UCHWAŁA NR XXXII/213/18 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1 875 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 / Rada Gminy Pawłowiczki u c h w a l a co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok o kwotę 597 049 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok o kwotę 668 567 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/197/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok. 4. 1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 2. Traci moc załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/202/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 luty 2018 roku w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok. 5. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 72 082 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ( 950 ). 2. Zwiększa się rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 992 ) o kwotę 564 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki Przemysław Malinka Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 1
DOCHODY Załącznik do Uchwały Nr XXXII/213/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zmniejszenie o kwotę w złotych Zwiększenie o kwotę w złotych 1 2 3 4 5 DOCHODY BIEŻĄCE 227 597 276 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 227 26 580 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 227 0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 26 580 758 RÓZNE ROZLICZENIA 0 536 994 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0 536 994 801 Oświata i wychowanie 0 13 110 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0 2 000 0690 Wpływy z różnych opłat 0 11 110 852 POMOC SPOŁECZNA 0 20 592 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 20 592 DOCHODY OGÓŁEM 227 597 276 ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW ( rubr. 5 rubr. 4 ) 597 049 Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 1
W Y D A T K I Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/213/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Zmniejszenie o kwotę w złotych Zwiększenie o kwotę w złotych 1 2 3 4 5 WYDATKI BIEŻĄCE 6 186 327 787 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 287 13 034 75011 Urzędy wojewódzkie 227 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 227 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227 0 75023 Urzędy gmin ( miast i gmin na prawach powiatu ) 5 060 13 034 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 13 034 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 060 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 13 034 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 25 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 25 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 25 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 25 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 176 017 80101 Szkoły podstawowe 0 82 054 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 80 875 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 78 875 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 2 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 179 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 29 806 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 29 806 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 2 276 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 27 530 80104 Przedszkola 0 24 282 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 24 282 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 11 382 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 12 900 80110 Gimnazja 0 18 963 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 18 963 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 18 963 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 3 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 3 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 3 000 Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 1
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0 1 263 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 1 263 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 1 263 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 0 12 079 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 12 079 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 12 079 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 0 4 570 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 4 570 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 4 570 852 POMOC SPOŁECZNA 0 35 940 85295 Pozostała działalność 0 35 940 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 35 940 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 2 666 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 2 666 - dotacje na zadania bieżące 0 2 666 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 6 128 85401 Świetlice szkolne 0 5 528 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 5 528 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 5 528 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 600 901 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 899 54 436 90002 Gospodarka odpadami 0 34 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 34 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 34 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 899 899 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 899 899 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 899 899 Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 2
90095 Pozostała działalność 0 19 537 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 19 537 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 19 537 921 KLULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 8 566 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 8 566 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 8 566 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 8 566 926 KULTURA FIZYCZNA 0 6 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 6 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 6 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 6 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 49 103 396 069 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 386 069 60017 Drogi wewnętrzne 0 386 069 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 386 069 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 000 10 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000 10 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000 10 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 537 0 90095 Pozostała działalność 19 537 0 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 537 0 921 KLULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 566 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 566 0 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 566 0 926 KULTURA FIZYCZNA 6 000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000 0 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000 0 WYDATKI OGÓŁEM 55 289 723 856 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW ( rubr. 5 4 ) 668 567 Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 3
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTAC JI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/213/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Plan na 2018 rok w zł 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 304 034 1. Dotacja podmiotowa: 301 368 a) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach 921 92116 2480 301 368 2. Dotacja celowa: 2 666 1 ) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 853 85311 2710 2 666 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 200 000 1. Dotacja celowa: 200 000 1 ) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych, Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza 852 85295 2360 120 000 2 ) Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy 926 92605 2360 80 000 RAZEM 504 034 Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 1
Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/213/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. l.p. Nazwa sołectwa Dzi ał Rozdzi ał Planowane przedsięwzięcia Plan wydatków z tego w zł bieżące majątkowe 1 Borzysławice 600 60017 1. Poprawa dróg osiedlowych i dróg transportu rolnego 5000,00 5000,00 0,00 900 90095 2. Wykonanie kostki brukowej pod wiatę 5500,00 0,00 5500,00 RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE 10500,00 5000,00 5500,00 2 Chrósty 600 60017 1. Poprawa dróg transportu rolnego 9500,00 9500,00 0,00 900 90004 2. Poprawa estetyki wsi 1300,00 1300,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY 10800,00 10800,00 0,00 3 Dobieszów 900 90004 1. Estetyka wsi 1500,00 1500,00 0,00 921 92109 2. Remont budynku gminnego - na świetlicę 9586,00 9586,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW 11086,00 11086,00 0,00 4 Dobrosławice 600 60016 1. Konserwacja rowu gminnego 11617,00 11617,00 0,00 900 90004 2. Estetyka wsi 650,00 650,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE 12267,00 12267,00 0,00 5 Gościęcin 600 60017 1. Poprawa dróg transportu rolnego 788,00 788,00 0,00 900 90004 2. Poprawa estetyki wsi 7500,00 7500,00 0,00 900 90095 3. Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem 14000,00 0,00 14000,00 900 90095 4. Lampa solarna 6500,00 6500,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GOŚCIĘCIN 28788,00 14788.00 14000,00 6 Grodzisko 921 92109 1. Remont świetlicy wiejskiej 10310,00 10310,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO 10310,00 10310,00 0,00 7 Grudynia Mała 801 80101 1. Zakup sprzętu multimedialnego dla szkoły podstawowej Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 1
w Jakubowicach 800,00 800,00 0,00 900 90004 2. Poprawa estetyki wsi 2734,00 2734,00 0,00 926 92605 3. Zakup stołu do gry w Ping Ponga 6000,00 6000,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA 9534,00 9534,00 0.00 8 Grudynia Wielka 754 75412 1. Dofinansowanie do aparatu powietrznego dla OSP Grudynia Wielka 3500,00 3500,00 0,00 900 90004 2. Estetyka wsi 6850,00 6850,00 0,00 900 90095 3. Zagospodarowanie placu zabaw na działce 32/13 1000,00 1000,00 0,00 921 92195 4. Zakup wyposażenia do namiotów plenerowych 12500,00 12500,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA 23850,00 23850,00 0,00 9 Jakubowice 801 80101 1. Zakup sprzętu multimedialnego dla szkoły podstawowej w Jakubowicach 1000,00 1000,00 0,00 900 90004 2. Estetyka wsi 3213,00 3213,00 0,00 921 92109 3. Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 5600,00 5600,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO JAKUBOWICE 9813,00 9813,00 0,00 10 Karchów, 600 60017 1. Poprawa dróg transportu rolnego 7500,00 7500,00 0,00 Ligota Wielka 900 90095 2. Urządzenie zabawowe 6537,00 6537,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA 14037,00 14037,00 0,00 11 Kózki 921 92109 1. Zagospodarowanie działki nr 487 11894,00 11894,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO KÓZKI 11894,00 11894,00 0,00 12 Maciowakrze 600 60016 1. Remont chodnika przy ul. Spółdzielczej 14000,00 14000,00 0,00 900 90004 2. Utrzymanie estetyki wsi 2585,00 2585,00 0,00 900 90004 3. Zakup dmuchawy spalinowej 899,00 899,00 RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE 17484,00 17484,00 0,00 13 Mierzęcin 600 60017 1. Poprawa dróg transportu rolnego 9190,00 9190,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCIN 9190,00 9190,00 0,00 14 Milice 600 60016 1. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Teszniowskiej w Milicach od cmentarza w kierunku OSP 9500,00 9 500,00 0,00 900 90004 2. Utrzymanie estetyki wsi 1768,00 1768,00 0,00 900 90095 3. Zakup piaskownicy na plac zabaw 200,00 200,00 0,00 Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 2
921 92109 4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 550,00 550,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MILICE 12018,00 12018,00 0,00 15 Naczęsławice 700 70005 1. Wykończenie budynku gospodarczego wraz z placem wjazdowym znajdującym się na części działki nr.272/2 20960,00 0,00 20960,00 RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE 20960,00 0,00 20960,00 16 Ostrożnica 600 60017 1. Wytyczenie i remont drogi nr 1233 8000,00 8000,00 0,00 754 75412 2. Wymiana stolarki w budynku OSP 7000,00 7000,00 0,00 801 80101 3. Sprzęt dla marżonetek przy szkole 1000,00 1000,00 0,00 801 80101 4. Ogrodzenie przy budynku w szkole 500,00 500,00 0,00 921 92109 5. Zakup sprzętu AGD 12000,00 12000,00 0,00 921 92601 6. Wykonanie mediów dla szatni LSZ w tym dokumentacji 1555,00 0 1555,00 926 92601 7. Uporządkowanie boiska sportowego 1000,00 1000,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA 31055,00 29500,00 1555,00 17 Pawłowiczki 600 60017 1. Poprawa dróg transportu rolnego 3500,00 3500,00 0,00 600 60017 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w P-kach 24550,00 0,00 24550,00 900 90004 3. Poprawa estetyki wsi 1800,00 1800,00 0,00 926 92601 4. Wykonanie zabezpieczenia na boisku sportowym 1200,00 1200,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI 31050,00 6500,00 24550,00 18 Przedborowice 600 60017 1. Poprawa stanu dróg transportu rolnego 3500,00 3500,00 0,00 900 90004 2. Poprawa estetyki wsi 447,00 447,00 0,00 921 92109 3. Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej 4500,00 4500,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE 8447,00 8447.00 0,00 19 Radoszowy 900 90004 1. Poprawa estetyki wsi 1000,00 1000,00 0,00 921 92109 2. Remont świetlicy wiejskiej 2145,00 2145,00 0,00 921 92195 3. Zakup zestawów biesiadnych 9400,00 9400,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO RADOSZOWY 12545,00 12545,00 0,00 20 Trawniki 754 75412 1. Wymiana bramy wjazdowej w budynku OSP 5000,00 5000,00 0,00 801 80104 2. Wymiana okien w budynku Przedszkola 3000,00 3000,00 0,00 900 90004 3. Poprawa estetyki wsi 676,00 676,00 0,00 900 90095 4. Zagospodarowanie działki nr 766/31 5000,00 0,00 5000,00 921 92109 5. Utrzymanie Domu Kultury wraz z otoczeniem 3000,00 3000,00 0,00 Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 3
RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI 16676,00 11676,00 5000,00 21 Ucieszków 754 75412 1. Zakup ubrań strażackich do ćwiczeń 2500,00 2500,00 0,00 900 90004 2. Estetyka wsi 3461,00 3461,00 0,00 900 90095 3. Zagospodarowanie działki gminnej 589/5 13200,00 0,00 13200,00 RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW 19161,00 5961,00 13200,00 22 Urbanowice 921 92109 1. Remont świetlicy wiejskiej 18169,00 18169,00 0,00 921 92109 2. Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej 4066,00 4066.00 0,00 RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE 22235,00 22235,00 0,00 OGÓŁEM 353700,00 268935,00 84765,00 Id: CEA4A53F-1F56-4BCA-8E88-C7178C9F6DB8. Podpisany Strona 4