517,00 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami wynika z faktu, że poniesione koszty w I etapie realizacji projektu były niższe niż zakładano. Działanie 3.2. Chów i hodowla ryb W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 24 483 364,07 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 9 093 349,64 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami wynika z redukcji kosztów podczas weryfikacji wniosku o płatność w odniesieniu do zaplanowanych wydatków. Wpływ miało również aneksowanie przez beneficjentów umów w części dotyczącej daty złożenia wniosku o płatność w późniejszym terminie. Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 3 812 908,80 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 2 362 380,00 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami wynika z redukcji kosztów podczas weryfikacji wniosku o płatność w odniesieniu do zaplanowanych wydatków oraz aneksowania przez beneficjentów umów w części dotyczącej daty złożenia wniosku o płatność w późniejszym terminie. Działanie 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 26

80 131 846,60 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 9 205 377,10 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami wynika z faktu, że realizacja projektów, która rozpoczęła się jesienią i zimą (wstrzymanie prac w tym okresie) nie została zakończona, tym samym nie złożono wniosków o płatność. Działanie 3.5. Rybołówstwo śródlądowe W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 661 180,60 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 110 614,00 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami w tym działaniu wynika z redukcji kosztów podczas weryfikacji wniosków, zmiany terminów złożenia wniosków o płatność na późniejsze miesiące oraz założenia maksymalizacji wykorzystania środków z tego działania bez pokrycia w umowach. Działanie 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 1 350 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano płatności. Planowane wykorzystanie zakładało uruchomienie podpisywania umów z projektów zintegrowanych. Instytucja Wdrażająca przekazała Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia nowe wzory wniosków o dofinansowanie i umów. Planowane jest podpisywanie umów w drugim półroczu 2007 r. Działanie 4.2. Działania społeczno-ekonomiczne W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 1 704 297,36 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 2 809 569,42 zł. Planowane wykorzystanie środków z tego działania zostało przekroczone, gdyż w omawianym okresie zawarto więcej umów niż zakładano pierwotnie. Działanie 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków 27

zbytu na produkty rybne W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 1 584 850,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 1 365 610,80 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami wynika z redukcji kosztów podczas weryfikacji wniosku o płatność w odniesieniu do zaplanowanych wydatków. Działanie 4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 697 580,56 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 258 934,80 zł. Wartość wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie osiągnęły zakładanej wysokości. Działanie 4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 12 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 4 656 581,40 zł. Różnica pomiędzy wartościami planowanymi i zrealizowanymi wynika z tego, iż przy sporządzaniu prognozy założono, że w pierwszych miesiącach 2007 większa liczba uprawnionych rybaków zgłosi się po należne im pieniądze z tytułu wypłat rekompensat za zaprzestanie połowów w 2006 r. Działanie 4.6. Działania innowacyjne i inne W ramach Działania zakładano realizację płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 2 382 445,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota zrealizowanych płatności wyniosła 591 780,70 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi a zaplanowanymi płatnościami w tym działaniu wynika z redukcji kosztów podczas weryfikacji wniosków, zmiany terminów złożenia wniosków o płatność na późniejsze miesiące oraz założenia maksymalizacji wykorzystania środków z tego działania. Działanie 5.1 Pomoc techniczna 28

W poprzednim okresie sprawozdawczym nie przedstawiono prognozy realizacji Projektów, wobec czego dokonanie porównania jest niemożliwe. 3. Załączniki: Załącznik 3. Załącznik 4. Załącznik 5. Załącznik 6. Załącznik 7. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (PLN) Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowane stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (PLN) Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia (PLN) Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia według województw (PLN) Zestawienie prognozowanych wartości płatności na cztery kolejne okresy sprawozdawcze, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (PLN). 4. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu ARiMR posiada następujące rachunki bankowe wydzielone do obsługi SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, 2004-2006 : 1) rachunek bankowy dla środków współfinansowania krajowego; 2) rachunek bankowy dla środków współfinansowania unijnego; 3) rachunek bankowy do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów; 4) rachunek bankowy dla środków odzyskanych lub zwróconych przez beneficjentów. Odsetki na ww. rachunkach bankowych są naliczane od środków pozostających na rachunkach bankowych ARiMR i dopisywane przez NBP na koniec roku kalendarzowego, tj. na dzień 31 grudnia. W związku z tym, informacja na temat wysokości odsetek na poszczególnych rachunkach będzie mogła być przekazana w kolejnym sprawozdaniu okresowym, tj. sprawozdaniu za II kwartał 2007 r. IV. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET 29

MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU 1. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Instytucję Zarządzającą A. Problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych Problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym: 1) spadek tempa płatności w ramach Programu rozwiązanie: a) umożliwienie beneficjentowi występowania o płatności pośrednie w oparciu o harmonogram składania wniosków o płatność, b) korygowanie błędów formalno rachunkowych we wniosku o płatność przez pracownika ARiMR, c) umożliwienie częściowego poświadczania wniosków o płatność pośrednią, d) zmiana procedury przekazywania płatności beneficjentowi, e) likwidacja Komitetu Sterującego, f) przygotowanie i zatwierdzenie procedury Obsługi wniosków o dofinansowanie oraz Obsługi wniosku beneficjenta o płatność umożliwiające obsługę projektów wieloetapowych, g) wprowadzenie odpowiednich zmian we wzorach wniosków oraz umów, h) wydłużenie terminu przyjmowania w ramach ARiMR zleceń płatności do 25 tego każdego miesiąca, i) zmiana umowy pomiędzy ARiMR a MRiRW w zakresie częstszego przekazywania zapotrzebowań na środki od IW do IZ, uzyskanie zgody na nadkontraktację w ramach Programu; 2) brak refundacji przez Komisję Europejską poniesionych wydatków rozwiązanie: a) rozstrzygnięcie przez MRR i MF możliwości łącznego potrącania z wniosku o refundację do KE odsetek karnych i umownych, b) częstsze występowanie przez IW z poświadczeniem i 30