Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn...2018 r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego, zwana dalej Instrukcją, została opracowana w związku z art. 71 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412), zwanej dalej Ustawą i stanowi integralną część Umowy nr. na wykonanie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych. 2. Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych do klauzuli POUFNE, które mogą być uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z wykonywaniem wyżej wymienionej umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania postanowień przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 412) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, wymagań określonych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących u Użytkownika pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy i odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji podlegających ochronie zarówno w trakcie umowy jak i po jej zakończeniu 2 SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW 1. Określenia użyte w niniejszej Instrukcji oznaczają: Zamawiający Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Wykonawca.., Użytkownik 2. Informacje niejawne należy przez to rozumieć informację niejawną o odpowiedniej klauzuli uzyskaną w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, których nieuprawnione ujawnienie może narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli lub jednostki organizacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. 3. Przetwarzanie informacji niejawnych przetwarzaniem informacji niejawnych są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie lub udostępnianie. 4. Rękojmia zachowania tajemnicy zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego. 5. Dokument należy przez to rozumieć każdą utrwaloną informację niejawną. 1/7
6. Materiał należy przez to rozumieć dokument, lub przedmiot albo dowolną ich część, chronione, jako informacje niejawne, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia. 7. Kierownik przedsiębiorcy - członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni, co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowoakcyjnej komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba; za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także Syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym. Kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy. 3 PRZEDMIOT OCHRONY 1. Przedmiotem podlegającym ochronie są informacje, które mogą być pozyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem usługi na terenie kompleksu nr.. Ochronie podlegają informacje jawne i niejawne, które mogą być pozyskane podczas realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności dotyczące: a).; 2. Wszelkie czynności związane z realizacją umowy będą wykonywane pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez użytkownika lub użytkowników pomieszczeń. 4 WYMAGANIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych, które w trakcie realizacji usługi Wykonawca oraz jego pracownicy mogą pozyskać, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przestrzegania procedur i przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w rozumieniu Ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy, a także postanowień Instrukcji, pod rygorem zerwania umowy z winy wykonawcy i odpowiedzialności finansowej oraz karnej za ujawnienie informacji podlegającej ochronie; 2) posiadania w trakcie całego okresu realizacji usługi zdolności do ochrony informacji niejawnych potwierdzonej ważnym, w całym okresie realizacji zobowiązań, świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia do klauzuli POUFNE ; 3) realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z udziałem: a) osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 2/7
4) wykonywania przedmiotu umowy w: a) miejscach objętych strefą ochronną III wyłącznie w obecności personelu użytkownika za wyjątkiem korytarzy, klatek schodowych oraz sanitariatów; b) miejscach objętych strefą ochronną II lub I wyłącznie w obecności personelu użytkownika; 5) zapoznania pracowników z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych oraz zobowiązania ich do ścisłego przestrzegania, pod rygorem rozwiązania umowy z winy wykonawcy, postanowień instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego oraz obowiązujących procedur, a w szczególności dotyczących: a) przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) przestrzegania zasad i sposobów postępowania określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych, c) zakazie przekazywania osobom postronnym wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu usługi określonych w 3. 6) przestrzegania obowiązujących na terenie obiektu przepisów i ustaleń dotyczących ochrony fizycznej, przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) zobowiązania pracowników do noszenia przepustki upoważniającej do wstępu na teren kompleksu oraz rozliczenia się z nich po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy; 8) wyposażenia pracowników w jednakowe ubiory firmowe, które będą jednoznacznie identyfikować pracowników firmy realizujących obowiązki służbowe na terenie chronionego obiektu. Ubrania firmowe muszą posiadać emblemat lub nadruk zawierający nazwę własną firmy wykonawcy. 2. Zamawiający nie będzie honorował poświadczeń bezpieczeństwa wydanych w wyniku przeprowadzenia postepowań sprawdzających przez takie organa jak Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Policja, Służba Więzienna, Służba Wywiadu Wojskowego, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy poświadczenia takie zachowują swoją ważność wyłącznie w okresie pracy lub służby w organie, który przeprowadziła postępowanie sprawdzające. 3. Wykonawca w ramach realizacji umowy nie będzie wykonywał dokumentów niejawnych. 4. W ramach realizacji umowy dokumenty niejawne nie będą przekazywane do siedziby wykonawcy, ani nie będzie prowadzona z wykonawcą wymiana korespondencji niejawnej. 5 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu oraz użytkownikowi wykaz osób realizujących przedmiot umowy (załącznik nr 1), zwany dalej Wykazem. Wykaz w szczególności powinien zawierać: a) dane wykonawcy usługi i umowy: (1) nazwa własna, adres korespondencyjny, numer REGON i NIP, (2) numer umowy i data jej obowiązywania, b) dane pracowników wykonawcy: 3/7
(1) nr PESEL, imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, (2) adres zamieszkania lub pobytu, (3) dane dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa numer, datę wydania, klauzulę, datę ważności; 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do zamawiającego i użytkownika kopie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub przedstawienia oryginałów dokumentów, w celu wykonania uwierzytelnionych kopii. W przypadku upływu terminu ważności wyżej wymienionych dokumentów w trakcie trwania umowy, wykonawca zobowiązuję się dostarczyć aktualne dokumenty, celem wykazania ciągłości uprawnień osób realizujących przedmiot umowy. 3. Wykonawca ma obowiązek bieżącego aktualizowania i przesyłania Wykazu zamawiającemu i użytkownikowi. Udział w realizacji przedmiotu umowy osób nieujętych w Wykazie każdorazowo wymaga zgody użytkownika, przy czym zmiana ta nie stanowi zmiany warunków umowy. Przystąpienie pracownika do realizacji zadań może nastąpić po spełnieniu odpowiednio wymagań określonych w 4 Instrukcji. Sprzeciw zamawiającego do zaproponowanych zmian personalnych jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 4. Zabrania się powierzania przez wykonawcę realizacji umowy pracownikom ukaranym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, lub pracownikom, wobec których toczy się postępowanie karne za popełnienie takiego przestępstwa. 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, udostępnienia informacji niejawnych osobom nieuprawnionym, itp. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych użytkownika natychmiast powiadomi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zamawiającego i spowoduje właściwe zabezpieczenie dowodów świadczących o naruszeniu bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnych. 6. W przypadku, kiedy naruszenie przepisów dotyczy informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zamawiającego/użytkownika powiadamia Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 7. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz.18). 8. Na teren stref ochronnych wyznaczonych przez użytkownika zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych, radiotelefonów, odbiorników audio video, aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń do transmisji bądź rejestracji dźwięku lub obrazu, na wniesienie, których użytkownik nie wyraził zgody. 9. Zasady poruszania się osób i pojazdów po terenie kompleksu wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z użytkownikiem. 10. Wszyscy pracownicy wykonawcy powinni posiadać przepustki upoważniające do wejścia (wyjścia) na (z) terenu kompleksu. Osoby poruszające się po terenie kompleksu muszą posiadać wyżej wymienione przepustki w widocznym miejscu. Pojazdy wykonawcy mogą wjeżdżać na teren kompleksu tylko w godzinach pracy jednostki na podstawie przepustki samochodowej i parkować tylko na wyznaczonych parkingach z przepustką samochodową umieszczoną za przednią szybą lub w widocznym miejscu. Osoby posiadające przepustki okresowe mogą 4/7
poruszać się samodzielnie po terenie kompleksu. W wyznaczonych strefach ochronnych i rejonach szczególnej ochrony, osoby te mogą poruszać się tylko w towarzystwie osób nadzorujących. 11. Użytkownik oraz jednostka odpowiedzialna za ochronę fizyczną kompleksu wydadzą przepustki pracownikom wykonawcy ujętym w Wykazie oraz pojazdom zgłoszonym do użytkownika przez wykonawcę. 12. Zabronione jest przyjmowanie przez wykonawcę interesantów, gości oraz delegacji krajowych i zagranicznych na terenie Kompleksu. 13. Zabronione jest udzielanie osobom niezwiązanym z realizacją przedmiotu umowy wszelkich informacji na jej temat oraz na temat charakteru i przeznaczenia kompleksu oraz prac prowadzonych na jego terenie. 14. W korespondencji jawnej z wykonawcą związanej z realizacją umowy nie należy używać szczegółowego opisu i przeznaczenia kompleksu. Terminem umownym jest numer umowy. 15. Kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie Wykonawcę, prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, zgodnie z art. 10 Ustawy. 16. Zgodnie z art. 71 ust. 3 Ustawy nadzór, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych, w związku z realizacją umowy sprawować będzie pełnomocnik ochrony Zamawiającego p. tel. 261 Użytkownika p. tel. 261 Wykonawcy -. tel... 6 SPRAWOWANIE NADZORU ORAZ NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. W celu zapewnienia przestrzegania, w czasie realizacji przedmiotu umowy, przepisów o ochronie informacji niejawnych strony ustalają następujący podział kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru: 1) zamawiający sprawuje nadzór i kontrolę poprzez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w odniesieniu do realizacji całości niniejszej instrukcji. 2) użytkownik sprawuje nadzór i kontrolę poprzez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy w kompleksie, budynku pozostającym w jego użytkowaniu. Pełnomocnik użytkownika ds. Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi bieżący nadzór, czy wykonawca przestrzega zapisy niniejszej instrukcji bezpieczeństwa. 2. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych lub systemu ochrony wykonawca lub jego pracownik niezwłocznie informuje Pełnomocnika użytkownika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, jak również uczestniczy w czynnościach zmierzających do ustalenia przyczyn i sprawców tego naruszenia. 3. Pełnomocnik Użytkownika ds. Ochrony Informacji Niejawnych niezwłocznie powiadomi zamawiającego i wykonawcę oraz spowoduje właściwe zabezpieczenie dowodów stanowiących o naruszeniu bezpieczeństwa w następujących przypadkach: 1) nieprzestrzegania zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy. 2) nieprzestrzegania zapisów niniejszej instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. 5/7
4. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na wykonanie przedmiotowej usługi przez osobę realizującą przedmiot umowy bez podania przyczyny. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną wynikającą z ustawy z dnia 06.06.1997 R. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. 2. W przypadku ustalenia, że wykonawca nie realizuje określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody. 3. W przypadku, gdy wykonawca nie realizuje ustaleń określonych w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego i doszło do ujawnienia informacji niejawnych Zamawiający uznaje te działania za nienależyte wykonanie umowy. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca poprzez podpisanie niniejszej instrukcji potwierdza przyjęcie jej do ścisłej realizacji. 2. Odstępstwa lub poprawki do niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego są dozwolone po ich zaakceptowaniu przez Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 3. Wszelkie zmiany niniejszej instrukcji wymagają zachowania formy pisemnej.. Podpis Zamawiającego... Podpis Wykonawcy 6/7
ZATWIERDZAM Wykaz osób wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych pracowników firmy: realizujących przedmiot umowy nr adres realizacji przedmiotu umowy z dnia termin inwestycji (od-do): dane osoby nadzorującej prace ze strony Wykonawcy dane osoby nadzorującej prace ze strony Zamawiającego ( nazwisko i imię, dane kontaktowe, nr telefonu ) Nazwisko Imię Pesel Imię ojca Data urodzenia Miejsce urodzenia Adres zamieszkania lub pobytu Kod Miejscowość Ulica numer Określenie dokumentu kończącego procedurę Datę jego wydania Numer dokumentu Pieczęć firmy i podpis 7/7