Uchwała Nr XXXIV/256/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. Z 2017 r. Po, S T a S? S e P Wiat0Wym DZ " 2077), Rada Powiatu MławskiegoTchwaT co na S T IP uje ^ Z U " 2 2017 P oz " ł. Wpwadza si? zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą: 79.376.816,39 zł w tym- 1. Dochody bieżące w kwocie 66.365.593,38 zł ' ' ym " 2. Dochody majątkowe w kwocie 13.011.223,01 zł 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej h^żetu powiatu na rok 2018 Po dokonanych zmianach wynoszą: 87.125.492,59 zł, w tymy 1. bieżące w kwocie 63.066.488,97 zł ' 2. majątkowe w kwocie 24.059.003,62 zł 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 74«7*. w 2 ' P ~ s i ^ w kwocie 1.836.00 zł kredytów w wysokości 1.836 oso zł) 00 ' 00 Zl WCZeSmej z a ^ c Wych zobowiązań z tytułu 3. Przychody budżetu w wysokości 9.584.676,20 zł, rozchody w wysokości 1.836 000 00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2i ' 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 6. 7. ąey Rady Powiatu Antczak
Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/256/2018 z dnia 28.05.2018 r. I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1 442 888 w ł ^ u,, L. następuje środków w tej samej wysoki, * P Str me Z EStKS^SŁi~r e6 ~ ^-Wycbowawczycb w 14.110,11 zł. PoJie SoTd darowizn "" 2 ">«>y< h 1» w wysokości 7.513,S4 z. z odptaości za pobyt dziecka wspd.lansozy" MOTS m L I " ^ ^ 3. Informację otrzymaną od Ministra Finansów pismem Nr ST8 4751 7 MIS i,,. rezerwy subwencji ogólnej w wysokości I «0 OT il 3.47517.2018, któiym przyznano środki z mostu w miejscowości RuLokaTaz t l o l d l H o mwestycyjne p, Przebudowa finansowego Powiatowe Zarządu Dróg w Mkmiel zgodnie^z plsmem 526 ^ * *»ydatk, dyrektorów:? 0 > 0 k w o, t o'i ( r s a "' 1.339.60 zl, w oparem o następujące wnioski 2,śna. Zadanie d o ^ s p ^ S ^ u 7 ' T T powatu t mieści się w kategorii gospodarki.eśnej s J k o L c J S i S j O.Pow^e^^n^cb jst ^ «TT ^ Przewodnicz;^?! Rady Powiatu Antczak
Zmiany w dochodach budiatu powiatu mtawaklago na rok 2018 Dział 020 02001 Nazwa.. TT _ bieżące Leśnictwo w tyr,, ^ y l u, u aolaej, S r o d k ó w n a flnanaot^, ^ d a t k ó w reakcję zadań finansowanych z udziałem środków, o k,6r^ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt? i 3 y l Gospodarka leśna w tym z tytułu dotacji, środków na finansowanie wydatków na" Plan przed zmianą 334 889,08 334 889,08 Zmniejszenie T Zwiększenie 6 81 665, 0, 81 665,00 w złotych Plan (4+5+6) ~7~ 85510 f^orl 0^" 1 3 " 6 d P 0 2 0 s t a, y c h jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansól pubhoznych Rodzina na tlnansowa "' a rea^zaci^fr 30 " ' ^datków ni zadań finansowanych z udziałem środków, o których Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcach Iw tym z tytułu dotacji 1 środków na finansowanie wydatków na" 334 889,08 2 584 510,75 1 559 257,12 81 665,00 21 623,95 21 623,95 416 554,08 758 75802 mowa a 2!,rt a f,? finans0^an J ch z udz atem środków, o których Wptywy z różnych opłat 2Sej trzymanych SPadkÓW Z3piSÓW 1 dar0wi2n ' w Wpływy z różnych dochodów P stac ' r. bieżące razem: W z T 1^utu aotac ji i środków nalinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których majątkowe Rożne rozliczenia ' - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których t e S l S 9 j d ' a J6dnostek samosądu w tym z tytułu dotacji 1 środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których y mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3 JodkTna inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,-t- majątkowe razem: w ^ 2 tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Wtym, ztytu,u Ogółem: dotacji i środków na finansowanie wydatków na reahzację zadań finansowanych z udziałem środków o Których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 502 065,00 3 00 66 262 304,43 978 223,20 11 671 623,01 8 401 373,65 J7 933 927,44 9 379 595,85 ôïô MÖ ÖJÖ 7 513,84 12 611,33 1 498,78 103 288,95 1 339 60 1 339 60 1 339 60 1 339 60 1 442 888^95 4 498,78 JS365 593,38 978 223,20 1 339 60) 1 339 60) 1 339 60 13 011 223,01 8 401 373,65 79*376 816,39) 9 379 596,85 Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Antczak
Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/256/2018 2 dnia 28.05.2018 r. w złotych Rozdział Nazwa I wydatki na I programy bieżące wydatki [wydatki związane] finansowane z jednostek wynagrodzenia i dotacje na i świadczenia n udziałem i wypłaty z tytułu z realizacją ich budżetowych, składki od nich zadania bieżące rzecz osób statutowych środków, o poręczeń i naliczane fizycznych; zadań; j I których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy I finansowane z I udziałem I środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Leśnictwo [ [ 02001 [ 02002 Nadzór nad gospodarką leśną [ [ [ Transport i łączność [ [ 60014 Drogi publiczne powiatowe [ [ Oświata i wychowanie [ [ 80102 Szkoły podstawowe specjalne [ [ 80116 Szkoły policealne [ [ [ Licea ogólnokształcące 80130 Szkoły zawodowe [ [ Strona 1 z 1
Rozdział Nazwa I wydatki na I programy bieżące wydatki wydatki związane I finansowane z jednostek wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na udziałem j wypłaty z tytułu z reaiizaq'ą ich budżetowych, składki od nich zadania bieżące rzecz osób statutowych środków, o poręczeń i naliczane fizycznych; zadań; j I których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 213 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o I których mowa w jart. 5 ust. 1 pkt 2 if 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85410 Internaty ł bursy szkolne Rodzina 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych razem: 22 719 403,62] Strona 2 z 1 Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Antczak
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrXXXIV/256/2018 z dnia 28.05.2018 r, w złotych Kwota 2018 rok Dochody Wynik budżetu Przychody ogółem: Wolne środki, o któryct^^ art. 217 ust. 2 pkt Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: tjspłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ikreriym 79 376 816,39 87125 492,59-7 748 676,20 9 584 676,20 7 484 676,20 2 100 00 1 836 00 1 836 00 Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Antczak
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/256/2018 z dnia 28.05.2018 r. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych dziafaia C vrh * dokonanych zmianach " W 2 18 r ku " P Dzia 801 Rozdział lośw Treść w złotych Wartość 80116 Szkoły poiicealne 366550! Rotacja podmiotowa z budżetu dla n l e p u b l l a n ^ J e d n ^ ^! ^ ^ 2 422 483,84 [Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Źak" w Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Policealna Szkoła Medyczna "Zak" w Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak" w Policealna Szkoła Op iekun w Domu Pomocy Społecznej żak w ' Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Ulicealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ [Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski 934 501,00 80117 J ' 'illlulf Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "żak" w PUb iczna POliCealna Szkoja ' Prawno-Administracyjna [Branżowe szkoły! stopnia "Żak" w Mławi i Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty {Branżowa Szkoła I stopnia PPUD Dźwigpol S.A. iii^arońs KoksiisIcąfSSi Rotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty katolickie Liceum Ogólnokształcące juceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia w Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w ^^Ogólnokształcące Ilftjji^^lBiii; dla Dorosłych w, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski ^otaga podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dżwigpoi SA w 465 525,00 468 976,00 24 746.00 24 746,00 24 746,00 354 00 1 052 354,00 370 664,28 403 914,72 143 911,20 133 863,80 140 133.00 140 133,00 140 133,00 25 791,16 BeSTia ktacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Katolickie Liceum Ogólnokształcące i /I L/1 Przewodniczący Rady Powiatu 25 791,16 25 791,16 3 665 508,00[ Strona 1 z 1* Henryk Antczak
na krtani,, Nrx (!V / 2 56/2018zdnia28.05. 2 0l8rWoiftk _ V tkl " a 2adania ' nwestycyjne " a 2018 rok nieob J> te wieloletnią progno 2ą fl a SOw ą - po dokonanych zmianach kredyty, pożyczki, przychody pochodzące z innych ::ródeł* 60014 60014 Przebudowa drogi powiatowej dokumentacja Przebud wa drogi powiatowej nr 2355W - ul. miejscowości Radzanów nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne Ryszarda Siemiątkowskiego w 60014 Prcebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo 60014 Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej 60014 60014 Zakup samochodu osobowo-dostawczego 75411 Zakup rejestratora rozmów 80102 h,iol?nt ni. Z To ęlrznej raz innych urz^dzeń stref y re 'aksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) 92601 Sztuczna ściana wspinaczkowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożrnej w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ogółem Mławska Hala Sportowa * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania- c: s A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody MEN) D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej razinnychjednosiekzan h - ** Przewodniczący ady Powiatu Antczak