Pan Tomasz Latocha Marzena Latocha s.c. Nova Medical ul. Carla Goldoniego Warszawa

Podobne dokumenty
W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Pani Małgorzata Woś TW DENTAL Prywatna Przychodnia Stomatologiczna M. Woś, E. Wieczorek ul. Mozarta Warszawa

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa

Pan Roman Prończuk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medi-Derm ul. Wspólna 2 C Warszawa - Wesoła

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna

Pani Patrycja Jerschina PJ-MED Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa

Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki Rawa Mazowiecka

Pani Krystyna Morawiak Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Wschodnia 66 ul. Wschodnia Szydłowiec

Pan Piotr Humański Specjalista Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 40A lok Warszawa

Pani Teresa Maria Bogiel Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza Warszawa

Pan Marcin Faflik Magodent Sp. z o.o. ul. Szamocka Warszawa

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Andrzej Kamasa Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów

Pan Jacek Kacperski Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa Nowy Dwór Mazowiecki

Pan Jarosław Pawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach al. Gen. Wł. Sikorskiego Kozienice

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa

Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów

Pani Małgorzata Syczewska Dyrektor Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie al. Dzieci Polskich Warszawa

Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Akacjowa 2A Siennica

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Pan Arkadiusz Stępniewski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pniewach Pniewy 2A Pniewy

Pan Arkadiusz Kurzyński, PROXIMUS ul. 3 Maja Sulejówek

Pan Arkadiusz Bonder Laboratoria RH+ Sp. z o.o. ul. Młynarska 39/ Piaseczno

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Pan Mirosław Małecki ul. Kordeckiego Piaseczno

Pani Ewa Maniara ul. Grupy Kampinos 19b Palmiry

Pan Tomasz Grzybowski ONV Sp. z o.o Stary Gózd Stara Błotnica

Pan Arkadiusz Kurzyński Senior Med Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Chabrowa Wiązowna

Pan Krzysztof Żochowski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Lubelska Garwolin

Pani Beata Zofia Leszczyńska Orpea Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Prosta Warszawa

Pan Piotr Grzegorz Adamczyk GADENT" Spółka z o.o. ul. Kazimierzowska 85/ Warszawa

Pan Radosław Walasek ul. Brzostowska Warszawa

Warszawa, ' i r. WOJEWODA MAZOWIECKI WZ-VI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Pan Andrzej Jaczewski Villa Clinic Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Aleksandra Prystora Warszawa

Pan Grzegorz Dziekan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze al. Jana Pawła II 9A Przysucha

Pan Piotr Parasiewicz EKWOS ul. Rozwojowa Grębiszew

Pan Jacek Białobłocki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie ul. Anny Dobrskiej Mława

Pani Lidia Grochowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK ul. Sienkiewicza Pionki

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Pan Krzysztof Zakrzewski Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota ul. Szczęśliwicka Warszawa

Pan Robert Kochman ul. Kraszewskiego 20A Brwinów

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Pani Wanda Ekielska Dom Narodzin Świętej Rodziny ul. Polna 28A Łomianki

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Pan Kazimierz Szyling TUTOR Sp. z o.o. ul. Reymonta Sochaczew

Pan Robert Gajda ul. Piotra Skargi 23/ Pułtusk

Pan Edward Dąbrowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu ul. Garwolińska Borowie

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Pan Daniel Balla ul. Leśna Marki

Pani Ewa Ryszka Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Idzikowskiego 7b Sulejówek

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Pan Marek Jędrzejczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy DOM NAD LIWCEM Barchów Łochów

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Pan Artur Skóra Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki Węgrów

Pan Michał Kruczkowski Evanne Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/ Warszawa

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Pan Robert Kochman Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Curatum ul. Kraszewskiego 20A Brwinów

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym

Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/ Warszawa

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pan Apoloniusz Wręczycki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie ul. Opoczyńska Wolanów

Pani Monika Francuz PINAWELA Sp. z o.o. ul. Instalatorów 7/ Warszawa

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pani/Pan Marzena Zadrozińska, Wiesław Jastrzębski Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA s.c. ul. Podhalańska 13A/ Warszawa

Pan Tomasz Smółka Henryk Majewski Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców MAJEWSCY S.C. ul. Radosna Otwock

Wystąpienie pokontrolne

Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów Siedlce

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ~ lipca 2018 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

Pani Elżbieta Główka ul. Władysława Reymonta 12/ Radzymin

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pan Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz JAR-SPED Sp.j. Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz ul. Sportowa Siedlce

ZP AL Egz. nr 2

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna

Wystąpienie pokontrolne

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

Pani Lena Krajewska MEDICON Sp. z o.o. ul. Gagarina Radom

Wystąpienie pokontrolne

Pani Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska Spółka cywilna: Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska, Piotr Zdunikowski ul. Sikorskiego Siennica

Pani Mirosława Marciniak Przychodnia Medyczna VENA Marciniak spółka jawna ul. Kilińskiego Mordy

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

ZP JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

CZP.I Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r.

Pan Piotr Kowalski Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana Radom

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia. listopada 2018 r.

mmi Pan Michał Stelmański Prezes Zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o Zagórze Warszawa, A października 2018 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne

Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu. ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZP JZ

Transkrypt:

Warszawa, 13 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.166.2017 Pan Tomasz Latocha Marzena Latocha s.c. Nova Medical ul. Carla Goldoniego 1 01-913 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej ustawa o działalności leczniczej Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego pn. NOVA MEDICAL, mieszczących się przy ul. Carla Goldoniego 1, ul. Conrada 15a/18 oraz ul. Sokratesa 9 w Warszawie. Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli. W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 21 listopada 2017 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. W trakcie kontroli ustalono, że regulamin organizacyjny zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W dokumentacji placówki zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek. Podmiot posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

We wszystkich kontrolowanych miejscach udzielania świadczenia zdrowotnego umieszczono informację o prawach pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.). Dokumentacja medyczna przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Niezgodność struktury organizacyjnej zakładu leczniczego zgłoszonej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym. Ustalono, że w placówce zlokalizowanej przy ul. Conrada 15a/18 oraz ul. Sokratesa 9 w Warszawie nie funkcjonują komórki organizacyjne: poradnia logopedyczna i poradnia okulistyczna, a przy ul. Goldoniego 1 w Warszawie poradnia okulistyczna, co nie zostało zgłoszone do organu prowadzącego rejestr. Takim działaniem został naruszony art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Jak ustalono na podstawie treści księgi rejestrowej podmiot zgłosił do organu rejestrowego zakończenie działalności ww. komórek organizacyjnych pod wskazanymi adresami. W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego. 2. Niespełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (dalej rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U. z 2012 r. poz. 739) przez dwie sterylizatornie, urządzone w placówkach przy ul. Conrada 15a/18 oraz ul. Sokratesa 9 w Warszawie, w których nie wydzielono w odcinku ręcznego mycia zlewu dwukomorowego (zainstalowano jedynie zlewy jednokomorowe), a przy ul. Conrada 15a/18 dodatkowo brak było umywalki zlokalizowanej poza blatem roboczym. Działanie takie stanowi naruszenie normy ustalonej w ust. 10 pkt 2 oraz 6 załącznika nr 2 ww. rozporządzenia. 3. Nieokazanie w trakcie kontroli dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną autoklawu TANWAB23, firmy Woson znajdującego się w wyposażeniu kontrolowanej placówki 2

przy ul. Conrada 15a/18 w Warszawie oraz aparatu holter DMS 300-3A, firmy DM Software i autoklawu Tanda D18 SN, firmy Woson, znajdujących się w wyposażeniu kontrolowanej placówki przy ul. Sokratesa 9 w Warszawie, do której posiadania i okazania organowi kontroli podmiot leczniczy jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.). 4. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. W każdej z kontrolowanych placówek sprawdzono dokumentację 30 pacjentów, stwierdzając: a) w placówce mieszczącej się przy ul. Sokratesa 9 w Warszawie: w 24 przypadkach brak oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo adnotacji o niezłożeniu ww. oświadczeń, co jest niezgodne z 8 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, w 3 przypadkach wpisy w dokumentacji medycznej dokonane zostały w sposób nieczytelny, co stanowi naruszenie 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, w 2 przypadkach brak oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie, co jest niezgodne z 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, b) w placówce mieszczącej się przy ul. Goldoniego 1 w Warszawie: w 21 przypadkach brak oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo adnotacji o niezłożeniu ww. oświadczeń, co stanowi naruszenie 8 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, w 7 przypadkach brak oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie, co jest niezgodne z 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, 3

c) w placówce mieszczącej się przy ul. Conrada 15a/18 w Warszawie: w 3 przypadkach brak oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie, co stanowi naruszenie 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej. 5. Nieprawidłowe prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej we wszystkich kontrolowanych placówkach: a) Księgi przyjęć nie zawierały adresu miejsca zamieszkania pacjenta, co jest niezgodne z 43 pkt 4 ww. rozporządzenia. b) Księgi zabiegów nie zawierały imienia i nazwiska lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot, także nazwę tego podmiotu, co stanowi naruszenie 32 pkt 5 ww. rozporządzenia. c) Księgi pracowni diagnostycznych nie zawierały adresu miejsca zamieszkania pacjenta, co jest niezgodne z 36 pkt 4 ww. rozporządzenia. Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do: 1. Dostosowania sterylizatorni w placówkach przy ul. Conrada 15a/18 oraz ul. Sokratesa 9 w Warszawie do wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w zakresie nieprawidłowości wymienionych w punkcie 2. wystąpienia w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 2. Przekazania do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów potwierdzających sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wskazanych w punkcie 3. wystąpienia. Zalecenie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. 3. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, w szczególności dokumentacja indywidualna pacjentów powinna zawierać dane wymienione w punkcie 4. wystąpienia, zaś dokumentacja zbiorcza informacje wymienione w punkcie 5. Zalecenie należy zrealizować w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4

Jednocześnie zobowiązuję Pana do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WK-II.9612.1.166.2017, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. z up. Wojewody Mazowieckiego Bogusław Krupa Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli 5