Budżet Miasta Gdańska na rok 7
Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 7 Realne tempo wzrostu PKB Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej Wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Miasta Gdańska Wzrost wynagrodzeń nauczycieli 36 3 7 5 3
Budżet 6-7 (w mln zł) (w mln zł) Przewidywane wykonanie 6 roku Projekt 7 rok Wzrost spadek (3:) Nominalnie wzrost spadek (3-) 3 4 5 DOCHODY 788 788-8 -79 WYDATKI 7589 875 4 6 NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) 9-67 X X 3
Dochody 6-7 DOCHODY Przewidywane wykonanie 6 roku Projekt na rok 7 wzrost spadek (3:) 3 4 (w mln zł) Nominalnie wzrost spadek (3-) OGÓŁEM 788 788-84 -793 BIEŻĄCE 4646 55 35 864 MAJĄTKOWE 335 579-5 -657 4
Dochody 6-7 (w mln zł) DOCHODY Przewidywane wykonanie 6 roku Projekt na rok 7 Nominalnie wzrost spadek (3-) 3 5 OGÓŁEM 788 788-79 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 7 75 4 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 74 745 3 - podatek od czynności cywilno-prawnych 39 44 5 - subwencje z budżetu państwa 476 4757 4 w tym oświatowa 4358 4533 75 - podatki i opłaty lokalne 383 49 376 w tym podatek od nieruchomości 3649 48 379 - dochody z mienia komunalnego 33 6-43 w tym: ze sprzedaży 33 677-356 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 54 3 46 - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 84 84 - dotacje na zadania własne 579 44-75 w tym: z budżetu UE 8 787 - - dotacje na zadania zlecone 58 85 7 w tym: Program 5+ *) 3 684 383 *) przyznane dotacje na Program 5+ nie zabezpieczają rzeczywistych potrzeb na około 4 mln zł (wg szacunków Gdańskiego Centrum Świadczeń) 5
Dochody 7 (struktura) (w mln zł) 44 85 Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania zlecone 84 Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi 5 3 5 77 75 Udział w podatku dochodowym (PIT) 3 Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 48 6 8 6 6 Dochody z mienia komunalnego 55 76 745 Udział w podatku dochodowym (CIT) 49 Podatki i opłaty lokalne 4757 Subwencje z budżetu państwa 44 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6
Wydatki 6-7 (w mln zł) WYDATKI Przewidywane wykonanie 6 roku Projekt na rok 7 wzrost spadek (3:) Nominalnie wzrost spadek (3-) 3 4 OGÓŁEM 7589 875 44 6 BIEŻĄCE 743 965 56 MAJĄTKOWE 5846 574-8 -6 7
Wydatki bieżące 6-7 (w mln zł) WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 6 Projekt na rok 7 Nominalnie (+)wzrost (-)spadek (3-) 3 5 OGÓŁEM 743 965 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza 778 854 36 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 4 5-4 w tym: zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa 99 4-59 - rodzina 6 973 373 - drogi i komunikacja zbiorowa 353 3584 5 w tym: lokalny transport zbiorowy 994 3 8 drogi - bieżące utrzymanie 5 55 9 - administracja publiczna 53 547 4 - gospodarka komunalna 75 783 33 w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 87 87 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 753 87 64 - kultura fizyczna i sport 79 9 3 - obsługa długu miasta 74 53 - - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 354 395 4 8
Wydatki bieżące 7 (struktura) (w mln zł) Obsługa długu miasta Kultura fizyczna i sport 3 "janosikowe" Administracja publiczna 67 9
Finansowanie komunikacji miejskiej w 7r. (kontrakt z ZKM Sp. z o.o) wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 337 mln zł
Finansowanie oświaty i wychowania w 7r. wydatki bieżące ogółem 854 mln zł
Wydatki majątkowe w latach 3-7 Rok 3 4 5 6 (p.w.) 7 projekt kwota (w mln zł) 7968 768 6 5846 574 udział w wydatkach ogółem 347 94 45 9
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje (w mln zł) Wydatki Nazwa projektu 7 Ogółem 574 Termin zakończenia Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 66 9 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A 4 Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 5 364 8 Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka 76 9 Modernizacje w obiektach oświatowych - 4 obiektów 35 8 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. - mieszkań 7 Rozbudowa ul. Budowlanych 4 7 Program budowy i modernizacji chodników - edycja 7 ( mb chodników (lista podstawowa=5 3 mb + Lista rezerwowa= 4 99 mb) 3 7 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - 3 parki 3 9 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 5.95 mb dróg 9 8 Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku 8 Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta (przedszkole dla 5 dzieci wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jabłoniowej) 7 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 8.85 mb dróg 7 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania - obiektów 8 Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach 9 7 Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku 85 8 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 44 mieszkania 83 Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 75 8 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na Wyspę Ołowianka 7 7 Rozbudowa Węzła Szadółki (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej) 7 7 Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce 6 8 3
Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 66 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje rozbudowa Ul. Kartuskiej do przekroju dwujezdniowego dwupasowego GP / na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska budowa i przebudowa skrzyżowań ścieżek rowerowych chodników kanalizacji 4
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 9 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje przebudowa ulic - Biskupiej - Planetarnej - Ojcowskiej - Swojskiej - Starowiślnej - Nadwiślańskie - Źródlanej - Uranowej budowa - brakującego odcinka drogi łączącej ulice: Połęże i Zawodzie - odcinka ul. Przytulnej - ul. Tischnera - odcinka ul. Sarniej i przebudowa ul. Zajęczej - technologicznej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową linii oświetlenia terenu poprawa stanu technicznego - ul. Raduńskiej II etap 5 95 mb dróg 5
Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje przebudowa ulic - Trakt św. Wojciecha dalszy odcinek do wiaduktu Biskupia - łącznika Marynarki Polskiej wraz z budową parkingu - łącznika Kartuska 3 - kolejnych odcinków Al. Grunwaldzkiej - Piastowskiej - Jaśkowa Dolina - Stary Rynek Oliwski - Kępna poprawa stanu technicznego ulic - Niepołomickiej - Świętokrzyskiej II etap - Modrej 8 85 mb dróg 6
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A 4 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Zakup taboru tramwajowego do obsługi nowowybudowanej linii tramwajowej w Gdańsku 5 szt. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza Stryjewskiego i Nowotnej Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk 7
Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 75 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Budowa odcinka ul. prof. Andruszkiewicza (dawna Nowa Kaczeńce) (od istniejącego fragmentu ul. Prof. Andruszkiewicza - na wysokości biurowca KOGA do skrzyżowania z ul. Nową Portową) Budowa ul. Nowej Portowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Prof. Andruszkiewicza do granicy terenów GARG w kierunku ul. Kontenerowej) Budowa ul. Nowej Portowej (odcinek od granicy terenów GARG/ZMPG do ul. Kontenerowej) Łączna długość sieci drogowej - ok. 5 km 8
Budownictwo społeczne 54 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. mieszkań przy ul. Unruga Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 44 mieszkania przy ul. Unruga 9
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera Zbiornik Osowa II Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Koziorożca do ul. Zeusa) Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca Regulacja rowu M-4 Zbiornik Strzelniczka II wraz z regulacją Potoku Strzelniczka powyżej zbiornika Zbiornik Jaśkowa Dolina Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża (budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala Kmiecej Gomółki Ludowej Lindego Arciszewskiego - etap IV) Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka
Modernizacje w obiektach oświatowych 35 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Szkoła Podstawowa Nr ul. Wczasy 3 Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Otomińska 7 Gimnazjum Nr 8 ul. Żabi Kruk 5 Przedszkole Nr 7 ul. Zator Przytockiego 7 Przedszkole Nr 3 ul. Wolności 6 Przedszkole Nr 8 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8 Przedszkole Nr 85 ul. Chałubińskiego 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Głęboka Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 Zespół Szkół Specjalnych Nr ul. Batorego 6 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr ul. Smoleńska 5/7 Bursa ul. Wyzwolenia Bursa ul. Piramowicza /
Program budowy i modernizacji boisk (kolejne zadania) mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Opacka 7 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Czajkowskiego Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Legionów (zintegrowane z pracami nad budową basenu) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kościuszki Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Śluza 6 poprawa stanu technicznego boisk przyszkolnych Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Radarowa 6 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 ul. Wąsowicza 3 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr ul. Marusarzówny Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 ul. Karpia Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo- Usługowych ul. Czyżewskiego 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Meissnera Zespół Szkół Ogólnokształcących nr ul. Krasickiego
Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 3 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Park Oruński ostatni etap rewaloryzacji wykonanie nowych alejek spacerowych altany amfiteatru ogólnodostępnego szaletu oświetlenia monitoringu i nasadzeń zieleni Park Schopenhauera kontynuacja rewaloryzacji - wykonanie alejek spacerowych zieleni sieci wod-kan instalacji elektrycznych oświetlenia fontanny i toalety Park Oliwski przebudowa obiektu palmiarni 3
Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach 3 4 5 6 7 8 9 ( p. w.) (pr oj ek t) 3 4 5 6 7 8 9 3 Wydatki majątkowe (w mln zł) 8 3 3 5 8 3 4 4 5 3 5 7 5 8 4 6 6 4 3 4 5 4 4 7 9 6 9 8 Udział w wydatkach ogółem 6 6 5 4 3 7 7 4 8 4 6 7 8 38 Wskaźniki zadłużenia Miasta Obowiązujący Dopuszczalny poziom ROK 6 (p.w.) Rok 7 (projekt) DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł 788 788 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU do roku 3 6 339 378 WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (art. 43 uofp) dla roku 6 463 46 X dla roku 7 589 X 48 4
5