BP.I.3021.2.44.2016 arządzenie Nr 1530/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 513) oraz Uchwały Nr 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2016 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 402 366,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 58 521,- /BPI/ Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 58 521,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 521,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 901,- /BPI/ Rozdział 85215 - datki mieszkaniowe w kwocie 8 901,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 901,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 334 944,- /BPI/ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 334 944,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 334 944,- 1
większa się plan wydatków o kwotę 402 366,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 58 521,- /UM/Kd/ Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 58 521,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 915,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 408,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 198,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 901,- /UM/S/ Rozdział 85215 - datki mieszkaniowe w kwocie 8 901,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 8 726,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 334 944,- /KMPSP/ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 334 944,- Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 19 720,- Paragraf 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 37 152,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 920,- Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 37 152,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 240 000,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 100,- Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 10 000,- /UM/IN/ 2
Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 000,- Rozdział 80113 - wożenie uczniów do szkół w kwocie 100,- /UM/WE/ Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 000,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 100,- /UM/WE/ Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,- Przesunięcia między zadaniami Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 000,- adania własne gminy /UM/IN/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 6 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 6 000,- adania własne powiatu /EDU/ Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 6 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 6 000,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 900,- adania własne gminy /UM/K/ Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 575,- Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 575,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 1 325,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 325,- adania własne powiatu /UM/K/ Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 3 900,- Paragraf 2480 - tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 900,- 3
Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 63 670,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 8 320,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 300,- /UM/BAG/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 520,- /UM/BAG/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 500,- /UM/BAG/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 3 320,- /UM/BAG/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /UM/BAG/ Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 55 350,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 55 350,- /UM/WT/ Paragraf 4307 - akup usług pozostałych w kwocie 44 280,- /UM/WT/ Paragraf 4309 - akup usług pozostałych w kwocie 11 070,- /UM/WT/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 10 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,- /UM/IN/ adanie Nr IF 64 pn.: Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów w kwocie 10 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,- /UK/ adania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 25 000,- Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 25 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,- /DSS/ 4
Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,- /DSS/ Paragraf 4230 - akup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 10 000,- /DSS/ Paragraf 4 I. konuje się podziału dotacji w zadaniach własnych gminy w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2360c - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. II. III. konuje się podziału dotacji w zadaniach własnych gminy w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85195 pozostała działalność, w paragrafie 2360e - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w zadaniach własnych gminy w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, w paragrafie 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. IV. konuje się zmiany kwot dotacji w załączniku Nr 2 do arządzenia Nr 1028/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016r. oraz załącznika Nr 2 do arządzenie Prezydenta Miasta Nr 1297/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Paragraf 5 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. wz. PREYDENTA MIASTA (-) Karol Semik ASTĘPCA PREYDENTA MIASTA 5
Uzasadnienie: 1. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 750 w kwocie 58 521,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację spraw obywatelskich. 2. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 8 901,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 094/2016 z dnia 7 lipca 2016r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadanie zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 3. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 334 944,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2016 z dnia 5 lipca 2016r. Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz na wydatki bieżące. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami w dziale 801 w kwocie 10 000,- w przygotowanie sali pobytu dla grupy dzieci przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 24. 5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami w dziale 801 w kwocie 100,- w pokrycie kosztów oddelegowanego nauczyciela doradcy metodycznego wchodzącego w skład zespołu oceniającego. 6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami w dziale 801 w kwocie 6 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawy i wymianę części zdegradowanych krzesełek na widowni hali sportowej przy espole Szkół Budowlanych przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Europy 2016 w koszykówce mężczyzn. 7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami w dziale 921 w kwocie 3 900,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prawidłową obsługę czytelników i organizację imprez promujących czytelnictwo w Filii Nr 1 Biblioteki przy ul. Osiedlowej. 8. Przesuniecie planu wydatków między paragrafami w dziale 750 w kwocie 8 320,- w utylizację zlikwidowanego sprzętu elektronicznego i artykułów elektrycznych oraz na naprawę sprzętu biurowego w Urzędzie Miejskim. 9. Przesuniecie planu wydatków między paragrafami w dziale 750 w kwocie 55 350,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania w ramach projektu Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia. 6
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 900 w kwocie 10 000,- w wykonanie przez akład Usług Komunalnych dodatkowych zabezpieczeń przed ewentualna degradacją obiektów w parku Leśniczówka. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania pn.: Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 w kwocie 25 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na środki czystości, paliwo, drobne wyposażenie oddziałów, leki oraz wyroby medyczne w mu Pomocy Społecznej Nad Potokiem. 7