UCHWAŁA NR 692/XLV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art. 217-218, art. 233 pkt 3, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zmianami), - art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zmianą), - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 656/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały) ogółem per saldo o 8.055.059,64 zł, w tym dochody bieżące o 1.156.384,77 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 6.898.674,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały) ogółem per saldo o 17.057.299,55 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.224.072,66 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 14.833.226,89 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 1.236.329,52 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 300.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 183.311.199,59 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: 1) z kredytów 174.308.959,68 zł, 2) z wolnych środków 9.002.239,91 zł. 4) 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 184.248.182,32 zł, obejmujących: 1) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9.002.239,91 zł, 2) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 71.245.942,41 zł, 3) 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 104.000.000 zł. 5) 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 1
4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 81.245.942,41 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 70.308.959,68 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 936.982,73 zł. 6) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 460.400 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice: 1) Boguszowice Osiedle 16.450 zł, 2) Boguszowice Stare 20.050 zł, 3) Chwałęcice 12.850 zł, 4) Chwałowice 16.400 zł, 5) Golejów 11.050 zł, 6) Gotartowice 13.200 zł, 7) Grabownia 10.600 zł, 8) Kamień 22.350 zł 9) Kłokocin 15.850 zł, 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 11.550 zł, 11) Maroko-Nowiny 28.150 zł, 12) Meksyk 12.450 zł, 13) Niedobczyce 19.100 zł, 14) Niewiadom 14.500 zł, 15) Ochojec 11.300 zł, 16) Orzepowice 10.200 zł, 17) Paruszowiec-Piaski 26.650 zł, 18) Popielów 19.400 zł, 19) Rybnik-Północ 15.500 zł, 20) Radziejów 19.550 zł, 21) Rybnicka Kuźnia 45.700 zł, 22) Smolna 17.500 zł, 23) Stodoły 15.000 zł, 24) Śródmieście 15.600 zł, 25) Wielopole 11.450 zł, 26) Zamysłów 17.050 zł, 27) Zebrzydowice 10.950 zł. 7) zwiększyć dotację podmiotową dla Teatru Ziemi Rybnickiej ( 7 ust. 1 pkt 7 uchwały) o 400.000 zł do 4.971.208 zł, 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały Zestawienie planowanych na 2018 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3. Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 2
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do uchwały nr 692/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. Zmiany dochodów Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY PER SALDO 8 055 059,64 OGÓŁEM DOCHODY 648 048,17 8 703 107,81 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 0,00 1 156 384,77 A DOCHODY WŁASNE 0,00 95 682,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 219 147,52 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 334 055,25 E INNE DOTACJE 0,00 507 500,00 DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO 6 898 674,87 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 648 048,17 7 546 723,04 B INNE DOTACJE 648 048,17 0,00 C DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 7 546 723,04 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 1 156 384,77 ZADANIA GMINY 0,00 441 894,71 A DOCHODY WŁASNE 0,00 76 434,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 76 434,00 750 0,00 53 838,00 851 0,00 22 596,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 31 405,47 4. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 0,00 31 405,47 750 0,00 24 519,11 855 0,00 6 886,36 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 334 055,24 1. 855 Europejski Fundusz Społeczny 0,00 195 113,64 3. 750 Fundusz Spójności 0,00 138 941,60 ZADANIA POWIATU 0,00 714 490,06 A DOCHODY WŁASNE 0,00 19 248,00 3. 801 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 9 000,00 9. 853 Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0,00 10 248,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 187 742,05 801 Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 140 400,00 4. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 0,00 47 342,05 801 0,00 36 464,95 853 0,00 10 877,10 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 0,01 1. 801 Europejski Fundusz Społeczny 0,00 0,01 E INNE DOTACJE 0,00 507 500,00 1. 853 Fundusz Pracy 0,00 507 500,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 648 048,17 7 546 723,04 ZADANIA GMINY 648 048,17 4 502 457,56 B INNE DOTACJE 648 048,17 0,00 700 Fundusz Dopłat BGK 648 048,17 0,00 C DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 4 502 457,56 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0,00 4 502 457,56 754 0,00 868 932,29 900 0,00 3 633 525,27 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 1
Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA ZADANIA POWIATU 0,00 3 044 265,48 C DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 3 044 265,48 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0,00 3 044 265,48 600 0,00 2 503 954,83 801 0,00 36 592,50 900 0,00 503 718,15 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do uchwały nr 692/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. I. Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO 17 057 299,55 WYDATKI OGÓŁEM 925 762,77 17 983 062,32 Wydatki bieżące per saldo 2 224 072,66 - wydatki bieżące ogółem 400 000,00 2 624 072,66 Wydatki majątkowe per saldo 14 833 226,89 - wydatki majątkowe ogółem 525 762,77 15 358 989,66 ZADANIA WŁASNE GMINY 774 808,98 9 511 949,40 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 1 379 669,76 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 1 379 669,76 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 274 818,00 - wydatki majątkowe 0,00 1 104 851,76 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 2 655 535,48 70095 Pozostała działalność 0,00 2 655 535,48 - wydatki majątkowe 0,00 2 655 535,48 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 432 239,96 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 107 100,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 107 100,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 53 838,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 0,00 53 838,00 75095 Pozostała działalność 0,00 271 301,96 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 271 301,96 * wynagrodzenia 0,00 28 613,93 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 3 412,36 * dotacje na zadania bieżące 0,00 144 094,43 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 95 181,24 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 436 985,28 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 436 985,28 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe 0,00 436 985,28 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 182 916,64 80101 Szkoły podstawowe 0,00 55 734,78 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 55 734,78 * wynagrodzenia 0,00 1 753,52 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 953,73 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 53 027,53 80110 Gimnazja 0,00 79 064,86 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 79 064,86 * wynagrodzenia 0,00 10 000,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 2 206,84 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 66 858,02 80195 Pozostała działalność 0,00 48 117,00 - wydatki majątkowe 0,00 48 117,00 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 54 081,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0,00 54 081,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 54 081,00 * wynagrodzenia 0,00 44 271,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 9 810,00 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 1
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 855 RODZINA 0,00 222 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 222 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 222 000,00 * wynagrodzenia 0,00 16 716,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 3 284,00 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 202 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000,00 1 808 998,84 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 000,00 734 998,84 - wydatki majątkowe 60 000,00 734 998,84 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 701 651,84 90095 Pozostała działalność 0,00 1 074 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 1 074 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 714 808,98 469 423,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 400 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 400 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 400 000,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 400 000,00 92195 Pozostała działalność 314 808,98 69 423,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 69 423,00 - wydatki majątkowe 314 808,98 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 1 870 099,44 92601 Obiekty sportowe 0,00 1 699 500,00 - wydatki majątkowe 0,00 1 699 500,00 92695 Pozostała działalność 0,00 170 599,44 - wydatki majątkowe 0,00 170 599,44 ZADANIA WŁASNE POWIATU 150 953,79 8 330 712,92 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 6 381 128,16 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 6 381 128,16 - wydatki majątkowe 0,00 6 381 128,16 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 530 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 150 953,79 1 320 697,62 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 1 333,63 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 1 333,63 80110 Gimnazja 0,00 7 596,87 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 7 596,87 80115 Technika 0,00 314 558,02 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 9 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 305 558,02 * wynagrodzenia 0,00 62 369,65 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 10 048,32 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 233 140,05 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 8 798,90 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 8 798,90 80130 Szkoły zawodowe 0,00 26 743,42 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 26 743,42 * wynagrodzenia 0,00 3 961,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 820,00 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 21 962,42 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 2
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 126 293,08 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 126 293,08 * wynagrodzenia 0,00 16 472,93 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 3 272,16 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 106 547,99 80195 Pozostała działalność 150 953,79 835 373,70 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 32 100,00 * wynagrodzenia 0,00 5 366,10 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 1 053,90 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 25 680,00 - wydatki majątkowe 150 953,79 803 273,70 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 803 273,70 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 260 248,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 10 248,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 10 248,00 * wynagrodzenia 0,00 7 557,40 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 1 504,94 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 1 185,66 85295 Pozostała działalność 0,00 250 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 250 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 48 931,59 85395 Pozostała działalność 0,00 48 931,59 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 48 931,59 * wynagrodzenia 0,00 12 126,07 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 5 144,87 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 19 664,16 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 11 996,49 855 RODZINA 0,00 319 707,55 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 319 707,55 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 319 707,55 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 140 400,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 140 400,00 80195 Pozostała działalność 0,00 140 400,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 140 400,00 * wynagrodzenia 0,00 110 000,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 30 400,00 II. Przeniesienia wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA OGÓŁEM WYDATKI 1 236 329,52 1 236 329,52 Wydatki bieżące per saldo 300 000,00 - wydatki bieżące ogółem 636 329,52 336 329,52 Wydatki majątkowe per saldo 300 000,00 - wydatki majątkowe ogółem 600 000,00 900 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 163 604,22 1 236 329,52 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 30 000,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 900 000,00 70095 Pozostała działalność 0,00 900 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 900 000,00 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 3
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 405 000,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 400 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 400 000,00 0,00 71095 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 5 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 336 329,52 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 36 329,52 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 0,00 36 329,52 75095 Pozostała działalność 0,00 300 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 300 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 100 000,00 0,00 85495 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 100 000,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 628 604,22 0,00 90002 Gospodarka odpadami 18 604,22 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 18 604,22 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 10 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 600 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 600 000,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 72 725,30 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 55 000,00 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 5 000,00 0,00 60095 Pozostała działalność 50 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 50 000,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 761,21 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 761,21 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 1 761,21 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 964,09 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 964,09 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 15 964,09 0,00 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 4
Lp. Dział Rozdział ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2018 ROK KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM Załącznik nr 3 do uchwały nr 692/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. KWOTA DOTACJI w złotych podmiotowe celowe pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 RAZEM 65 209 946,55 40 506 220,56 22 665 518,63 2 038 207,36 - dotacje na zadania bieżące 58 772 946,55 40 506 220,56 16 378 518,63 1 888 207,36 - dotacje na zadania inwestycyjne 6 437 000,00 0,00 6 287 000,00 150 000,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 23 341 731,92 18 594 984,00 2 708 540,56 2 038 207,36 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 520,00 0,00 0,00 7 520,00 01030 Izby rolnicze 7 520,00 0,00 0,00 7 520,00 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 4. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 385 000,00 0,00 150 000,00 235 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 233 000,00 0,00 0,00 233 000,00 - dotacje na zadania bieżące 83 000,00 0,00 0,00 83 000,00 - dotacje na zadania inwestycyjne 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 75495 Pozostała działalność 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 5. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 672,10 0,00 0,00 672,10 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 672,10 0,00 0,00 672,10 6. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 104 662,72 0,00 4 479,24 1 100 183,48 80101 Szkoły podstawowe 4 417,40 0,00 4 233,92 183,48 80110 Gimnazja 245,32 0,00 245,32 0,00 80195 Pozostała działalność 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 7. 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 80395 Pozostała działalność 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 8. 852 POMOC SPOŁECZNA 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 85216 Zasiłki stałe 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 85295 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 9. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 500,00 0,00 0,00 500,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 500,00 0,00 0,00 500,00 10. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 1
Lp. Dział Rozdział NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM KWOTA DOTACJI podmiotowe celowe pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 11. 855 RODZINA 2 793 161,32 0,00 2 152 161,32 641 000,00 85501 Świaczenia wychowawcze 460 000,00 0,00 0,00 460 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 85508 Rodziny zastępcze 664 467,00 0,00 663 467,00 1 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 488 694,32 0,00 1 488 694,32 0,00 12. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18 254 984,00 18 254 984,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 512 257,00 10 512 257,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 5 949 294,00 5 949 294,00 0,00 0,00 92118 Muzea 1 793 433,00 1 793 433,00 0,00 0,00 13. 926 KULTURA FIZYCZNA 2 331,78 0,00 0,00 2 331,78 92695 Pozostała działalność 2 331,78 0,00 0,00 2 331,78 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 41 868 214,63 21 911 236,56 19 956 978,07 0,00 1. 630 TURYSTYKA 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 2. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 767 434,43 0,00 767 434,43 0,00 75095 Pozostała działalność 767 434,43 0,00 767 434,43 0,00 3. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 317 550,00 0,00 317 550,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 287 550,00 0,00 287 550,00 0,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 4. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 182 177,64 0,00 182 177,64 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 182 177,64 0,00 182 177,64 0,00 5. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 868 000,00 19 868 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 602 000,00 3 602 000,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 760 000,00 760 000,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 1 058 000,00 1 058 000,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 176 000,00 176 000,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 795 000,00 1 795 000,00 0,00 0,00 80115 Technika 1 730 000,00 1 730 000,00 0,00 0,00 80116 Szkoły policealne 1 349 000,00 1 349 000,00 0,00 0,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 972 000,00 972 000,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 014 000,00 3 014 000,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 1 862 000,00 1 862 000,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 094 000,00 2 094 000,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 636 000,00 636 000,00 0,00 0,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 709 000,00 709 000,00 0,00 0,00 6. 851 OCHRONA ZDROWIA 1 730 000,00 0,00 1 730 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 380 000,00 0,00 1 380 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 7. 852 POMOC SPOŁECZNA 2 543 816,00 0,00 2 543 816,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 874 920,00 0,00 874 920,00 0,00 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdział NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM KWOTA DOTACJI podmiotowe celowe pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 85295 Pozostała działalność 1 668 896,00 0,00 1 668 896,00 0,00 8. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 319 296,56 149 296,56 170 000,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 149 296,56 149 296,56 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 9. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 166 000,00 111 000,00 55 000,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 85495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 10. 855 RODZINA 2 691 940,00 1 782 940,00 909 000,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 909 000,00 0,00 909 000,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 782 940,00 1 782 940,00 0,00 0,00 11. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 315 000,00 0,00 6 315 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 6 275 000,00 0,00 6 275 000,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 - dotacje na zadania inwestycyjne 6 247 000,00 0,00 6 247 000,00 0,00 12. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 565 000,00 0,00 565 000,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 13. 926 KULTURA FIZYCZNA 6 392 000,00 0,00 6 392 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 392 000,00 0,00 6 392 000,00 0,00 Id: ED16DE21-08D0-4CF8-8705-71928BEB5B8F. Podpisany Strona 3