1.2 Finansowanie dłużne miejska

załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/1189/09 Rady Miasta a z dnia 26 listopada 2009 roku, zmienionej Uchwałą nr L/1393/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku, zmienionej Uchwałą nr LI/1426/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. Lp Nazwa / źródła finansowania 1 2 - Wykształcony Gdańszczanin budowy i modernizacji boisk (w 10 036 000 9 600 000 3 200 000 3 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 20 000 000 32 036 000 tym program ORLIK) 1. Środki własne 10 036 000 9 600 000 3 200 000 3 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 20 000 000 32 036 000 1.1 Własne środki budżetu 8 170 000 7 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 15 200 000 25 370 000 1.3 Dotacje i subwencje 1 866 000 2 400 000 1 200 000 1 200 000 0 0 0 4 800 000 6 666 000 "Radosna Szkoła" 0 360 000 400 000 400 000 400 000 500 000 0 2 060 000 2 060 000 Oświata 2 3 4 2 - Wykształcony Gdańszczanin 4 - Hewelianum 6 - Sportowy 1. Środki własne 0 360 000 400 000 400 000 400 000 500 000 0 2 060 000 2 060 000 Turystyka i 1.1 Własne środki budżetu 0 360 000 400 000 400 000 400 000 500 000 0 2 060 000 2 060 000 wypoczynek, zieleń Centrum "HEWELIANUM" : Budowa 3 000 000 4 660 000 5 565 000 6 390 000 5 420 000 0 0 22 035 000 25 035 000 kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w u. Etap I B 1. Środki własne 3 000 000 4 660 000 5 565 000 6 390 000 5 420 000 0 0 22 035 000 25 035 000 1.1 Własne środki budżetu 3 000 000 2 400 000 2 700 000 3 100 000 2 500 000 0 0 10 700 000 13 700 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 2 260 000 2 865 000 3 290 000 2 920 000 0 0 11 335 000 11 335 000 Przygotowanie terenu i budowa 224 448 605 368 260 461 122 292 720 0 0 0 0 490 553 181 715 001 786 Stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica 1. Środki własne 212 960 904 101 540 984 25 000 000 0 0 0 0 126 540 984 339 501 888 1.1 Własne środki budżetu 192 469 101 4 000 000 25 000 000 0 0 0 0 29 000 000 221 469 101 1.2 Finansowanie dłużne 0 0 0 0 0 0 1.3 Dotacje i subwencje 20 491 803 97 540 984 0 0 0 0 97 540 984 118 032 787 2. Finansowanie pozabudżetowe 11 487 701 266 719 477 97 292 720 0 0 0 0 364 012 197 375 499 898 Modernizacja HSW "Olivia" 18 676 369 15 000 000 0 0 0 0 0 15 000 000 33 676 369 Kultura fizyczna i sport Letnica 5 6 7 6 - Sportowy 7 - Równych Szans 7 - Równych Szans 1. Środki własne 17 826 369 5 000 000 0 0 0 0 0 5 000 000 22 826 369 1.1 Własne środki budżetu 16 326 369 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000 21 326 369 1.3 Dotacje i subwencje 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 850 000 10 000 000 0 0 0 0 0 10 000 000 10 850 000 modernizacji i budowy 10 518 482 100 000 100 000 100 000 500 000 1 000 000 1 500 000 1 800 000 13 818 482 placówek pomocy społecznej 1. Środki własne 10 518 482 100 000 100 000 100 000 500 000 1 000 000 1 500 000 1 800 000 13 818 482 1.1 Własne środki budżetu 10 518 482 100 000 100 000 100 000 500 000 1 000 000 1 500 000 1 800 000 13 818 482 1.2 Finansowanie dłużne 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Dotacje i subwencje 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 0 0 0 0 0 0 0 likwidacji barier architektonicznych w obiektach uzyteczności publicznej 2 485 000 1 550 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 550 000 6 535 000 1. Środki własne 2 335 000 1 550 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 550 000 6 385 000 1.1 Własne środki budżetu 2 335 000 1 550 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 550 000 6 385 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 150 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 Kultura fizyczna i sport Opieka społeczna Opieka społeczna Oliwa WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 1 z 11

Nazwa / źródła finansowania Ochrona wód Zatoki iej 40 933 053 33 975 000 17 375 000 10 750 000 6 250 000 4 000 000 4 000 000 72 350 000 117 283 053 8 9 1. Środki własne 38 133 053 25 925 000 16 375 000 9 250 000 5 250 000 4 000 000 4 000 000 60 800 000 102 933 053 Gospodarka wodami 1.1 Własne środki budżetu 38 133 053 11 580 000 14 000 000 7 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 40 580 000 82 713 053 opadowymi 1.2 Finansowanie dłużne 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Dotacje i subwencje 0 14 345 000 2 375 000 2 250 000 1 250 000 0 0 20 220 000 20 220 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 2 800 000 8 050 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 0 0 11 550 000 14 350 000 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta a 600 000 1 000 000 0 9 430 000 60 000 000 120 000 000 0 190 430 000 191 030 000 1. Środki własne 600 000 1 000 000 0 9 430 000 60 000 000 120 000 000 0 190 430 000 191 030 000 1.1 Własne środki budżetu 600 000 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 600 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 0 0 9 430 000 60 000 000 120 000 000 0 189 430 000 189 430 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 0 0 0 0 0 0 0 Kolektor sanitarny w Kanale Raduni 0 0 0 4 500 000 10 500 000 0 0 15 000 000 15 000 000 Gospodarka wodami opadowymi Żabianka-Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia 10 11 12 1. Środki własne 0 0 0 4 500 000 2 500 000 0 0 7 000 000 7 000 000 1.1 Własne środki budżetu 0 0 0 4 500 000 2 500 000 0 0 7 000 000 7 000 000 Gospodarka wodami opadowymi 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 modernizacji i budowy 9 140 000 500 000 0 0 0 0 0 500 000 9 640 000 obiektów Policji i Straży Pożarnej 1. Środki własne 2 940 000 500 000 0 0 0 0 0 500 000 3 440 000 1.1 Własne środki budżetu 2 940 000 500 000 0 0 0 0 0 500 000 3 440 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 6 200 000 0 0 0 0 0 0 0 6 200 000 System monitoringu wizyjnego i 7 120 000 1 350 000 1 500 000 1 200 000 700 000 1 000 000 1 000 000 5 750 000 13 870 000 zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta a 1. Środki własne 7 120 000 1 350 000 1 500 000 1 200 000 700 000 1 000 000 1 000 000 5 750 000 13 870 000 1.1 Własne środki budżetu 6 620 000 1 000 000 1 000 000 700 000 700 000 1 000 000 1 000 000 4 400 000 12 020 000 1.3 Dotacje i subwencje 500 000 350 000 500 000 500 000 0 0 0 1 350 000 1 850 000 Oświetlenie ulic 3 362 500 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 8 362 500 Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo publiczne Żabianka-Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia 13 1. Środki własne 3 362 500 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 8 362 500 1.1 Własne środki budżetu 3 362 500 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 8 362 500 Sygnalizacje świetlne 2 990 000 400 000 400 000 600 000 600 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 6 990 000 Oświetlenie ulic 14 1. Środki własne 2 990 000 400 000 400 000 600 000 600 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 6 990 000 1.1 Własne środki budżetu 2 990 000 400 000 400 000 600 000 600 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 6 990 000 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 2 z 11

Nazwa / źródła finansowania 15 16 17 18 9 - Zielone Miasto 9 - Zielone Miasto 9 - Zielone Miasto Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej - parki miejskie 7 400 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 13 000 000 21 400 000 1. Środki własne 4 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 10 400 000 Turystyka i 1.1 Własne środki budżetu 4 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 10 400 000 wypoczynek, zieleń 2. Finansowanie pozabudżetowe 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 8 000 000 11 000 000 Termomodernizacje w obiektach 9 027 893 1 500 000 2 000 000 0 0 0 0 3 500 000 12 527 893 oświatowych 1. Środki własne 7 737 893 1 500 000 2 000 000 0 0 0 0 3 500 000 11 237 893 1.1 Własne środki budżetu 7 737 893 1 500 000 2 000 000 0 0 0 3 500 000 11 237 893 2. Finansowanie pozabudżetowe 1 290 000 0 0 0 0 0 0 0 1 290 000 Pielęgnacja zieleni po zakończonych 636 000 340 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 740 000 1 476 000 inwestycjach 1. Środki własne 636 000 340 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 740 000 1 476 000 1.1 Własne środki budżetu 636 000 340 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 740 000 1 476 000 Rozbudowa cmentarza Łostowice z budową ul. Cedrowej 10 160 000 7 000 000 0 0 0 0 12 000 000 7 000 000 29 160 000 1. Środki własne 10 160 000 5 000 000 0 0 0 0 12 000 000 5 000 000 27 160 000 9 - Zielone 1.1 Własne środki budżetu 10 160 000 3 000 000 0 0 0 0 12 000 000 3 000 000 25 160 000 Miasto 1.3 Dotacje i subwencje 0 2 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 2 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 ograniczenia hałasu w mieście 1 300 025 0 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 3 800 025 Oświata Turystyka i wypoczynek, zieleń Budwnictwo pozostałe Siedlce 19 20 21 9 - Zielone Miasto 10 - Lepiej Mieszkać w u 10 - Lepiej Mieszkać w u 1. Środki własne 1 300 025 0 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 3 800 025 1.1 Własne środki budżetu 1 300 025 0 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 3 800 025 budowy mieszkań 16 250 000 1 300 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000 75 936 000 10 400 000 102 586 000 komunalnych - dofinansowanie GIS 1. Środki własne 16 250 000 1 300 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000 75 936 000 10 400 000 102 586 000 1.1 Własne środki budżetu 16 250 000 1 300 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000 75 936 000 10 400 000 102 586 000 Pozyskanie mieszkań na przesiedlenia, w tym związane z budową/rozbudową układów komunikacyjnych 9 500 000 3 000 000 0 0 0 0 0 3 000 000 12 500 000 1. Środki własne 9 500 000 3 000 000 0 0 0 0 0 3 000 000 12 500 000 1.1 Własne środki budżetu 9 500 000 3 000 000 0 0 0 0 0 3 000 000 12 500 000 Budownictwo komunalne Budownictwo komunalne WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 3 z 11

Nazwa / źródła finansowania 22 23 24 11 - Zdrowa woda dla a 12 - i 12 - i Zadania towarzyszące realizacji iego Projektu Wodno - Ściekowego 27 461 000 7 000 000 0 0 0 0 0 7 000 000 34 461 000 1. Środki własne 27 461 000 7 000 000 0 0 0 0 0 7 000 000 34 461 000 1.1 Własne środki budżetu 27 461 000 7 000 000 0 0 0 0 0 7 000 000 34 461 000 Iluminacje zabytków 5 800 000 0 0 700 000 700 000 700 000 700 000 2 100 000 8 600 000 1. Środki własne 5 800 000 0 0 700 000 700 000 700 000 700 000 2 100 000 8 600 000 1.1 Własne środki budżetu 5 800 000 0 0 700 000 700 000 700 000 700 000 2 100 000 8 600 000 Budowa go Centrum 21 983 471 53 150 000 84 251 529 93 000 000 19 415 000 0 0 249 816 529 271 800 000 Solidarności 1. Środki własne 21 983 471 53 150 000 84 251 529 93 000 000 19 415 000 0 0 249 816 529 271 800 000 1.1 Własne środki budżetu 21 983 471 15 000 000 41 251 529 43 000 000 10 415 000 0 0 109 666 529 131 650 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 38 150 000 43 000 000 50 000 000 9 000 000 0 0 140 150 000 140 150 000 Inwestycje w dzielnicach 10 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 10 000 000 21 500 000 Zasilanie w wodę i gospodarka ściekowa Oświetlenie ulic Kultura i Sztuka 25 12 - i 1. Środki własne 10 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 10 000 000 21 500 000 1.1 Własne środki budżetu 10 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 10 000 000 21 500 000 Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta 8 190 000 6 500 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 17 500 000 27 690 000 26 12 - i 1. Środki własne 8 190 000 6 500 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 17 500 000 27 690 000 1.1 Własne środki budżetu 8 190 000 6 500 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 17 500 000 27 690 000 i program rewitalizacji 3 579 050 4 165 888 15 997 999 20 250 412 16 233 168 18 704 558 8 349 445 75 352 025 87 280 520 27 12 - i 1. Środki własne 3 579 050 3 914 858 15 745 655 20 118 068 16 120 824 18 652 214 8 273 859 74 551 619 86 404 528 1.1 Własne środki budżetu 3 579 050 530 000 4 400 000 5 800 000 4 800 000 5 945 000 2 575 000 21 475 000 27 629 050 1.3 Dotacje i subwencje 0 3 384 858 11 345 655 14 318 068 11 320 824 12 707 214 5 698 859 53 076 619 58 775 478 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 251 030 252 344 132 344 112 344 52 344 75 586 800 406 875 992 Rewitalizacja Nowego Portu w u 4 294 378 6 504 113 3 352 003 2 979 589 2 976 834 445 444 135 556 16 257 983 20 687 917 27a 12 - i 1. Środki własne 4 294 378 6 415 142 3 254 346 2 881 932 2 879 177 347 787 111 142 15 778 384 20 183 904 1.1 Własne środki budżetu 1 927 880 2 800 000 1 600 000 1 200 000 1 200 000 55 000 25 000 6 855 000 8 807 880 1.3 Dotacje i subwencje 2 366 498 3 615 142 1 654 346 1 681 932 1 679 177 292 787 86 142 8 923 384 11 376 024 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 88 971 97 657 97 657 97 657 97 657 24 414 479 599 504 013 Rewitalizacja Letnicy 4 000 000 13 980 000 20 000 000 10 000 000 470 000 1 530 000 0 45 980 000 49 980 000 Nowy Port 28 12 - i 1. Środki własne 4 000 000 13 800 000 19 800 000 9 820 000 290 000 1 070 000 0 44 780 000 48 780 000 1.1 Własne środki budżetu 4 000 000 5 800 000 9 800 000 4 820 000 0 0 0 20 420 000 24 420 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 8 000 000 10 000 000 5 000 000 290 000 1 070 000 0 24 360 000 24 360 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 180 000 200 000 180 000 180 000 460 000 0 1 200 000 1 200 000 Letnica WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 4 z 11

Nazwa / źródła finansowania Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta 12 400 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 9 500 000 25 900 000 29 12 - i 1. Środki własne 12 400 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 9 500 000 25 900 000 1.1 Własne środki budżetu 12 400 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 9 500 000 25 900 000 System Informacji Miejskiej 6 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 4 500 000 11 000 000 30 31 32 33 34 35 13 - Morze 13 - Morze 13 - Morze 13 - Morze 13 - Morze 13 - Morze 1. Środki własne 6 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 4 500 000 11 000 000 1.1 Własne środki budżetu 6 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 4 500 000 11 000 000 Pętla Żuławska-Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) 2 500 000 1 600 000 5 000 000 3 400 000 0 0 0 10 000 000 12 500 000 1. Środki własne 2 500 000 1 600 000 5 000 000 3 400 000 0 0 0 10 000 000 12 500 000 Turystyka i 1.1 Własne środki budżetu 1 100 000 500 000 1 500 000 1 000 000 0 0 0 3 000 000 4 100 000 wypoczynek, zieleń 1.3 Dotacje i subwencje 1 400 000 1 100 000 3 500 000 2 400 000 0 0 0 7 000 000 8 400 000 ożywienia dróg wodnych w u 420 000 10 825 000 21 875 000 3 750 000 0 0 0 36 450 000 36 870 000 1. Środki własne 420 000 10 825 000 21 875 000 3 750 000 0 0 0 36 450 000 36 870 000 1.1 Własne środki budżetu 420 000 4 100 000 8 750 000 1 500 000 0 0 0 14 350 000 14 770 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 6 725 000 13 125 000 2 250 000 0 0 0 22 100 000 22 100 000 Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województa Pomorskiego (projekt partnerski) 0 2 050 000 2 800 000 2 050 000 0 0 0 6 900 000 6 900 000 1. Środki własne 0 2 050 000 2 800 000 2 050 000 0 0 0 6 900 000 6 900 000 1.1 Własne środki budżetu 0 820 000 1 120 000 820 000 0 0 0 2 760 000 2 760 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 1 230 000 1 680 000 1 230 000 0 0 0 4 140 000 4 140 000 Europejski "Zaruski" (Zakup i modernizacja jachtu Zaruski) Odbudowa nabrzeży Motławy i Martwej Wisły (projekt partnerski) 1 785 000 2 415 000 2 000 000 0 0 0 0 4 415 000 6 200 000 300 000 0 714 286 5 714 286 7 142 857 7 142 857 0 20 714 286 21 014 286 1. Środki własne 300 000 0 714 286 5 714 286 7 142 857 7 142 857 0 20 714 286 21 014 286 1.1 Własne środki budżetu 300 000 0 500 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 0 14 500 000 14 800 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 0 214 286 1 714 286 2 142 857 2 142 857 0 6 214 286 6 214 286 Turystyka i wypoczynek, zieleń Turystyka i wypoczynek, zieleń Turystyka i 1. Środki własne 1 785 000 2 415 000 2 000 000 0 0 0 0 4 415 000 6 200 000 wypoczynek, zieleń 1.1 Własne środki budżetu 285 000 1 915 000 1 000 000 0 0 0 0 2 915 000 3 200 000 1.3 Dotacje i subwencje 1 500 000 500 000 1 000 000 0 0 0 0 1 500 000 3 000 000 Turystyka i wypoczynek, zieleń Wyspa Sobieszewska WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 5 z 11

Nazwa / źródła finansowania Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego 36 735 618 98 411 010 191 981 565 455 530 350 511 898 257 180 148 999 11 551 272 1 437 970 181 1 486 257 071 36 1. Środki własne 36 735 618 98 411 010 191 981 565 455 530 350 511 898 257 180 148 999 11 551 272 1 437 970 181 1 486 257 071 1.1 Własne środki budżetu 18 165 146 56 500 000 50 000 000 80 000 000 100 000 000 50 000 000 10 000 000 336 500 000 364 665 146 1.3 Dotacje i subwencje 18 570 472 41 911 010 141 981 565 375 530 350 411 898 257 130 148 999 1 551 272 1 101 470 181 1 121 591 925 Połączenie dróg krajowych - Trasa 37 036 329 33 245 063 111 595 668 226 909 452 297 424 774 22 279 299 0 691 454 256 728 490 585 Sucharskiego 1. Środki własne 37 036 329 33 245 063 111 595 668 226 909 452 297 424 774 22 279 299 0 691 454 256 728 490 585 37 1.1 Własne środki budżetu 6 862 118 21 000 000 27 000 000 39 000 000 48 500 000 6 200 000 0 141 700 000 148 562 118 1.3 Dotacje i subwencje 30 174 211 12 245 063 84 595 668 187 909 452 248 924 774 16 079 299 0 549 754 256 579 928 467 Przebudowa ul. Łostowickiej w u 22 146 415 25 017 535 15 364 059 0 0 0 0 40 381 594 62 528 009 Wrzeszcz, Letnica, Brzeźno, Stogi z Przeróbką Matarnia, Wrzeszcz, Stogi z Przeróbką, Rudniki, Błonia 38 39 40 41 1. Środki własne 22 146 415 25 017 535 15 364 059 0 0 0 0 40 381 594 62 528 009 1.1 Własne środki budżetu 21 485 485 15 000 000 8 000 000 0 0 0 0 23 000 000 44 485 485 1.3 Dotacje i subwencje 660 930 10 017 535 7 364 059 0 0 0 0 17 381 594 18 042 524 Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w u 4 328 542 28 213 290 47 635 934 19 015 273 0 0 0 94 864 497 99 193 039 1. Środki własne 4 328 542 28 213 290 47 635 934 19 015 273 0 0 0 94 864 497 99 193 039 1.1 Własne środki budżetu 3 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 0 0 0 50 000 000 53 000 000 1.3 Dotacje i subwencje 1 328 542 13 213 290 22 635 934 9 015 273 0 0 0 44 864 497 46 193 039 Przebudowa układu drogowego w dz. Południe (w tym Przebudowa ulicy Jabłoniowej w u na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem Trasy W-Z) 2 500 000 9 500 000 0 0 3 000 000 4 000 000 520 000 000 16 500 000 539 000 000 1. Środki własne 2 500 000 9 500 000 0 0 3 000 000 4 000 000 520 000 000 16 500 000 539 000 000 1.1 Własne środki budżetu 2 500 000 9 500 000 0 0 3 000 000 4 000 000 400 000 000 16 500 000 419 000 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 0 0 0 0 0 120 000 000 0 120 000 000 Budowa Trasy W-Z w u, odcinek 12 530 628 60 122 711 51 850 072 26 228 911 0 0 0 138 201 694 150 732 322 Kartuska - Otomińska 1. Środki własne 12 530 628 60 122 711 51 850 072 26 228 911 0 0 0 138 201 694 150 732 322 1.1 Własne środki budżetu 8 162 402 34 381 017 6 000 000 1 800 000 0 0 0 42 181 017 50 343 419 1.3 Dotacje i subwencje 4 368 226 25 741 694 45 850 072 24 428 911 0 0 0 96 020 677 100 388 903 Budowa ul. Sikorskiego w u, na odcinku od ul. Cienistej do ul. Małomiejskiej (trasa P-P) 215 000 0 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000 5 215 000 Chełm z dzielnicą -Południe Chełm z dzielnicą -Południe Chełm z dzielnicą -Południe Chełm z dzielnicą -Południe 42 1. Środki własne 215 000 0 0 0 0 0 0 0 215 000 1.1 Własne środki budżetu 215 000 0 0 0 0 0 0 0 215 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 0 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 Chełm z dzielnicą -Południe WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 6 z 11

Nazwa / źródła finansowania 43 44 45 46 47 48 Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 9 882 885 7 490 412 17 766 183 10 139 125 4 727 264 0 0 40 122 984 50 005 869 1. Środki własne 9 882 885 7 490 412 17 766 183 10 139 125 4 727 264 0 0 40 122 984 50 005 869 1.1 Własne środki budżetu 9 369 043 2 530 000 5 600 000 3 300 000 1 600 000 0 0 13 030 000 22 399 043 1.3 Dotacje i subwencje 513 842 4 960 412 12 166 183 6 839 125 3 127 264 0 0 27 092 984 27 606 826 Zintegrowany System Zarządzania 8 800 000 5 600 000 39 000 000 74 000 000 0 0 0 118 600 000 127 400 000 Ruchem TRISTAR 1. Środki własne 8 800 000 5 600 000 39 000 000 74 000 000 0 0 0 118 600 000 127 400 000 1.1 Własne środki budżetu 8 500 000 3 200 000 7 000 000 13 000 000 0 0 0 23 200 000 31 700 000 1.3 Dotacje i subwencje 300 000 2 400 000 32 000 000 61 000 000 0 0 0 95 400 000 95 700 000 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka 0 6 050 000 7 050 000 0 0 0 0 13 100 000 13 100 000 1. Środki własne 0 6 050 000 7 050 000 0 0 0 0 13 100 000 13 100 000 1.1 Własne środki budżetu 0 1 000 000 2 000 000 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 5 050 000 5 050 000 0 0 0 10 100 000 10 100 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 0 0 0 0 0 0 0 Węzeł integracyjny - udział 7 000 000 5 000 000 9 000 000 0 0 0 0 14 000 000 21 000 000 w przedłużeniu linii SKM 1. Środki własne 7 000 000 5 000 000 9 000 000 0 0 0 0 14 000 000 21 000 000 1.1 Własne środki budżetu 7 000 000 5 000 000 9 000 000 0 0 0 0 14 000 000 21 000 000 i Projekt Komunikacji Miejskiej - 25 400 000 185 000 000 284 801 120 79 240 000 0 0 0 549 041 120 574 441 120 etap III A 1. Środki własne 16 200 000 115 000 000 204 801 120 54 550 000 0 0 0 374 351 120 390 551 120 1.1 Własne środki budżetu 12 001 120 60 000 000 87 000 000 26 000 000 0 0 0 173 000 000 185 001 120 1.2 Finansowanie dłużne 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Dotacje i subwencje 4 198 880 55 000 000 117 801 120 28 550 000 0 0 0 201 351 120 205 550 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 9 200 000 70 000 000 80 000 000 24 690 000 0 0 0 174 690 000 183 890 000 i Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 1 660 000 1 000 000 0 0 0 36 560 000 133 140 000 37 560 000 172 360 000 1. Środki własne 1 660 000 1 000 000 0 0 0 30 730 000 121 480 000 31 730 000 154 870 000 1.1 Własne środki budżetu 1 660 000 1 000 000 0 0 0 12 440 000 54 900 000 13 440 000 70 000 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 0 0 0 0 18 290 000 66 580 000 18 290 000 84 870 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 0 0 0 0 5 830 000 11 660 000 5 830 000 17 490 000 Budowa ulicy Nowa Wałowa 39 300 000 48 598 000 17 053 000 23 000 000 0 0 0 88 651 000 127 951 000 Komunikacja Komunikacja Komunikacja 49 1. Środki własne 7 580 000 6 020 000 17 053 000 23 000 000 0 0 0 46 073 000 53 653 000 1.1 Własne środki budżetu 7 580 000 6 020 000 0 0 0 0 0 6 020 000 13 600 000 1.2 Finansowanie dłużne 0 0 17 053 000 23 000 000 0 0 0 40 053 000 40 053 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 31 720 000 42 578 000 0 0 0 0 0 42 578 000 74 298 000 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 7 z 11

Nazwa / źródła finansowania 50 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) 6 600 000 3 000 000 58 666 084 46 394 306 99 660 170 0 0 207 720 560 214 320 560 1. Środki własne 900 000 3 000 000 37 820 000 36 930 000 30 000 000 0 0 107 750 000 108 650 000 1.1 Własne środki budżetu 900 000 3 000 000 28 000 000 25 930 000 24 000 000 0 0 80 930 000 81 830 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 0 9 820 000 11 000 000 6 000 000 0 0 26 820 000 26 820 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 5 700 000 0 20 846 084 9 464 306 69 660 170 0 0 99 970 560 105 670 560 Teatr Szekspirowski - układ drogowy 100 000 0 0 500 000 1 000 000 0 0 1 500 000 1 600 000 Żabianka-Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia 51 52 53 1. Środki własne 100 000 0 0 500 000 1 000 000 0 0 1 500 000 1 600 000 1.1 Własne środki budżetu 100 000 0 0 500 000 1 000 000 0 0 1 500 000 1 600 000 Rozbudowa układu ulicznego w 2 900 000 2 300 000 0 0 0 0 0 2 300 000 5 200 000 Matemblewie w u 1. Środki własne 2 900 000 2 300 000 0 0 0 0 0 2 300 000 5 200 000 1.1 Własne środki budżetu 2 900 000 2 300 000 0 0 0 0 2 300 000 5 200 000 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie a 6 232 000 10 770 000 10 000 000 5 000 000 0 0 0 25 770 000 32 002 000 1. Środki własne 6 232 000 10 770 000 10 000 000 5 000 000 0 0 0 25 770 000 32 002 000 1.1 Własne środki budżetu 6 232 000 10 770 000 10 000 000 5 000 000 0 0 0 25 770 000 32 002 000 Przebudowa ul. Maszynowej 0 200 000 1 700 000 0 0 0 0 1 900 000 1 900 000 Brętowo 54 1. Środki własne 0 200 000 1 700 000 0 0 0 0 1 900 000 1 900 000 1.1 Własne środki budżetu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Dotacje i subwencje 0 200 000 1 700 000 0 0 0 0 1 900 000 1 900 000 Przebudowa ul.żaglowej 0 4 100 000 9 900 000 0 0 0 0 14 000 000 14 000 000 Koszkoszki 55 1. Środki własne 0 4 100 000 9 900 000 0 0 0 0 14 000 000 14 000 000 1.1 Własne środki budżetu 0 4 100 000 9 900 000 0 0 0 0 14 000 000 14 000 000 1.2 Finansowanie dłużne 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy 9 808 270 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 15 808 270 Letnica 56 16 - Inwestuj w u 1. Środki własne 9 808 270 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 15 808 270 1.1 Własne środki budżetu 9 808 270 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 15 808 270 Administracja Samorządowa WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 8 z 11

Nazwa / źródła finansowania Zakupy Inwestycyjne dla wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu 12 000 000 2 508 980 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 6 508 980 19 508 980 57 58 16 - Inwestuj w u 16 - Inwestuj w u 1. Środki własne 12 000 000 2 508 980 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 6 508 980 19 508 980 1.1 Własne środki budżetu 12 000 000 2 508 980 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 6 508 980 19 508 980 Wniesienie wkładu lub objęcie udziałów 40 800 000 41 171 700 48 320 000 52 449 000 58 341 000 62 258 000 739 391 800 262 539 700 1 042 731 500 w spółkach prawa handlowego, w tym TBS 1. Środki własne 40 800 000 41 171 700 48 320 000 52 449 000 58 341 000 62 258 000 739 391 800 262 539 700 1 042 731 500 1.1 Własne środki budżetu 40 800 000 41 171 700 48 320 000 52 449 000 58 341 000 62 258 000 739 391 800 262 539 700 1 042 731 500 Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne 10 461 800 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 10 000 000 10 000 000 42 000 000 62 461 800 59 60 16 - Inwestuj w u 16 - Inwestuj w u 1. Środki własne 10 461 800 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 10 000 000 10 000 000 42 000 000 62 461 800 1.1 Własne środki budżetu 5 461 800 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 17 000 000 27 461 800 1.2 Finansowanie dłużne 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Dotacje i subwencje 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 35 000 000 2. Finansowanie pozabudżetowe 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykup infrastruktury od prywatnych 983 500 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 2 783 500 właścicieli 1. Środki własne 983 500 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 2 783 500 1.1 Własne środki budżetu 983 500 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 2 783 500 Inkubator przedsiębiorczości 1 245 258 25 000 000 19 556 200 0 0 0 0 44 556 200 45 801 458 61 62 63 17 - Przyjazny Przedsiębiorcy 22-1. Środki własne 1 245 258 25 000 000 19 556 200 0 0 0 0 44 556 200 45 801 458 1.1 Własne środki budżetu 1 245 258 15 000 000 10 840 000 0 0 0 0 25 840 000 27 085 258 1.3 Dotacje i subwencje 0 10 000 000 8 716 200 0 0 0 0 18 716 200 18 716 200 Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - unikatowa fortyfikacja w 50 000 700 000 1 000 000 0 0 0 0 1 700 000 1 750 000 skali europejskiej - etap II (RPO) 22-1. Środki własne 50 000 700 000 1 000 000 0 0 0 0 1 700 000 1 750 000 1.1 Własne środki budżetu 50 000 700 000 1 000 000 0 0 0 1 700 000 1 750 000 Prace ratownicze Twierdzy w 375 000 342 000 33 000 0 0 0 0 375 000 750 000 Wisłoujściu - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej (EOG) 1. Środki własne 375 000 342 000 33 000 0 0 0 0 375 000 750 000 1.1 Własne środki budżetu w tym: 375 000 342 000 33 000 0 0 0 0 375 000 750 000 Stogi z Przeróbką Stogi z Przeróbką WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 9 z 11

Nazwa / źródła finansowania Galeria Zewnętrzna Miasta a 2 223 000 500 000 500 000 0 0 0 0 1 000 000 3 223 000 64 65 22-22 - 1. Środki własne 2 223 000 500 000 500 000 0 0 0 0 1 000 000 3 223 000 1.1 Własne środki budżetu 2 223 000 500 000 500 000 0 0 0 0 1 000 000 3 223 000 Kompleksowa modernizacja Teatru Miniatura 2 500 000 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 3 500 000 1. Środki własne 2 500 000 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 3 500 000 1.1 Własne środki budżetu 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 1.3 Dotacje i subwencje 0 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 Budowa Teatru Szekspirowskiego 4 300 448 5 343 624 6 785 992 3 982 000 0 0 0 16 111 616 20 412 064 Dolne Miasto Wrzeszcz 66 22-1. Środki własne 1 854 303 5 343 624 6 785 992 3 982 000 0 0 0 16 111 616 17 965 919 1.1 Własne środki budżetu 1 854 303 2 671 812 3 688 917 1 991 000 0 0 0 8 351 729 10 206 032 1.3 Dotacje i subwencje 0 2 671 812 3 097 075 1 991 000 0 0 0 7 759 887 7 759 887 2. Finansowanie pozabudżetowe 2 446 145 0 0 0 0 0 0 0 2 446 145 Inwestycje własne z zakresie kultury 2 100 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 5 100 000 67 22-1. Środki własne 2 100 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 5 100 000 1.1 Własne środki budżetu 2 100 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 5 100 000 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w u na Centrum św. Jana 9 900 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 11 700 000 68 22-1. Środki własne 9 900 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 11 700 000 1.1 Własne środki budżetu 9 900 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 11 700 000 Opracowania studialne i ekspertyzy 35 529 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 13 000 000 51 529 000 69 70 71 Przygotowanie projektów Przygotowanie projektów 1. Środki własne 35 529 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 13 000 000 51 529 000 1.1 Własne środki budżetu 35 529 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 13 000 000 51 529 000 Wykupy gruntów pod przyszłe 57 244 000 13 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 53 000 000 120 244 000 inwestycje 1. Środki własne 57 244 000 13 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 53 000 000 120 244 000 1.1 Własne środki budżetu 57 244 000 13 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 53 000 000 120 244 000 Udział w kosztach przygotowania projektu Trój Kolej Metropolitalna 0 1 500 000 500 000 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 1. Środki własne 0 1 500 000 500 000 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 1.1 Własne środki budżetu 0 1 500 000 500 000 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 Komunikacja WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 10 z 11

Nazwa / źródła finansowania 72 6 - Sportowy Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa na granicy miast a i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi 258 253 046 44 370 781 17 517 568 17 517 568 17 517 568 17 517 568 87 587 840 114 441 053 460 281 939 1. Środki własne 65 466 852 15 326 512 8 758 784 8 758 784 8 758 784 8 758 784 43 793 920 50 361 648 159 622 420 1.1 Własne środki budżetu 65 466 852 15 326 512 8 758 784 8 758 784 8 758 784 8 758 784 43 793 920 50 361 648 159 622 420 2. Finansowanie pozabudżetowe 192 786 194 29 044 269 8 758 784 8 758 784 8 758 784 8 758 784 43 793 920 64 079 405 300 659 519 Budowa drogi Ofiar Grudnia (partnerstwo z Pruszczem im) 0 0 500 000 2 000 000 0 0 0 2 500 000 2 500 000 Kultura fizyczna i sport Żabianka-Wejhera- Jelitkowo-Tysiąclecia 73 1. Środki własne 0 0 500 000 2 000 000 0 0 0 2 500 000 2 500 000 1.1 Własne środki budżetu 0 0 500 000 2 000 000 0 0 0 2 500 000 2 500 000 Razem nakłady 1 167 937 565 1 247 740 568 1 323 099 982 1 257 720 272 1 164 476 892 518 986 725 1 634 991 913 5 512 024 439 8 314 953 917 1. Środki własne 1.1 Własne środki budżetu 1.2 Finansowanie dłużne 1.3 Dotacje i subwencje 2. Finansowanie pozabudżetowe 900 307 525 816 828 821 1 107 652 393 1 210 897 181 1 074 667 937 503 787 940 1 579 437 993 4 713 834 272 7 193 579 790 805 568 121 445 817 021 500 362 230 381 368 784 311 114 784 198 056 784 1 380 521 720 1 836 719 603 4 022 809 444 0 0 17 053 000 23 000 000 0 0 0 40 053 000 40 053 000 94 739 404 371 011 800 590 237 163 806 528 397 763 553 153 305 731 156 198 916 273 2 837 061 669 3 130 717 346 267 630 040 430 911 747 215 447 589 46 823 091 89 808 955 15 198 785 55 553 920 798 190 167 1 121 374 127 Orunia - Św. Wojciech - Lipce WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - Strona 11 z 11