VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miar/ umowy (zaakceptowane go opisu zadań) ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach rozliczeniafw danym etanie) wg umowy (tj. zaakceptowanego opisu zadań} wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w ogółem ogółem w tym VAT odchylenie kosztów kwalifikowalnych(w %) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ' Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenie pracowników LGD oraz inne koszty 1 pracownicze 73 929,22 71 507,19 0,00-3,28 1.1 Wynagrodzenie Dyrektora Biura m-c 12,00 0,00 6,00 22 527,96 22 377,62 0,00-0,67 1.2 Wynagrodzenie Pracowników Biura m-c 12,00 0,00 6,00 48 980,76 46 709,07 0,00-4,64 1.3 Koszty podróży służbowych km 6 500,00 0,00 2 896,02 2 420,50 2 420,50 0,00 0,00 1.4 Koszty diet z tytułu podróży służbowych osoba 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Koszty obsługi konkursów grafitowych 1 500,00 1 140,00 0,00-24,00 2.1 Wynagrodzenie członków Rady spotkanie 8,00 0,00 1,00 840,00 480,00 0,00-42,86 2.2 Wynagrodzenie członków Rady spotkanie 1,00 0,00 1,00 660,00 660,00 0,00 0,00 3 Usługi 8 114,98 8 103,50 0,00-0,14 3.1 Koszt usług księgowych m-c 12,00 0,00 6,00 5 361,48 5 334,00 0,00-0,51 3.2 Koszt usług prawniczych m-c 12,00 0,00 6,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 3.3 Koszt usług bankowych m-c 12,00 0,00 6,00 591,00 607,00 0,00 2,71 3.4 Koszt usług utrzymania serwisu www.wokollysejgory.pl usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5 Koszt usług pocztowych kompl. 2,00 0,00 1,00 362,50 362,50 0,00 0,00 4 Koszty funkcjonowania biura 13 082,82 13 115,37 1 535,50 0,25 4.1 Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych m-c 12,00 0,00 6,00 12 250,74 12 283,29 1 410,57 0,27 PRO W 431/7/z 01 /010_321 e-a665-6273-9fb9- b424-85c6-1 ba9-cceb Strona 12 z 27
4.2 Koszt usług energii elektrycznej etap 2,00 0,00 1,00 318,08 318,08 59,48 0,00 4.3 Koszt podatku od nieruchomości kompl. 1,00 0,00 1,00 164,00 164,00 0,00 0,00 4.4 Koszt zakupu środków czystości kompl. 2,00 0,00 1,00 350,00 350,00 65,45 0,00 Razem koszty bieżące 96 627,02 93 866,06 1 535,50-2,86 IIA Badania nad obszarem objętym LSR 1 Badania nad obszarem objętym LSR 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 1.1 Badania potencjału historyczno-przyrodniczo-kulturowospołecznego obszaru LSR usługa 1,00 0,00 1,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 Razem koszty badan 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 1 Doradztwo świadczone w zakresie przygotowania wniosków w ramach konkursów grantowych 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Doradztwo świadczone w zakresie przygptowania wniosków w ramach "Różnicowania" i "Mikroprzedsiębiorstw" 1.2 Doradztwo świadczone w zakresie przygotowania wniosków w ramach "Małych projektów' wniosek 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wniosek 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Organizacja kampanii promującej program Leader pt. "Aktywny Leader" 3 598,78 3 611,77 675,38 0,36 2.1 Aktywacja usługi Smsnet oraz Pakiet Sms - 12 000 szt. usługa 1,00 0,00 1,00 3 048,78 3 061,77 572,53 0,43 2.2 Koszt wydania ulotki informacyjnej "Aktywny Leader" usługa 1,00 0,00 1,00 550,00 550,00 102,85 0,00 3 Wydanie materiałów promocyjnych o LGD i obszarze objętym LSR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 Wydanie kalendarza na rok 2013 szt. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROW 431/7/z 01 /010_321 e-a665-6273»9fb9-b424-85c6-1 ba9-cceb Strona 13 z
Razem koszty działań informacyjnych 3 598,78 3 611,77 675,38 0,36 II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 1 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 13 650,00 13 606,73 1 974,23-0,32 1.1 Udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania LGD usługa 1,00 0,00 1,00 13 650,00 13 606,73 1 974,23-0,32 1.2 Udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania LGD usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Kurs księgowości osoba 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Szkolenie Asystentka/Sekretarka osoba 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 Studia podyplomowe "Audyt projektów finansowanych ze środków UE" osoba 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem koszty szkoleń kadr LGD 13 650,00 13 606,73 1 974,23-0,32 IID Wydarzenia o charakterze promocyjnym 1 AGROTRAVEL 2012 7 900,00 7 900,00 461,43 0,00 1.1 Koszt druku broszury informacyjnej na targi AGROTRAVEL 2012 szt. 1 000,00 0,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00 224,39 0,00 1.2 Koszt transportu uczestników targów AGROTRAYEL 2012 usługa 1,00 0,00 1,00 3 200,00 3 200,00 237,04 0,00 1.3 Koszt usługi gastronomicznej - prezentacja kulinariów świętokrzyskich dla gości targów AGROTRAVEL 2012 1.4 Koszt wyposażenia stoiska targowego AGROTRAVEL 2012 - scenografia - usługa 1,00 0,00 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 usługa 1,00 0,00 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 Organizacja "Zlotu czarownic" 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1 2.2 2.3 Wynajem sali na potrzeby organizacj Zlotu czarownic usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup upominków dla uczestników Zlotu kompl. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup poczęstunku usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4 Transport uczestników usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Targi TT Warsaw 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 PROW_431/7/z 01/010_321e-a665-6273-9fb9-b424-85c6-1ba9-cceb S t r o na 14z27
3.1 Zakup powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem kompl. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 3.3 3.4 Transport uczestników na targi usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nocleg podczas targów os. dzień 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszt zakupu cukierków truskawkowych kompl. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5 Diety dla osób biorących udział w targach szt. 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Organizacja stoiska promocyjnego LGD na imprezach gminnych 12 821,36 12 820,75 1 817,71 0,00 4.1 4.2 4.3 4.4,1 4.4,2 Koszt poczęstunku na stoisku usługa 7,00 0,00 3,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 Koszt wydania materiałów promocyjnych kompl. 1,00 0,00 1,00 3 998,25 3 998,23 747,64 0,00 Zakup wyposażenia stoiska kompl. 1,00 0,00 1,00 1 924,25 1 923,66 359,71-0,03 Spot reklamowy w radio usługa 1,00 0,00 1,00 3 298,86 3 298,86 616,86 0,00 Spot reklamowy w radio usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5 Wynajem powierzchni pod organizację stoiska LGD oraz promocję na scenie podczas imprezy umowa 7,00 0,00 3,00 1 500,00 1 500,00 93,50 0,00 Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 20 721,36 20 720,75 2 279,14 0,00 II.E Szkolenia lokalnych liderów 1 Organizacja "IV Forum Aktywnych Społeczności" 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Koszt wynagrodzenia trenera szkolenia osoba 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wynajem sali na potrzeby organizacji IV Forum Aktywnych Społeczności usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Koszt poczęstunku dla uczestników szkolenia usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Koszt transportu uczestników na szkolenie usługa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 0,00 0,00 0,00 0,00 PROW 431/7/z 01/010_321e-a665-6273-9fb9-b424-85c6-1 ba9-cceb Strona 15 z 27
Mierniki rzeczowe Koszty Kwalifikowalne w ramach etapu Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary umowy (zaakceptowane go opisu zadań) ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach iloić/liczba wg rozliczeniafw wg umowy (tj zaakceptowanego opisu zadań) wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w ogółem ogółem w tym VAT odchylenie kosztów kwalifikowalnychjw %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem koszty kwalifikowalne operacji 145 597,16 142 805,31 6 464,25-1,92 PROW 43 l/7/z 01/0l0_321e-a665-6273-9fb9-b424-85c6-1ba9-cceb Strona 16 z 27