PROW_431/3/z 1 z 15 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US) ,07

Transkrypt

1 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych : I. 2 3 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia Wynagrodzenie Kierownika biura mce 373, , 3,07 3,07 Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US).2 Wynagrodzenie Specjalisty biura mce 3 8, ,,27,27 Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US).3 Dodatek za prowadzenie i aktualizację strony www mce 3, ,6 066,32 066,32 Został zwiększony zakres obowiązków Specjalisty biura o techniczną obsługę strony stowarzyszenia. Z tego tytułu pracownik otrzyma comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w kwocie 3, zł.. Dodatek za obsługę Banku Gospodarstwa Krajowego mce 680, 6 082,70 2 0,3 2 0,3 Został zwiększony zakres obowiązków Kierownika biura w związku z obsługą pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tego tytułu Kierownik biura otrzyma comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w kwocie 680,. Premie szt 2 78,6 2 7, 2 78,6 2 78,6 Premie mają charakter uznaniowy i będą przyznawane zgodnie z rgulaminem wynagradzania. Zarówno Kierownik biura jak i Specjalista biura otrzymają raz na kwartał premię w wysokości ustalonej przez Zarząd odpowiednią uchwałą. 2 Usługi PROW_3/3/z z

2 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych : 2. Koszt obsługi kadrowoksięgowej fakt 8,6 6 06, ,8 2 32,8 Koszt ten będzie ponoszony raz w miesiącu, w wysokości określonej w umowie z biurem rachunkowym. 2.2 Koszt obsługi bankowej szt 0, ,00 0,00 0,00 Obsługa pożyczki w BGK wymaga kwartalnej opłaty w wysokości 0zł z tytułu prowadzenia rachunku Koszt usług pocztowych i kurierskich Koszt usług TP s.a. komplet fakt 20,00 26, ,00 300,02 20,00 60,0 20,00 60,0 według potrzeb Koszt konieczny do poniesienia dla sprawnego funkcjonowania biura 2. Koszt telefonów komórkowych fakt 308, ,98 92,99 92,99 Koszt konieczny do poniesienia dla sprawnego funkcjonowania biura 2.6 Koszt opłat skarbowych, sądowych i notarialnych szt 0, ,00 0,00 0,00 według potrzeb 2.7 Koszt adaptacji i remontu pomieszczenia biurowego przeznaczonego na salę konferencyjną komplet 8 283, , ,62 0,00 Koszt konieczny do poniesienia, mający na celu obiżenie kosztów wynajmu Sali na posiedzenia Rady stowarzyszenia. Posiedzenia Rady odbywają się po każdym naborze wniosków. PROW_3/3/z 2 z

3 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych : 2.8 Koszt nadzoru technicznego urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego komplet 6,00 6,00 2,00 00,00 Zakupiony sprzęt wymaga regularnych przeglądów zgodnie z gwarancjami. W pierwszym i w drugim etapie przewidujemy przegląd kserokopiaki Minolta za 2,00, natomiast w drugim dodatkowo przegląd sprzętu komputerowego na kwotę 6,00 zł. 3 Koszt funkcjonowania biura LGD 3. Koszt prac porządkowch na rzecz biura rachunek 0, ,00 30,00 30,00 Koszt konieczny do poniesieniu w celu utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych. Rozliczenie comiesięcznym rachunkiem, zgodnie z umową zlecenie. 3.2 Koszt najmu pomieszczeń fakt 00,00 00,00 0,00 00,00 Ze względu na dużą liczbę członków stowarzyszenia konieczne jest wynajęcie pomieszczenia w celu przeprowadzenia Walnego Zgormadzenia Członków. 3.3 Koszt delegacji służbowych szt 0, ,00 70,00 70,00 Jest to koszt niezbędny do sprawnego funkcjonowania biura. Obejmuje podróże służbowe pracowników biura jak i członków Zarządu związane z pełnioną funkcją PROW_3/3/z 3 z

4 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych : 3. koszt ryczałtu dla Kierownika Biura km 0, , 72,22 72,22 Koszt konieczny do poniesienia w celu sprawnej obsługi 6 gmin oraz pracy realizującej założenia zawarte w LSR. Rozliczane na podstawie umowy użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych.koszt obejmuje liczbę kilometrów w ciągu 6 miesięcy. 3. Koszt ryczałtu dla Specjalisty Biura km 0, ,96 0,8 0,8 Koszt konieczny do poniesienia w celu sprawnej obsługi 6 gmin oraz pracy realizującej założenia zawarte w LSR. Rozliczane na podstawie umowy użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych.koszt obejmuje liczbę kilometrów w ciągu 6 miesięcy. 3.6 Koszt materiałów biurowych fakt 000, ,00 000,00 000,00 Koszt niezbędny do poniesienia w ramach funkcjonowania biura, oszacowany na podstawie dotychczasowego zużycia materiałów biurowych. 3.7 Koszt użytkowania pomieszczeń biurowych (woda, gaz, prąd oraz wywóz nieczystości) komplet 600, ,00 600,00 600,00 Pomieszczenia biurowe w których znajduje się siedziba Stowarzyszenia zostały nam użyczone, jednakże umowa zawarta z Gminą Żabia Wola obliguje nas do ponoszenia opłat związanych w ich utrzymaniem tj. opłat za gaz, wode, prąd oraz wywuz nieczystości. PROW_3/3/z z

5 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych : Razem koszty bieżące 89 37, 8 0, ,7 II.A Badania nad obszarem objętym LSR Aktualizacja LSR 2 000, , ,00 Koszt ten ma na celu wprowadzenie zmian w LSR, a wszczególności: uzupełnienie i uaktualizowanie części dotczącej charakterystyki, weryfikacji celów szczegółowych, przedsięwzięć i preferowanych operacji, weryfikacji wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć i mierników, weryfikcji budżetu, opracowanie ankiety monitorującej, konsultacje dotyczące zmian w dokumentach LGD itp. II.B Razem koszty badań 2 000, , ,00 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR Formy informowania o obszarze i działaniach LGD PROW_3/3/z z

6 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :. Modernizacja Strony www 3 00,9 0,00 fakt 3 00,9 3 00,9 3 00,9 0,00 0,00 Zmodernizoanie istniejącej już strony www pozwoli stworzyć możliwość przyszłym beneficjentom jak również osobom zainteresowanym działaolnością LGD, szybszego dotarcia do bieżących informacji, informacji związanych z naborami wniosków oraz całym programem Leader.Koszty powyższej usługi oszacowane zostały na podstawie wyceny przesłanej nam przez usługodawcę wydłużenie modułu aktualności na całą stronę koszt 00zl, zamieszczenie licznika gości 200zł, projekt kalendrza koszt 00,00zł, dodanie kolejnych obrazów w galerii na stronie głównej oraz dodanie machanizmu zmiany wyświetlania się zdjęcia przy każdym odświeżeniu strony 0zł,ustawienie modułu prawej kolumny jako stały na każdej podstronie300zl. PROW_3/3/z 6 z

7 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :.2 Konkurs dziennikarski 8 600,00 0,00 komplet 8 600, ,00 0, ,00 300,00 Koszt organizacji konkursu obejmuje honorarium dla organizatora konkursu zatrudnionego na umowę zlecenie 800,00 zł ( z zakresie zlecenia pokryte będą koszty dwukrotnego ukazania się ogłoszenia o konkursie w 3 gazetach loklanych obejmujących zasięgiem 3 powiety), koszt zorganizowania gali rozdania nagród catering, wynajęcie sali 00,00zł, ufundawanie nagród rzeczowych dla laureatów nagroda głowna o wartości 00zł i 3 wyróżnienia na łączną kwotę 00,00zł. Konkurs skierowany będzie dla dziennikarzy amatorów lub profesjonalistów, który przygotuje ciekawy artykuł, reportaż, wywiad bądź serię artykułów informujących o obszarze LGD. Każdy głoszony do konkursu materiał ma zostać zaprezentowany w mediach ( w prasie lub na antenie radia).konkurs będzie realizowany corocznie do 20 roku włącznie. PROW_3/3/z 7 z

8 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :.3 Konkurs dziennikarski dla młodzieży szkolnej 8 00,00 0,00 komplet 8 00, ,00 0, ,00 200,00 Koszt ten ma na celu zachęcenie młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimazjalnych i ponadgimnazjalnych do tworzenia form dziennikarskich ( reportaży, fotoreportaży, wywiadów,felietonów) o tematyce z zakresu upowszechniania ciekawostek zakresu historii, kultury, przyrody obszaru LGD. W kosztch organizacji przewiduje się zakup 9 nagród rzeczowych, po 3 dla każdej kategorii wiekowej za kwotę 2200,00zł, koszt organizacji rozdania nagród ( catering, wynajem sali)00,00zł, oraz koszt umowy zlecenia za organizację konkursu ( rozpropagowanie zaproszeń do konkursu, opracowanie regulaminu, zaproszenie partnerów medialnych do udziału w rozpowszechnieniu ideii konkursu i oceny nadesłanych prac) Konkurs będzie realizowany corocznie do 20 roku włącznie. II.C Razem koszty działań informacyjnych 20 00, ,9 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR Szkolenia kadr wdrażających LSR 20 00,9 3 00,9 6 00,00 00,00 PROW_3/3/z 8 z

9 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :. Szkolenie wyjazdowe dla członków Zarządu i Rady ,00 0,00 szt 3 000, ,00 0,00 00, ,00 Planowane jest dwudniowe szkolenie wyjazdowe dla członków Rady, Zarządu i pracowników biura ( 7 czlonków Rady, Zarządu, 2 pracowników biura i kierowca) na teren LGD "Brama Mazurskiej Krainy" w celu przedstawienia członkom organów uaktualnionych informacji dotyczących oceny wniosków i stopnia zaawansowania poziomu wdrażania LSR oraz zapoznania z ciekawymi inicjatywami podejmowanymi na terenie innych LGD jako wzorów do naśladfowania. Planujemy wyjazd do "Wioski garncarskiej" w Nidzicy. Koszt pobytu na osobę 270zł obejmować będzie wyżywienie, nocleg, koszt udziału w warsztatach rzemieślniczych) oraz koszt transportu autokar 30zł na dobę brutto, oraz koszt wynajęcia sali i sprzętu 300,00, honorarium za prezentację 0 zł, koszt wynajęcia muzyka na uroczystą kolację mazurską z degustacją tradycyjnych potraw, zakup materiałów szkoleniowych ( PenDrive 28 szt) 00zl. PROW_3/3/z 9 z

10 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :.2 Szkolenia dla pracowników biura oraz członków organów decyzyjnych LGD 000,00 0,00 komplet 000,00 000,00 62,00 62, ,00 Koszt ten przewiduje opłatę za udział w płatnych szkoleniach z których będą mogli skorzystać pracownicy oraz członkowie organów decyzyjnych. Koszty będą obejmować: koszt organizacji szkolenia tj. wynajęcia wykładowcy, opracowania materiałów szkoleniowych, wynajmu sali i urządzeń audiowizualnych oraz koszt obsługi hotelarciej i gastronomiczej w przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień. Organizowane one były do tej pory np.przez CDR, Mazowieckiego Leadera, Istytut Współpracy Polsko Hiszpańskiej. Planowany jest udział w szkoleniach z zakresu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD. PROW_3/3/z z

11 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :.3 II.D Kurs języka angielskiego dla pracowników biura oraz członków Zarządu Razem koszty szkoleń kadr LGD Wydarzenia o charakterze promocyjnym 30 00,00 0,00 komplet 30 00, , ,00 0, , , ,00 62,00 32,00 0 0,00 Kurs odbywać się będzie 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne za kwotę zł/dzień. Wydatek konieczny do poniesienia w związku z planowanym przygotowaniem i realizacją międzynarodowego projektu współpracy. W kursie będzie uczestniczyć 7 osób( 2 z Rady, 3 z Zarządu, 2 z biura LGD). Oszacowane koszty zajęć obejmują zajęcia które potrwają do końca czerwca 20r. Kurs będzie realizowany włącznie do 20 roku. PROW_3/3/z z

12 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :. Piknik ekologiczny 6 000,00 0,00 komplet 6 000, ,00 00,00 0,00 00,00 Coroczna impreza propagująca ochronę środowiska oraz aktywizująca aktywnych lokalnych ekologów zwana "Imieninami Józefa" będzie obejmowała konkurs wiedzy ekologiczne oraz zbieranie śmieci na wyznaczonym odcinku zakończone uroczystym podsumowaniem konkursu z wręczeniem nagród i ogniskiem dla wszystkich uczestników pikniku. Koszty obejmują umowę zlecenie dla osoby organizującej piknik ( naglośnienie i rozpropagowanie pikniku, opracowanie regulaminu konkursu, arkuszy pytań)300,00zł, koszt wywozu śmieci30zł i organizacji ogniska 30,00 zł, koszt zakupu nagród rzeczowych i gadżetów reklamowych dla uczestników imprezy00zł. Piknik będzie realizowany corocznie włącznie do 20 roku. PROW_3/3/z z

13 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :.2 Turniej sportowy 00,00 0,00 komplet 00,00 00,00 0, , ,00 Coroczna impreza dla aktywnych mieszkańców obszaru LGD organizowana w formie Turnieju Unihokeja dla uczniów szkół gimnazjalnych z obszaru LGD. Koszt zlecenia dla organizatora 300zł, koszt wynajęcia sędziego300zł, koszt zakupu napojów i poczęstnku dla uczestników turnieju 00zł, koszt zakupu nagród 900,00zł. Turniej będzie realizowany do 20 roku włącznie.,3 Promocja i udział LGD w imprezach gminnych 700,00 0,00 komplet 700, ,00 0,00 00, ,00 W ramach promocji naszego stowarzyszenia planujemy udział w minimum jednej imprezie lokalnej na terenie każdej z naszych gmin. Koszty obejmować będą sfinansowanie nagród w imprezach lokalnych Teresińska noc czerwcowa, Dni Żabiowolskie, Jarmark Mszczonowski, Majówka w Grodzisku.Przewidujemy dofinansowanie na poziomie 62zł/ imprezę. Zadanie będzie realizowane do 20 roku włącznie. Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym ,00 00, , ,00 II.E szkolenia lokalnych liderów Szkolenia PROW_3/3/z 3 z

14 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych :. Szkolenia dla przyszłych beneficjentów 8 000,00 0,00 komplet 8 000, , ,00 000,00 000,00 Szkolenia skierowane sa do przyszłych beneficjentów i będą organizowane przez każdym planowanym naborem wniosków. Koszt obejmuje zatrudnienie na umowę zlecenie osoby która przeprowadzi konsultacje oraz szkolenie z prawidłowego wypełniania wniosków. Planowane są 3 szkolenia przed każdym planowanym naborem tj. 3x 00 zl. Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 8 000,00 0,00 000, , ,00 000,00 000,00 PROW_3/3/z z

15 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych : Razem koszty kwalifikowalne operacji 30,9 0,00 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc. 3 kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II 226 6,07 667, ,7 2 20,00 w tym miejsce i termin realizacji Żabia Wola miejscowość data (dzieńmiesiącrok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I I II ETAPU. 2. Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 200 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 389) oryginał Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia TAK ND x x Liczba załączników 0 0 PROW_3/3/z z