Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Część III Powiat Gołdapski jako organ założycielski i problemy z tym związane mgr Ewa Bogdanowicz - Kordjak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja
SP ZPO w Gołdapi 40 łóżek Roczny kontrakt 1,5 mln zł Zadowalająca kondycja finansowa Zatrudnienie 30 os. SP ZOZ (na koniec 2012) Wewnętrzny, dziecięcy, chirurgia 1- dnia, ginekologia 1-dnia (62 łóżka), rehabilitacja (15 łóżek), poradnie Roczny kontrakt - 8 mln zł Poziom zadłużenia - 12 million zł Zatrudnienie - 103 os od 07.01.2013 GoldMedica sp. z o.o.
Plan cz. III Szpital wczoraj Trudne decyzje Przyjęte cele Dokąd zmierzamy Przekształcenie i działania
Średnie zatrudnienie (w osobach) w SP ZOZ w Gołdapi 250 200 150 100 199 163 124 106 103 103 102 105 107 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Średnie zatrudnienie (w osobach) w SP ZOZ w Gołdapi 250 200 150 100 50 średnie zatudnienie Lekarze 0
Średnie zatrudnienie w SP ZOZ w Gołdapi (2009-2012) 120 100 80 60 40 20 średnie zatudnienie pielęgniarki Lekarze 0 2009 2010 2011 2012 2013
Zobowiązania SP ZOZ 16 000 000 Zobowiązania zakładu ogółem 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 2013
Z Raportu (rok 2011/2012)
Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 Przychody 5.947,8 6.712,9 6.443,3 6.473,3 Koszty 5.550,0 6.013,8 6.375,9 6.685,9 Wynik na sprzedaży 397,8 699,1 67,4-212,6 Wynik na działalności operacyjnej 453,7 736,0 122,2-188,0 Wynik z działalności gospodarczej - 21,5 395,4-136,7-762,7 Wynik brutto / netto 40,9 395,4-45,5-634,4 Nadwyżka finansowa 140,2 496,2 61,4-527,3 Płynność bieżąca 0,10 0,13 0,10 0,09 Zadłużenie 11.555,68 11.245,44 11.089,24 11.699,83
Str. 15 Raportu: Oceniając z perspektywy czasu wyżej podejmowane działania restrukturyzacyjne oraz ich skutki, należy stwierdzić iż nie przyniosły one pożądanych efektów. Kondycja ekonomiczna Szpitala w dalszym ciągu jest zła, budynki i infrastruktura Szpitala nie spełnia wymogów przepisów prawa oraz co należy podkreślić został ograniczony w znacznym stopniu dostęp do usług medycznych dla mieszkańców powiatu. Str. 16 Raportu: ( ) Dotychczasowe działania miały charakter pasywny i były obliczone raczej na tzw. "przetrwanie". Podejmowanie tego typu działań w dłuższym okresie czasu prowadzi w prostej linii do likwidacji placówki i znaczącego pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności miasta i powiatu. ( )
Problemy (stan na 2011/2012) Niska postrzegana jakość świadczonych usług Brak kadry medycznej Dojrzały personel Strata na bieżącej działalności Comiesięczna spłata kredytu przez Powiat Zły stan budynków Brak sprzętu medycznego
Trudne decyzje Zidentyfikowane problemy Skrócony czas obowiązywania tzw. Planu B Ustawa o działalności leczniczej Spłata przez Powiat kredytu 60.000zł/miesiąc
Cele do osiągnięcia Zapewnienie istnienia łóżek szpitalnych w Gołdapi Praca, dla tych, którzy chcą pracować/dla lubiących swoją pracę Jak najmniejsze obciążenie powiatu zadłużeniem szpitala
Przyszłość dla szpitala w Gołdapi 1. Spółka Powiatu z nowym Programem Medycznym Oddział wewnętrzny (35), OIT kardiologiczny (5), Oddział dziecięcy (14), Oddział Ginekologiczno Położniczy (24), Oddział rehabilitacji (20), Wieloprofilowy dzienny oddział zabiegowy (15) razem 113 łóżek 3. Połączenie z NZOZ Olmedica Sp. z o.o. w Olecku Oddział wewnętrzny (35), OIT kardiologiczny (5), Oddział dziecięcy (14), Oddział rehabilitacji (20) 2. Inwestor strategiczny Oddział wewnętrzny (35), OIT kardiologiczny (5), Oddział dziecięcy (14), Oddział Ginekologiczno Położniczy (24), Oddział rehabilitacji (20), Wieloprofilowy dzienny oddział zabiegowy (15) razem 113 łóżek + oddziały utworzone przez Inwestora 4. Spółka Powiatu sprofilowana na oddział wewnętrzny i oddział rehabilitacji (opieka długoterminowa) Oddział wewnętrzny (35), OIT kardiologiczny (5), Oddział dziecięcy (14), Oddział rehabilitacji (20), ZPO, Oddział paliatywny
I. Spółka Powiatu z nowym Programem Medycznym Potrzeba rozbudowy budynków (po dostosowaniu pomieszczeń do standardów w obecnym budynku można będzie zmieścić ok 25 łóżek) Remont obecnego budynku (w obszarze ochrony konserwatora zabytków) Dostosowanie do wymogów ppoż, sanepid; do 2016 dostosowane budynków SP ZOZ w Gołdapi do wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych.
I. Spółka Powiatu z nowym Programem Medycznym ZALETY WADY
II. Inwestor strategiczny Przekształcenie SP ZOZ w spółkę Wdrożenie procedury wyłonienia inwestora strategicznego Zawarcie 3-stronnego porozumienia dot. realizacji zadań /finansowania / świadczenia usług medycznych Inwestor rozpoczyna działania związane z budową nowego budynku szpitala, a powiat zapewnia nieprzerwane świadczenie usług medycznych przez spółkę w dotychczasowych budynkach szpitalnych (do końca 2016r) W nowym budynku inwestor prowadzi zdiagnozowane potrzebne mieszkańcom powiatu łóżka szpitalne + oddziały specjalistyczne, które przyniosą wymierny dochód
III. Połączenie z NZOZ Olmedica Sp. z o.o. w Olecku Po przekształceniu w spółkę porozumiemy się z Olmedica sp. z o.o. ws. połączenia struktur szpitala gołdapskiego ze strukturami szpitala w Olecku.
IV. Spółka powiatu sprofilowana na oddział wewnętrzny i oddział rehabilitacji Połączenie SP ZOZ z SP ZPO rozszerzenie działalności o opiekę paliatywną poprzez połączenie zakładów.
S Z P I T A L TAK NIE Bilansujemy działalność: - Program naprawczy - Restrukturyzacja zadłużenia - Zmiana formy zatrudnienia - Nowy program medyczny - Analiza kompetencji - Wykorzystanie zasobów SP ZOZ: 720.000 zł / rok spłata kredytu Inwestycje do przeprowadzenia (ppoż, sanepid, dostosowanie pomieszczeń do standardów) Strata z działalności do pokrycia Bilansujemy działalność TAK NIE Stratę pokrywa jst TAK Kolejne obciążenie budżetu Przekształcenie w sph (sp. Z o.o. lub SA) Do spłaty zostaje kredyt, inwestycje bieżące, dostosowanie pomieszczeń, remonty wynikające z zaleceń NIE Art. 59 ust. 4 likwidacja lub przekształcenie BEZ DOTACJI - 2014
Przekształcenie w sph (sp. zo.o. lub SA) TAK - Akt przekształcenia - Umowa Spółki - Powiat składa wniosek o dotację - Szansa rozwoju Inwestor strategiczny NIE TAK NIE Przy innych formach brak dotacji ze Skarbu Państwa Rozwój szpitala zablokowany ze względu na brak możliwości finansowych - Rozpoczęcie procedury poszukiwania inwestora - Umowa trójstronna jst/nfz/inwestor
II. Inwestor strategiczny ZALETY Brak wkładu finansowego powiatu w rozbudowę szpitala i dostosowanie pomieszczeń Szansa rozwoju Możliwość wzrostu liczby miejsc pracy stanowisk medycznych W trakcie prac związanych z budową szpitala powstaną nowe miejsca pracy (roboty ziemne, budowlane, transportowe itd.) Po uruchomieniu nowego szpitala powstaną kolejne miejsca pracy związane z obsługą gastronomiczną, handlową, turystyką w celach medycznych WADY Zagrożenie wycofania się lub bankructwo inwestora
II. Inwestor strategiczny c.d. Zalety c.d. Wzrost liczby personelu spowoduje zwiększony popyt na budownictwo mieszkaniowe, potrzeby bytowe sprowadzających się tu rodzin (edukacja, zaopatrzenie, usługi, kultura) Oddzielenie świadczenia usług medycznych od sytuacji politycznej w powiecie
Koszty szacunkowe wariantów I Wariant rozwoju Nakłady - kwota brutto (szacunki) Spółka Powiatu z nowym Programem Medycznym Tymczasowe dostosowanie dotychczasow ych budynków (powiat) Koszty do poniesieni a przez powiat 55 mln zł 200.000 zł 55,2 mln zł Koszty do poniesien ia przez podmiot zew. II Inwestor strategiczny 55 mln zł 200.000 zł 200.000 zł 55 mln zł III IV Połączenie z NZOZ Olmedica Sp. z o.o. w Olecku Spółka Powiatu sprofilowana na oddział wewnętrzny i oddział rehabilitacji (opieka długoterminowa) 7,5 mln zł 200.000 zł 200.000 zł 7,5 mln zł 7,5 mln zł 200.000 zł 7,7 mln zł
Przyszłość dla szpitala w Gołdapi 2. Inwestor strategiczny 1. Spółka Powiatu z nowym Programem Medycznym 3. Połączenie z NZOZ Olmedica Sp. z o.o. w Olecku Oddział wewnętrzny (35), OIT kardiologiczny (5), Oddział dziecięcy (14), Oddział Ginekologiczno Położniczy (24), Oddział rehabilitacji (20), Wieloprofilowy dzienny oddział zabiegowy (15) + oddziały utworzone przez Inwestora 4. Spółka Powiatu sprofilowana na oddział wewnętrzny i oddział rehabilitacji (opieka długoterminowa)
Działania wstępne 1. Uchwała intencyjna Rady Powiatu dotycząca wyboru wariantu rozwoju szpitala w Gołdapi (luty 2012) 2. Przygotowanie planu naprawczego zmierzającego do zbilansowania bieżącej działalności SP ZOZ, reorganizacja pod kątem wybranego przez Radę Powiatu wariantu działania. 3. Przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. 4. Wystąpienie do Ministra Zdrowia o dotację celową zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.)
Ogólny harmonogram działań Program naprawczy Zatwierdzenie programu Wdrożenie programu Przygotowanie dokumentów do przekształcenia Przekształcenie SP ZOZ w sph Działalność spółki bez zadłużenia Uzyskanie dotacji na pokrycie zobowiązań Procedura wyłonienia inwestora strategicznego Przeprowadzka do nowego budynku Marzec maj 2012 Maj/czerwiec 2012 Lipiec- grudzień 2012 Lipiec grudzień 2012 01.2013 2013 - I/II kw 2013 III-IV kw 2013 Max 2016
Dziękuję za uwagę Ewa Bogdanowicz Kordjak wicestarosta@powiatgoldap.pl