UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 51 096,00 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące 51 096,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 20 000,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 16 000,00 wychowania - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 - wpływy z różnych dochodów 10 096,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2 717 560,00 zł z przeznaczeniem na: 2. 1 597 947,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 722,00 b) wydatki jednostek budżetowych 1 257 370,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 335 855,00 Wydatki majątkowe 1 119 613,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2 666 464,00 zł z przeznaczeniem na: 1 418 851,00 a) dotacje 981 129,00 b) wydatki jednostek budżetowych 413 568,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24 154,00 Wydatki majątkowe 1 247 613,00 3. W dziale 926 - kultura fizyczna, rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, 6050- zadanie "Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1" otrzymuje brzmienie "Budowa hali sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1" 4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 5. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 750 Administracja publiczna 10 096,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10 096,00 Dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 096,00 2. 801 Oświata i wychowanie 41 000,00 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 Dochody bieżące 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 80104 Przedszkola 18 000,00 Dochody bieżące 0670 Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 16 000,00 realizujących zadania z zakresu wychowania 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 80110 Gimnazja 18 000,00 Dochody bieżące 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 Ogółem: 51 096,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 750 Administracja publiczna 29 096,00 219 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10 096,00 10 096,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 439,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 450,00 4120 Składki na FP 207,00 75023 Urzędy gmin 200 000,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego /Chopina 200 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 Program "Erasmus + Sport Współpraca Partnerska na mniejszą skalę projekt pn. DOU- Sport? Local Authorities with Sports for All" 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 15 000,00 75085 4 000,00 4 000,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 System alarmowy w budynku Centrum Usług Wspólnych 2. 801 Oświata i wychowanie 1 359 603,00 1 375 063,00 80101 Szkoły podstawowe 848 503,00 114 991,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 162,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 428,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 45 594,00 7 070,00 4120 Składki na FP 481,00 49 493,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 75 733,00 2 000,00 4440 Odpisy z ZFŚS 1 533,00 80104 Przedszkola 232 546,00 553 873,00 - dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 332 000,00 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 164,00 121 214,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 385,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 449,00 46 730,00 4120 Składki na FP 10 190,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 631,00 4220 Zakup środków żywności 16 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 978,00 4260 Zakup energii 55 955,00 4300 Zakup usług pozostałych 723,00 Wydatki majątkowe 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 000,00 budżetowych Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu - UM 80110 Gimnazja 23 596,00 451,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 240,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 216,00 4120 Składki na FP 140,00 451,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 34 198,00 20 234,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 180,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 869,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 2
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 518,00 4120 Składki na FP 2 365,00 4260 Zakup energii 19 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 24 519,00 12 485,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 089,00 4 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276,00 2 382,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 811,00 1 890,00 4120 Składki na FP 191,00 3 403,00 4260 Zakup energii 880,00 4440 Odpis na ZFŚS 272,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 24 565,00 663 998,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania - dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 649 129,00 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 275,00 9 321,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 459,00 1 799,00 4120 Składki na FP 200,00 3 541,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22,00 4260 Zakup energii 609,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 171 676,00 9 031,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 456,00 150,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 565,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 314,00 66,00 4120 Składki na FP 1 023,00 5 250,00 4260 Zakup energii 8 474,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 3
4440 Odpis na ZFŚS 409,00 3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 248,00 24 788,00 85401 Świetlice szkolne 81 248,00 24 788,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 722,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 669,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 791,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 702,00 3 107,00 4120 Składki na FP 665,00 10 890,00 4440 Odpis na ZFŚS 490,00 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 503 613,00 90095 Pozostała działalność 503 613,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 503 613,00 Zakończenie modernizacji boiska przy ul. Dąbrówki 5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 404 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 404 000,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 404 000,00 Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 404 000,00 6. 926 Kultura fizyczna 1 247 613,00 140 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 247 613,00 140 000,00 4300 Zakup usług pozostałych (MOSIR) 140 000,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 107 613,00 140 000,00 Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki 503 613,00 i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w obrębie 140 000,00 obiektów MOSiR - Gryf Adaptacja pomieszczeń garaży MOSIR 604 000,00 Ogółem: 2 717 560,00 2 666 464,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w przedszkolach i szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. PM 1 Razem: 2 000,00 80104 Przedszkola 2 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 2. PM 2 Razem: 16 000,00 80104 Przedszkola 16 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 16 000,00 3. ZSO 1 Razem: 18 000,00 80110 Gimnazja 18 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 4. SP 13 Razem: 5 000,00 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 Ogółem 41 000,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 1 Razem: 142 775,00 18 867,00 80101 Szkoły podstawowe 76 765,00 11 442,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 345,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 869,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 420,00 4120 Składki na FP 5 573,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 541,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 243,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 230,00 4120 Składki na FP 1 068,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 1
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 52 965,00 2 833,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 844,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 833,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 346,00 4120 Składki na FP 775,00 85401 Świetlice szkolne 13 045,00 3 051,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 045,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 024,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 449,00 4120 Składki na FP 578,00 2. SP 2 Razem: 170 228,00 23 007,00 80101 Szkoły podstawowe 167 506,00 16 934,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 648,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 973,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 858,00 4120 Składki na FP 7 961,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 292,00 172,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 971,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 130,00 4120 Składki na FP 191,00 85401 Świetlice szkolne 1 430,00 5 901,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 430,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 318,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 900,00 4120 Składki na FP 2 683,00 3. SP 3 Razem: 409 360,00 31 137,00 80101 Szkoły podstawowe 383 931,00 20 672,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 043,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 377,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 23 885,00 4120 Składki na FP 13 295,00 4260 Zakup energii 60 003,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 13 696,00 2 194,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 696,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 594,00 4120 Składki na FP 1 600,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 101,00 4260 Zakup energii 1 101,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 2
85401 Świetlice szkolne 10 632,00 8 271,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 733,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 598,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 899,00 4120 Składki na FP 3 673,00 4. SP 6 Razem: 19 553,00 1 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 000,00 4120 Składki na FP 1 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 390,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 750,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 640,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 10 790,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 200,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 590,00 85401 Świetlice szkolne 4 373,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 191,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 740,00 4120 Składki na FP 442,00 5. SP 7 Razem: 246,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 246,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 66,00 4120 Składki na FP 30,00 6. SP 9 Razem: 165 390,00 33 581,00 80101 Szkoły podstawowe 124 358,00 25 570,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 825,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 570,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 533,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 272,00 1 381,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 381,00 4440 Odpis na ZFŚS 272,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 12 176,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 951,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 659,00 4120 Składki na FP 63,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 3
4260 Zakup energii 94,00 4440 Odpis na ZFŚS 409,00 85401 Świetlice szkolne 28 584,00 999,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 722,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 867,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 309,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 505,00 4120 Składki na FP 690,00 4440 Odpis na ZFŚS 490,00 80104 Przedszkola 5 631,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 631,00 7. SP 11 Razem: 109 976,00 50 205,00 80101 Szkoły podstawowe 52 963,00 30 460,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 233,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 130,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 070,00 4120 Składki na FP 20 260,00 4260 Zakup energii 15 730,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 880,00 7 197,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 586,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 066,00 4120 Składki na FP 735,00 4260 Zakup energii 880,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 43 791,00 5 982,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 223,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 732,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 268,00 4120 Składki na FP 5 250,00 4260 Zakup energii 6 300,00 85401 Świetlice szkolne 12 342,00 6 566,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 342,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 542,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 758,00 4120 Składki na FP 3 266,00 8. SP 12 Razem: 18 593,00 8 883,00 80101 Szkoły podstawowe 18 593,00 8 883,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 628,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 509,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 965,00 4120 Składki na FP 1 374,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 4
4260 Zakup energii 2 000,00 9. SP 13 Razem: 30 215,00 80101 Szkoły podstawowe 23 475,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 440,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 655,00 4120 Składki na FP 380,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 80110 Gimnazja 6 740,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 630,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 970,00 4120 Składki na FP 140,00 10. ZSO 1 Razem: 117 650,00 20 685,00 80101 Szkoły podstawowe 912,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 811,00 4120 Składki na FP 101,00 80110 Gimnazja 16 856,00 451,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 610,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 246,00 4120 Składki na FP 451,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 34 198,00 20 234,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 180,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 869,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 518,00 4120 Składki na FP 2 365,00 4260 Zakup energii 19 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 989,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 672,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 50 853,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 238,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 451,00 4120 Składki na FP 185,00 4260 Zakup energii 979,00 85401 Świetlice szkolne 10 842,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 061,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 558,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 5
4120 Składki na FP 223,00 11. PM 1 Razem: 42 300,00 1 725,00 80104 Przedszkola 33 978,00 1 725,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 725,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 978,00 4260 Zakup energii 5 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 8 322,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 4120 Składki na FP 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22,00 4260 Zakup energii 100,00 12. PM 2 Razem: 59 000,00 6 442,00 80104 Przedszkola 59 000,00 6 442,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 442,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 16 000,00 13. PM 3 Razem: 13 113,00 4 573,00 80104 Przedszkola 11 761,00 3 674,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 054,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 751,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 923,00 4260 Zakup energii 3 707,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 1 352,00 899,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 145,00 4120 Składki na FP 899,00 4260 Zakup energii 207,00 14. PM 4 Razem: 5 295,00 10 964,00 80104 Przedszkola 5 253,00 10 964,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 604,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 329,00 4260 Zakup energii 5 253,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 6
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 42,00 4260 Zakup energii 42,00 15. PM 6 Razem: 34 000,00 1 283,00 80104 Przedszkola 34 000,00 1 283,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 283,00 4260 Zakup energii 13 000,00 16. PM 7 Razem: 35 301,00 2 045,00 80104 Przedszkola 35 301,00 2 045,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 460,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 045,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 533,00 4260 Zakup energii 3 308,00 17. PM 8 Razem: 14 513,00 9 147,00 80104 Przedszkola 12 913,00 9 147,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 1 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 066,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 758,00 4260 Zakup energii 3 913,00 4300 Zakup usług pozostałych 723,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 600,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600,00 18. PM 9 Razem: 17 173,00 50 430,00 80104 Przedszkola 10 451,00 50 064,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 549,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 991,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 524,00 4260 Zakup energii 10 451,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 6 722,00 366,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 883,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 579,00 4120 Składki na FP 158,00 4260 Zakup energii 260,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 7
19. PM 12 Razem: 11 295,00 889,00 80104 Przedszkola 11 295,00 889,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 650,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 889,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 916,00 4260 Zakup energii 729,00 20. PM 13 Razem: 813,00 43 878,00 80104 Przedszkola 813,00 43 878,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 698,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 280,00 4260 Zakup energii 813,00 21. PM 16 Razem: 9 781,00 67 624,00 80104 Przedszkola 9 781,00 54 631,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 998,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 433,00 4260 Zakup energii 9 781,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 12 993,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 321,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 799,00 4120 Składki na FP 1 873,00 22. PM 20 Razem: 6 527,00 32 111,00 80104 Przedszkola 31 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 934,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 893,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 483,00 4120 Składki na FP 10 190,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 6 527,00 611,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 647,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 880,00 4120 Składki na FP 611,00 Ogółem: 1 432 851,00 418 722,00 Id: BD169C1A-4A5A-4BE3-B534-03003A4133BC. Projekt Strona 8