Uchwała Nr LII/39/6 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 26r. w sprawie: zmian w budżecie na 26 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 21 roku z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 2 oraz 184 ustawy o finansach publicznych z 3 czerwca 25 r. ( Dz. U. Nr 249 poz. 214 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 26 rok o kwotę 2.,- z tego w: dziale 75 Administracja publiczna 2.,- rozdział 7523 Urzędy gmin 2.,- 92 Pozostałe odsetki 2.,- 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 26r. o kwotę 84.,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność 84.,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 84.,- 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 84.,- 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 26 rok o kwotę 176.75,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność 118.937,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 118.937,- 427 Zakup usług remontowych 118.937,- dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa 6.75,- rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3.5,-
43 Zakup usług pozostałych 3.5,- rozdział 795 Pozostała działalność 3.25,- 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.25,- dziale 81 Oświata i wychowanie 8.25,- rozdział 811 Szkoły podstawowe 8.25,- 427 Zakup usług remontowych 8.25,- dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.,- rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 21.,- 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.313,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.3,- 427 Zakup usług remontowych 4.5,- 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.8,- rozdział 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.13,- 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.13,- dziale 926 Kultura fizyczna i sport 1.5,- rozdział 9261 Obiekty sportowe 1.5,- 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.5,- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 26 rok o kwotę 258.75,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność 193.5,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 193.5,- 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193.5,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65.25,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65.25,- 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25,- 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.,-
Plan po zmianach wynosi: 3 Przed zmianą Korekta Po zmianie - po stronie dochodów 14.399.621-82. 14.317.621 - po stronie wydatków 14.611.251-82. 14.529.251 4 Zmienia się limity na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 26 28 następujących zadań zgodnie z załącznikiem do uchwały: - w zakresie II dróg gminnych: 1. Remont drogi w Kłaczynie, - w zakresie IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 2. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów, - w zakresie.v kultury, kultury fizycznej i sportu: 1. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie, 2. Odnowa wsi Kłaczyna budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego wraz z wyposażeniem 3. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce Limity wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Jolanta Nitarska
Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/39/6 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 26r. Zwiększa się plan dochodów w następujący sposób: w dziale 75 rozdz. 7523 Urzędy gmin o kwotę 2.,- z tytułu wpływów z odsetek od lokowanych środków pieniężnych na lokatach terminowych. Zmniejsza się dochody budżetowe w sposób następujący: w dziale 6 rozdział 616 Drogi publiczne gminne o kwotę 84.,- z tytułu dotacji celowej z funduszu celowego - rezygnacja z dotacji w związku z brakiem możliwości wykonania remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłaczyna w 26 roku. Zwiększa się plan wydatków w następujący sposób: w dziale 6 rozdział 616 Drogi publiczne gminne 427 o kwotę 118.937,- z przeznaczeniem na następujące zadania remontowe: 1. remont równiarką drogi od Gniewkowa do stacji PKP w Czernicy, 2. remont odcinka drogi między ulicą Krótką a ul. Cmentarną w Dobromierzu, 3. montaż bariery wzdłuż podjazdu na ul. Cmentarnej w Dobromierzu, 4. remont równiarką drogi za rzeką w Serwinowie, 5. remont drogi (k. świetlicy) w Dzierzkowie, 6. remont drogi od brodu wzdłuż rzeki do nawierzchni asfaltowej w Gniewkowie, 7. położenie korytek odwadniających w Jaskulinie (w pobliżu posesji nr 12), 8. remont rozjazdu w kierunku GS w Jugowej, 9. remont nawierzchni mostu w Kłaczynie, 1. remont drogi nr 151 (k. posesji p. Sierota) w Pietrzykowie, 11. dalszy ciąg remontu ul. Sportowej w Roztoce, 12. budowa przepustu pomiędzy ul. Rzeczną a ul. Sportową w Roztoce, w dziale 7 rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 43 o kwotę 3.5,- z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z zestawem złączowo pomiarowym dla zasilania pompowni wody w Borowie (dokumentacja i wykonanie), w dziale 7 rozdział 795 Pozostała działalność 65 o kwotę 3.25,- na zwiększenie zad. inw. Wykonanie szamba do budynku nr 35 w Dzierzkowie,
w dziale 81 rozdział 811 Szkoły podstawowe 427 o kwotę 8.,- na remont istniejącego ogrodzenia przy SP w Dobromierzu, w dziale 9 rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 o kwotę 21.,- na zadaniu inwestycyjnym w ramach WPI pn. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów, w dziale 921 rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 427 o kwotę 4.5,- przeznaczeniem na odwodnienie terenu k. świetlicy przy ul. 3 Maja w Roztoce, w dziale 921 rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 na zwiększenie własnych środków o kwotę 1.8,- na zadaniu w ramach WPI pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie. Zadanie to dofinansowane jest ze środków UE w ramach odnowy wsi, w dziale 921 rozdział 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 272 o kwotę 5.13,- z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w dziale 926 rozdział 9265 Obiekty sportowe 65 o kwotę 1.5,- z przeznaczeniem na mapy dla celów projektowych na zadanie inwestycyjne Odnowa wsi Kłaczyna Zmniejsza się plan wydatków w następujący sposób: w dziale 6 rozdz. 616 Drogi publiczne gminne o kwotę 193.5,- na zadaniu inwestycyjnym w ramach WPI pn. Remont drogi w Kłaczynie rezygnacja w związku z brakiem możliwości wykonania remontu drogi w 26 roku, w dziale 921 rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 o kwotę 65.,- na zadaniu inwestycyjnym w ramach WPI pn. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce, Przesuwa się środki po stronie wydatków: na wniosek Rady Sołeckiej w Roztoce kwotę 25,- z działu 921 rozdział 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 248 (ze środków RS przekazanej w ramach dotacji na GOKSiR na organizację imprez i festynów) do działu 81 rozdział 811 Szkoły podstawowe 427 z przeznaczeniem na naprawę kosiarki. W limitach wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 26 28 wprowadza się następujące zmiany: przesuwa się środki z 26 r. na 27r. na zadaniu Remont drogi w Kłaczynie w kwocie 193.5zł, zwiększa się wartość zadania i środki na 26 rok na zadaniu pn. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów o kwotę 21.zł,
zwiększa się wartość zadania i środki na 26 rok na zadaniu pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie o kwotę 1.8zł, przesuwa się środki z 27r. na 26r. w kwocie 1.5,- na wykonanie map dla celów projektowych, ponadto zmienia się nazwę zadania z Odnowa wsi Kłaczyna remont połączony modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego na Odnowa wsi Kłaczyna budowa obiektu sportoworekreacyjnego wraz z wyposażeniem, przesuwa się środki z 26 r. na 27r. na zadaniu pn. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce kwocie 65.zł, zmienia się nazwę zadania z Budowa wodociągu w Bronówku na Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą. Limity wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 26 28 po zmianach przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr LII/39/6 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 26r. Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 26-28 Nazwa zadania Okres realizacji Łączne Limity wydatków i źródła ich finansowania nakłady 26 27 28 W zakresie: I zaopatrzenie w wodę 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie 27-28 1.53.146 3. 3. 1.23.146 767.359 255.787 2. Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą W zakresie: II dróg gminnych 1. Modernizacja drogi nr 112359D w Czernicy 26-27 1.7. 25. 25. 1.675. 1.256.25 418.75 23-28 1.15.864 33. 247.5 82.5 (środki własne 2. Remont drogi w Kłaczynie 26 2. 6.5 6.5 193.5 193.5 4. 33. 7.
3. Remont drogi w Dobromierzu Serwinowie 4. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu 5. Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu 6. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu 7. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu 8. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie 9. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie 1. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie 11. Remont drogi gminnej dz. nr 126, 147 w Bronowie 12. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej 27 42. 42. 42. 27 165. 165. 165. 28 75. 75. 75. 26 49. 49. 49. 28 6. 6. 6. 28 15. 15. 15. 28 25. 25. 25. 28 3. 3. 3. 27 46. 46. 46. 28 8. 8. 8.
13. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa W zakresie: III zadań oświatowych 1. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce 28 32. 32. 67.2 (dotacja z TFOGR) 252.8 (środki wlasne) 24-211 351.436 132. 132. 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie 26-27 6. 4. 4. 56. 448. 112. 3. Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu 24-27 271. 8. 8. 1. 1. 4. Remont budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie 26-21 175.414 55.414 55.414
W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I 24-26 4.352.688 4.319.382 3.67.499 (EOG 1 ) 318.39 (dotacja z WFOŚ 393.574,- w tym: 318.39 (pożyczka z 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie 4. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów 5. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie 6. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce WFOŚ i GW) 27 3.218.398 3.218.398 1.862.89 (EOG) 1.356.39 25-26 68. 6. 6. 26 51. 51. 51. 28 8. 8. 8. 28 2. 2. 2. 1 Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
5. Remont kanaliz. burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie W zakresie: V kultury, kultury fizycznej i sportu 1. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce 2. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 3. Remont połączony z termomodernizacją siedziby GOKSiR 4. Odnowa wsi Kłaczyna budowa obiektu sportoworekreacyjnego wraz z wyposażeniem 27 8. 8. 8. 26-27 2. 15. 15. 25 26 367.76 356.986 23.389 2 (środki z Unii Europejskiej odnowa wsi) 153.597 26-28 235. 15. 15. 27-28 3. 1.5 1.5 W zakresie: VI administracji publicznej 1. Informatyzacja urzędu e- powiat 24 26 116.5 24. 24. 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 26-29 486. 15. 185. 185. 2. 16. 4. (środki własne 48.5 38.8 9.7 471. (środki własne pożyczka) 2. 16. 4. 25. 2. 5. Razem: 15.776.522 5.245.782 7.164.398 2.56.146 2 wydatki ze środków Unii finansowane z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie
Wszystkie zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 26 28 (oprócz zadania VI.3.) koordynowane będą przez Urząd Gminy w Dobromierzu. Zadanie VI.3. koordynowane będzie przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. w zakresie: I zaopatrzenia w wodę CELE REALIZOWANYCH INWESTYCJI Ad 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. Ad 2. Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą. Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. w zakresie: II dróg gminnych Ad. 1. Modernizacja drogi nr 112359D w Czernicy - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 2. Remont drogi w Kłaczynie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 3. Remont drogi w Dobromierzu - Serwinowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad 4. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 5. Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 6. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 7. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu poprawi bezpieczeństwo pieszych (w tym dzieci) i warunki ruchu na drodze. Ad. 8. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych.
Ad. 9. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 1. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 11. Remont drogi gminnej dz. nr 126, 147 w Bronowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 12. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 13. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa. Naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych oraz umożliwi odciążenie drogi we wsi od ruchu samochodów ciężarowych. W zakresie III zadań oświatowych Ad 1. Remont budynku szkoły podst. w Roztoce. Poprawę funkcjonalności obiektu poprzez remont obejmujący m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i przebudowę sanitariatów. Ad 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Gniewkowie. Poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców okolicznych wsi. Ad 3. Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu Wymiana okien w budynku szkoły w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie. Ad. 4 Remont budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie. Wymiana okien, docieplenie ścian w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej i poprawa estetyki budynku. W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ad 1. Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Oczyszczanie i odbiór ścieków z terenu wsi Dobromierz. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców wsi Dobromierz i Serwinów, co ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego
Ad. 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie - ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 4 Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 5. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 6. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 7. Remont kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie. Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. W zakresie: V kultury, kultury fizycznej i sportu Ad. 1. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce - Rozbudowa i poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Ad. 3. Remont połączony z termomodernizacją GOKSiR. Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu, oszczędność energii cieplnej, co w konsekwencji zmniejszy koszty utrzymania obiektu. Ad. 4 Odnowa wsi Kłaczyła budowa obiektu sportowo rekreacyjnego wraz z wyposażeniem Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu na terenie wsi. Poszerzenie oferty kulturalnej, rekreacyjno- sportowej. W zakresie: VI administracji publicznej Ad. 1. informatyzacja urzędu e-powiat Usprawnienie obsługi interesanta. Zapewnienie interesantom łączności z urzędem gminy drogą internetową. Ad. 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Docieplenie i poprawa estetyki obiektu. Wymiana okien, pieca c.o., sieci grzewczej w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie.