1
Agenda spotkania z JST 07.04.2007 Prezentacja koncepcji Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej Prezentacja projektów w ramach Działania 8.3 PO IG Pytania Zakooczenie spotkania i pożegnanie uczestników.
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej Zarys koncepcji Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej I etap projektu
Inwentaryzacja zasobów Inwentaryzacja: 2705 miejscowości Zebrano informacje od 169 gmin i 26 powiatów ziemskich i 3 grodzkich Przedsiębiorcy telekomunikacyjni 72 Miejscowości białe 629 tj. 23% Miejscowości szare - 1529 tj. 57% Miejscowości czarne 547 tj. 20%
Cele Projektu Założeniem projektu DSS zgodnie z wytycznymi unijnymi jest budowa sieci optycznej z punktami dostępu na obszarach wykluczenia informacyjnego. Realizacja projektu DSS umożliwi aktywny i szybki rozwój Społeczeostwa Informacyjnego w Regionie Dolnośląskim, a przez to stworzy nowe możliwości dla rozwoju społecznego, ekonomicznego i technicznego mieszkaoców Dolnego Śląska.
inwentaryzacja Harmonogram realizacji projektu DSS Projekt PB, PZP Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji studyjnej 1.uwagi 2.opinie Decyzja Zarządu SW 2 m-ce PFU 3,5 m-ca Skladani e ofert P. ogr.zaprojektuj i wybuduj 01.10.2010 lub 01.11.2010 (gdy kontrola PUZP) Podpisanie umowy z wykonawcą P. na IK Przetarg ogr.5 miesięcy pomoc Publiczna Art.87 TWE Operator PZP Informacja o warunkach prawne pomocy publicznej Informacja o warunkach prawnych wyłonienia operatora sieci NOTYFIKACJA UOKiK+ KE Złożenie wniosku o przesunięcie terminu w RPO z tytułu notyfikacji z planu 01.10.2010 o 12 m-cy Oczekiwanie na nową ustawę szerokopasm ową SW PFU Styczeo 2009 30.10.2009 29.12.2009 31.03.2010 15.04. 15.07 01.10.2010 31.05
Harmonogram realizacji projektu DSS Projektowanie i wykonawstwo Projekt PB,PZP Projekt Budowlany + decyzja pozwolenie na budowę Projekt wykonawczy Realizacja ;Budowa DSS Rozliczenie realizacji projektu DSS Pomoc publiczna Art.87 TWE cd. Notyfikacja Wniosek do RPO Operator PZP Wybór partnera w PPP lub Założenie Spółki Celowej Odbiór koocowy DSS 1.10.2010 28.02.2011 31.05 31.10.2013. 31.12.2013
Istotą etapu I jest opracowanie ogólnej koncepcji technicznej budowy i eksploatacji sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Dolnośląskiego w trzech wariantach (Wykonano zgodnie z harmonogramem prac) Zarząd dokonał wyboru wariantu, który będzie podstawą do dalszych prac m.in.: Studium wykonalności (Etap II), Program Funkcjonalno-użytkowy (Etap III), Raport oddziaływania na środowisko z decyzją środowiskową(etap IV), Wniosek o dofinansowanie (Etap V)
Uwarunkowania Demografia Logika interwencji Funduszy Strukturalnych UE Gospodarka Rynek pracy Wyznaczenie Obszarów Do interwencji Trzywariantowa Koncepcja DSS Ograniczenia środowisko naturalne prawo organizacja wykonawstwo budżet Dostępnośd Internetu Trendy Rynkowe Technologiczne Dobre praktyki
Uwarunkowania: Województwo Dolnośląskie jest regionem perspektywicznym cywilizacyjnie (demograficznie i gospodarczo) w skali całej UE: Niekorzystne trendy demograficzne; Korzystna struktura rynku pracy; Duża aktywnośd gospodarcza regionu; Wysoki (rosnący) udział w krajowym PKB Wyższy dochód i wyższe wydatki gospodarstw domowych; Ograniczenia: Dolny Śląsk regionem cennym z punktu widzenia środowiska naturalnego, co narzuca takie prowadzenie Projektu DSS aby unikad kolizji z obszarami cennymi środowiskowo a zwłaszcza Natura 2000
Projekt powinien stworzyd niezbędny dla regionu potencjał rozwojowy a więc musi byd prowadzony inaczej niż w regionach zapóźnionych cywilizacyjnie. Projekt musi byd prowadzony zgodnie wytycznymi sformułowanymi przez Komisję Europejską oraz europejskie organy regulacyjne: Dokonywanie interwencji w obszarach wykluczenia informacyjnego Budowa sieci o otwartym dostępie dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (technicznie i organizacyjnie).
Zasady interwencji UE w projektach szerokopasmowych (metodyka BSC): Obszary białe [B]: całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowych na oczekiwanym poziomie lub całkowity brak dostawców usług; Obszary szare [S]: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora - brak konkurencji na poziomie infrastruktury; Obszary czarne [C]: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na oczekiwanym poziomie Dlatego do prognozy podaży w województwie dolnośląskim zastosowano (bazujący na BSC) tzw. model dwuwymiarowy: Pierwszym wymiarem jest aktualna dostępnośd usług szerokopasmowych; Drugim wymiarem jest prognoza popytu na usługi szerokopasmowe.
Jeżów Sudecki (2) Mysłakowice (2) Podgórzyn (2) Lubań (2) Lubin (2) Świdnica (2) Żarów (3) Szczawno-Zdrój (1) Stare Bogaczowice (2) Międzybórz (3) Syców (3) Jelcz-Laskowice (3) Oława (2) Żmigród (3) Kąty Wrocławskie (3) Kobierzyce (2) Święta Katarzyna (3) Slabo czerwone - podaz 50-60% Gminy czerwone - podaż powyżej 60%
Obszar Inwestycja w budowę infrastruktury szerokopasmowej Umiejscowienie węzłów dystrybucyjnych Sieci Obszar A Obszar B Tak. Praktycznie na całym obszarze. Ewentualne doprecyzowanie obszaru projektu poprzez wyłączenie miejscowości czarnych. Zasadniczo bez ograniczeń. Możliwe doprecyzowanie obszaru projektu, poprzez wyłączenie miejscowości czarnych. Do zweryfikowania i ew. wyłączenia obszary planowanych inwestycji operatorów. TAK Zasadniczo TAK, o ile w czasie realizacji projektu nie nastąpi reklasyfikacja obszaru lub jego części: zmiana podaży w związku z planowaną inwestycją operatorów.
Obszar Obszar C Obszar D Inwestycja w budowę infrastruktury szerokopasmowej Zasadniczo nie na całym obszarze. Możliwe prowadzenie projektów na obszarze zawężonym, jeśli pozostają na nim podobszary białe i szare Niezbędna jest szczegółowa analiza obszaru (podzielenie na mniejsze części) pod kątem inwestycji operatorów. Nie. Ewentualnie na części obszaru. Możliwa jest realizacja projektów na obszarze zawężonym, do podobszarów białych o ile sąsiadują z A i B. Niezbędna jest szczegółowa analiza pod kątem inwestycji operatorów. Umiejscowienie węzłów dystrybucyjnych Sieci Zasadniczo NIE, o ile w czasie realizacji projektu nie nastąpi reklasyfikacja obszaru lub jego części: zmiana podaży w związku z wycofaniem się operatorów z obszaru NIE
16
17
Trzy wariany budowy sieci DSS oparto o możliwośd wykorzystania prawa drogi w realizacji inwestycji liniowych: koleje (infrastruktura TK Telekom); drogi (infrastruktura DSDiK); linie energetyczne (infrastruktura EnergiaPro); Lokalizacje węzłów są w konkretnych miejscowościach w obszarach zielonych i niebieskich Minimalizacja kolizji z obszarami chronionymi (prawo drogi) Każdy wariant sporządzono w dwóch wersjach: pełny - zakłada autonomiczną realizacje projektu niezależnie od projektów lokalnych; ograniczony - zakłada włączenie projektów realizowanych lokalnie;
Wariant pełny A
Wariant pełny B
Wariant pełny C
Warianty TKT DSDiK EP km liczba węzłów km liczba węzłów km liczba węzłów szkielet 727 10 733 10 829 10 dystrybucja 1119 97 1129 98 1225 97 suma 1846 107 1862 108 2054 107 Udział % TK DSDiK EP TK DSDiK EP TK DSDiK EP szkielet 98 1,5 0 42 57 0.4 17,5 0 82.5 dystrybucja 85 12 1.1 52 44 1.1 60 7,5 31.6 suma 90,3 7,6 0.8 48 49 0,8 42,9 4,5 52.1 koszt eksploatacji (mln.) 2,01 mln/rok 1,06 mln/rok 4,85 mln/rok warianty A, B,C- są to warianty pełne obejmujące dotarcie sieci do wszystkich obszarów zakwalifikowanych do interwencji. Koncepcje te oznaczono literami A( bazuje na infrastrukturze TKTelekom), B(DSDiK) oraz C(EnergiaPro) km- długość sieci w kilometrach liczba węzłów - liczba węzłów danej sieci szkielet-sieć szkieletowa dystrybucja-sieć dystrybucyjna
Środki RPO WD Wkład własny UMWD +JST Fazy realizacyjne Projektu DSS (w obszarze obowiązującego prawa) Eksploatacja Inwestycja Inwestorem jest UMWD Właścicielem Infrastruktury jest UMWD UMWD wspiera Inżynier kontraktu Notyfikacja Oparta na podziale kompetencji wg właściwości podmiotu, UMWD Strażnik projektu ze względu na realizację celów publicznych, Okres trwałości projektu 5 lat Partner prywatny: Kwestie techniczne, Wykonywanie działao operatorskich, Utrzymywanie infrastruktury 23
Budżet projektu JST -12 mln zł budżet ogółem 160 mln zł ( 100%) w tym: UMWD 12,8 mln zł 7,5% RPO 135,2 mln zł 8% RPO- 84,5% ( 135,2 mln zł) UMWD- 8% ( 12,8 mln zł) JST 7,5% ( 12,0 mln zł) 84,5% Udział finansowy 104 JST w kosztach budowy DSS średnio po 115 tys. zł.
Rekomendujemy do realizacji wariant A ponieważ : wariant opiera się na najkrótszej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej DSS; wariant jest możliwy do zrealizowania w zakładanym czasie projektu: gęsta sied linii kolejowych województwa dolnośląskiego, umożliwia dotarcie do wszystkich miast powiatowych i większości gmin; infrastruktura TK Telekom towarzyszy zdecydowanej większości linii kolejowych województwa, a w budynkach stacyjnych znajdują się pomieszczenia węzłów sieci TK Telekom (istnieje możliwośd użyczenia) co daje istotne możliwości oszczędności realizacyjnych; wariant zapobiega zbędnemu powielaniu działao związanych z budową nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej regionalnej, co zapewni optymalizację nakładów budżetowych ponoszonych na ten cel; trasa sieci DSS wykorzystuje 80,5% ogólnej długości szlaków kolejowych na Dolnym Śląsku
Zarządzenie Nr 44/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.03.2010r w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji w województwie dolnośląskim projektu pn. : Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i_budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej.
Informacja o projekcie na stronie: http://www.dss.dolnyslask.pl/ Aktualności DSS O projekcie ( Streszczenie Inżynierskie ) Działanie 8.3 PO IG Działanie 8.4 PO IG WiMax Porozumienie z JST oraz Ankieta JST
Dziękujemy za uwagę Wojciech Olender Dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Realizacji Inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Mazowiecka 15, p. 125 50 411 Wrocław 071 776 96 92 wojciech.olender@dolnyslask.pl
29