UCHWAŁA NR VII/40/1 RADY GMINY NAREWKA z dnia 18 maja r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.94 poz.64 poz. 1318 z 2014r poz.379 poz.1072) oraz art. 211 art. 212 art. 23 art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.88 poz.938 poz.1646 z 2014r poz.379 poz.911 poz. 1146 poz. 1626 poz.1877) uchwala się co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1) dochody ogółem : 23 828 1416 zł w tym: - dochody bieżące : 1 309 7416 zł - dochody majątkowe: 8 18 40000 zł 2) wydatki ogółem : 24 140 246 zł w tym: - bieżące : 13 3 2736 zł - majątkowe: 10 784 97200 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Marcin Niedźwiedź Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/1 Rady Gminy z dnia 18 maja r. Zmiany w planie dochodów budżetowych : Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zwiększen ie Plan po zmianach bieżące razem bieżące: 14 083 70900 0 14 083 70900 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 1 081 71100 0 1 081 71100 majątkowe 720 Informatyka 1 496 1000 0 19600 1 46 34600 7209 Pozostała działalność 1 496 1000 0 19600 1 46 34600 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 1 276 300 0 19600 1 326 100 razem majątkowe: 8 468 20400 0 19600 8 18 40000 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 6 700 7400 0 19600 6 70 9000 razem bieżące zlecone: 1 226 0326 0 1 226 0326 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 0 0 000 Ogółem: 23 777 946 0 19600 23 828 1416 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 7 782 4600 0 19600 7 832 66100 Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 0 19600 zł - są to środki UE na realizację zadania - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa realizowanego w ramach RPO. Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/1 Rady Gminy z dnia 18 maja r. Zmiany w planie wydatków budżetowych : Rodzaj: własne Dział Rozdzia ł Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 40 33900 000 2 40 33900 60016 Drogi publiczne gminne 2 417 83900 000 2 417 83900 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 30 90000 000 2 30 90000 700 Gospodarka mieszkaniowa 004 7300 3 00000 039 7300 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 769 7300 3 00000 4 804 7300 490 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 000 3 00000 3 00000 720 Informatyka 2 0 67300 9 0400 2 609 72700 7209 Pozostała działalność 2 0 67300 9 0400 2 609 72700 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 34800 0 19600 89 4400 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 94400 8 8800 1 80200 81 Ochrona zdrowia 82 88200 4 00000 86 88200 819 Pozostała działalność 000 4 00000 4 00000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 000 4 00000 4 00000 84 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 62100 7 97100 40 9200 841 Pomoc materialna dla uczniów 32 62100 7 97100 40 9200 3240 Stypendia dla uczniów 32 62100 7 97100 40 9200 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 443 14300-82900 1 387 31400 9009 Pozostała działalność 842 74900-82900 786 92000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00000-82900 144 17100 Razem własne: 22 814 01700 0 19600 22 864 21300 Razem: zlecone 1 226 0326 000 1 226 0326 Razem poroz. Z JST 0 00000 000 0 00000 Rodzaj zadania : własne Ogółem 24 090 0496 0 19600 24 140 246 W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany: Transport i łączność- dział 600 Zmniejsza się plan wydatków majątkowych: - 0 000 zł wykonanie projektu na przebudowę drogi Grodzisk - 0 000 zł wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Gruszki Nadleśnictwo Zwiększa się plan wydatków majątkowych: Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 1
- 0 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej drogi gminnej we wsi Nowa Łuka - 0 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej drogi gminnej Janowo Jelonka Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną. Informatyka dział 720 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 04 zł na realizację zadania - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa realizowanego w ramach RPO. Ochrona zdrowia dział 81 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 84 Zwiększa się plan wydatków bieżących o 7 97100 zł z przeznaczeniem na stypendia uczniom jest to 20 % do otrzymanej dotacji.. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 82900 zł przeznaczonych na zakup samochodu asenizacyjnego. Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/40/1 Rady Gminy z dnia 18 maja r. Zadania inwestycyjne w r. L p dział rodzia ł 1 010 01010 607 2 010 01010 600 3 600 60016 600 4 600 60016 600 okres realizacji - 2013 2016 600 60016 600 6 600 60016 600 7 600 60016 600 8 600 60016 600 9 600 60016 600 - - - - Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki rok budżetowy dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki 1 70 000 1 70 000 0 237 00 200 000 1 312 00 Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie 3 200 000 10 000 10 000 Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki 380 000 10 000 100 000 0 0 000 Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Przebudowa drogi we wsi Grodzisk - projekt przebudowa drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki - projekt Przebudowa drogi we wsi Nowa Łuka - projekt przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka - projekt 1 147 400 4 000 4 000 0 1 410 900 1 410 900 394 40 1 016 40 1 000 000 0 000 0 000 1 000 000 0 000 0 000 1 000 000 0 000 0 000 1 000 000 0 000 0 000 Jednostka organizacyjna realizująca program Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 1
10 630 6309 11 700 7000 12 700 7000 607 607 607 13 700 7009 600 14 720 7209 1 720 7209 6067 607 6067 2011-2014 - 2016 16 81 819 6060 PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap lub "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie " Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3 0 000 0 000 23 844 26 16 4 464 82 3 83 311 1 10 93 0 2 684 718 36 872 24 942 42 489 62 00 419 93 100 000 3 000 3 000 138 472 9 346 14 302 81 044 1 46 302 1 46 302 219 79 1 24 07 4 000 4 000 4 000 17 900 9009 6060 Zakup samochodu asenizacyjnego 144 171 144 171 144 171 18 921 92109 607 19 921 92109 600-2018 PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym Budowa świetlicy wiejskich w Eliaszukach 7 000 7 000 42 000 33 000 400 000 0 000 0 000 Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 2
20 921 92109 600 21 921 9219 607-2018 2012 Budowa świetlicy wiejskich w Nowym Masiewie 400 000 100 000 100 000 Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie 737 876 10 000 101 723 48 277 inwestycji zakończonej w 2013r) Ogółem 20 404 84 10 734 972 3 097 72 300 000 1 486 24 81 1 Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/40/1 Rady Gminy z dnia 18 maja r. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w r. I. Wydatki majątkowe : L p. Dzi ał Rozdz. ** okres realizac ji Program priorytet nazwa projektu Łączne koszty finansowe Planowane wydatki r dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 środki wymienione w art. ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. 1 010 0101 0 607 PROW Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki 1 70 000 1 70 000 0 237 00 200 000 1 312 00 2 630 6309 607 PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce 0 000 0 000 23 844 26 16 3 700 7000 607 2011- RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka 4 464 82 3 83 311 1 10 93 0 2 684 718 4 700 720 7000 7209 607 6067 2014 Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap lub "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" 36 872 24 942 42 489 62 00 419 93 138 472 9 346 14 302 81 044 Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 1
6 720 7 921 7209 9210 9 607 6067 607 POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie " PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym 1 46 302 1 46 302 219 79 1 24 07 7 000 7 000 42 000 33 000 8 921 9210 9 608 2012- Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r) 737 876 10 000 101 723 48 277 Razem wydatki majątkowe: 9 218 374 7 94 901 1 374 91 300 000 419 79 81 1 II. Wydatki bieżące : 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 720 7209 4217 4219 4707 4709 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" 16 963 16 963 2 4 14 418 2 720 7209 POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie " 1 094 04 1 032 116 14 818 877 298 3 921 9219 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013-"Od Jana do Iwana - 109 471 39 086 3 909 3 177 transgraniczne imprezy kulturalne" Razem wydatki bieżące: 1 220 938 1 088 16 6 44 0 14 818 926 893 Ogółem : 10 439 312 9 034 066 1 381 40 300 000 74 613 6 778 048 Id: ED268E1-CFB-47F6-81BF-272702313AF0. Podpisany Strona 2