DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka mieszkaniowa 700 48.693,00 48.693,00 33.610,02 69,03 Administracja publiczna 750 54.993,00 54.993,00 31.747,69 57,73 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804,00 804,00 402,00 50 Obrona narodowa 752 200,00 200,00 200,00 100 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 754 756 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 4.998.721,45 + 1.302,04 5.000.023,49 2.378.280,83 47,57 Różne rozliczenia 758 3.972.969,00-37.665,00 3.935.304,00 2.334.119,98 59,32 Oświata i wychowanie 801 600,00 + 73.576,00 74.176,00 39.174,65 52,82 Pomoc społeczna 852 346.600,00-15.096,00 330.904,00 194.939,36 58,92 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 - + 46.350,00 46.350,00 46.350,00 100 Rodzina 855 4.151.000,00-25.943,00 4.125.057,00 2.248.279,60 54,51 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900 921 342.923,00 + 23.304,00 366.227,00 179.342,76 48,97 15.000,00 + 53.300,00 68.300,00 13.405,08 19,63 Kultura fizyczna 926 - + 40.750,00 40.750,00 3.450,00 8,47 Ogółem dochody bieżące 13.933.503,45 + 323.262,51 14.256.765,96 7.668.286,44 53,79 Udział dochodów bieżących do dochodów ogółem 16.986.784,89 7.668.286,44 45,14 Dochody majątkowe Transport i łączność 600 1.329.904,90 + 424.169,20 1.754.074,10 1.046.074,10 59,65 Gospodarka mieszkaniowa 700 186.000,00 + 94.071,51 280.071,51 35.170,00 12,56 Oświata i wychowanie 801 - + 332.393,32 332.393,32 - - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 193.880,00-400,00 193.480,00 - - Kultura fizyczna 926 - + 170.000,00 170.000,00 - Ogółem dochody majątkowe 1.709.784,90 + 1.020.234,03 2.730.018,93 1.081.244,10 39,61 Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem 16.986.784,89 1.081.244,10 6,37 Dochody bieżące 13.933.503,45 + 323.262,51 14.256.765,96 7.668.286,44 53,79 Dochody majątkowe 1.709.784,90 + 1.020.234,03 2.730.018,93 1.081.244,10 39,61 Ogółem dochody 15.643.288,35 + 1.343.496,54 16.986.784,89 8.749.530,54 51,51 1

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność zleconych gminie(związkom gmin, 010 01095 2010 - +163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Ogółem dział 010 ( zad. zlecone ) +163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 70005 0550 3.693,00 3.693,00 3.681,16 99,68 0750 45.000,00 45.000,00 29.928,86 66,51 Ogółem dział 700 48.693,00 48.693,00 33.610,02 69,03 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie zleconych gminie(związkom gmin, 750 75011 2010 54.993,00 54.993,00 29.603,00 53,83 Rozliczenie z lat poprzednich 75023 0970 - - - 2.144,69 Ogółem dział 750 (zad. zlecone) 54.993,00 54.993,00 31.747,69 57,73 2

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zleconych gminie(związkom gmin, 751 75101 2010 804,00 804,00 402,00 50 Ogółem dział 751 ( zad. zlecone ) 804,00 804,00 402,00 50,00 OBRONA NARODOWA DZIAŁ 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne zleconych gminie(związkom gmin, 752 75212 2010 200,00 200,00 200,00 100 Ogółem dział 752 ( zad. zlecone) 200,00 200,00 200,00 100 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna zleconych gminie(związkom gmin, 754 75414 2010 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 Ogółem dział 754 ( zad. zlecone ) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 3

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 756 75601 4 0350 - - Ogółem rozdział 756 - - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 75615 0310 823.748,73 823.748,73 374.303,75 45,44 Podatek rolny 0320 24.443,00 24.443,00 11.639,00 47,62 Podatek leśny 0330 40.379,00 40.379,00 20.119,00 49,83 Podatek od środków transportowych 0340 - - - Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień 0500 - - 287,60 0640 - - 11,60 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 0910 1.000,00 1.000,00 56,73 5,68 Ogółem rozdział 75615 889.570,73 889.570,73 406.417,68 45,69 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 75616 0310 411.009,00 411.009,00 259.489,61 63,14 Podatek rolny 0320 580.562,00 580.562,00 303.190,45 52,23 Podatek leśny 0330 463,00 463,00 232,14 50,11 Podatek od środków transportowych 0340 36.043,00 36.043,00 13.469,00 37,37 Podatek od spadków i darowizn 0360 9.000,00 9.000,00 3.503,00 38,93 Opłata od posiadania psów 0370 230,00 230,00 160,00 69,57 Wpływy z opłaty targowej 0430 9.000,00 9.000,00 3.393,00 37,70 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień 0500 100.000,00 100.000,00 40.223,69 40,22 0640 - + 2.000,00 2.000,00 1.729,86 86,50 Wpływy z różnych opłat 0690 2.000,00-2.000,00 - - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 2.000,00 2.000,00 1.808,66 90,40 Ogółem rozdział 75616 1.150.307,00 1.150.307,00 627.199,41 54,53 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 75618 0410 10.000,00 10.000,00 4.072,00 40,72

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 115.000,00 115.000,00 28.494,00 24,78 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 52.377,72 + 2.454,04 54.831,76 36.058,34 65,76 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 9.000,00 9.000,00 4.021,70 44,69 Wpływy z różnych opłat 0690 - - 500,00 Wpływy z różnych dochodów 0970 13.000,00 13.000,00 7.276,01 55,97 Ogółem rozdział 75618 199.377,72 + 2.454,04 201.831,76 80.422,05 39,85 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 0010 2.754.866,00-1.152,00 2.753.714,00 1.256.671,00 45,64 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 4.600,00 4.600,00 7.570,69 164,58 Ogółem rozdział 75621 2.759.466,00-1.152,00 2.758.314,00 1.264.241,69 45,84 Ogółem dział 756 4.998.721,45 + 1.302,04 5.000.023,49 2.378.280,83 47,57 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 758 zmianach Wykonanie % Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 758 75801 2920 3.295.445,00-37.665,00 3.257.780,00 2.004.784,00 61,54 Ogółem rozdział 75801 3.295.445,00-37.665,00 3.257.780,00 2.004.784,00 61,54 Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 2920 624.508,00 624.508,00 312.252,00 50 Ogółem rozdział 75807 624.508,00 624.508,00 312.252,00 50 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki 75814 0920 10.000,00 10.000,00 8.077,98 80,78 2030 25.000,00 25.000,00 - Ogółem rozdział 75814 35.000,00 35.000,00 8.077,98 23 Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 2920 18.016,00 18.016,00 9.006,00 49,99 Ogółem rozdział 75831 18.016,00 18.016,00 9.006,00 49,99 Ogółem dział 758 3.972.969,00-37.665,00 3.935.304,00 2.334.119,98 59,32 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 w/g. Uchwały Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 801 80101 5

Wpływy z różnych dochodów 0970 600,00 600,00 347,65 58 Ogółem rozdział 80101 600,00 600,00 347,65 58 Przedszkola Wpływy z różnych dochodów 80104 0970 - - 39,00 2030 - + 69.576,00 69.576,00 34.788,00 50 Ogółem rozdział 80104 - + 69.576,00 69.576,00 34.827,00 50,06 Gimnazja 80110 2030 - + 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100 Ogółem rozdział 80110 - + 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100 Ogółem dział 801 600,00 + 73.576,00 74.176,00 39.174,65 52,82 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 852 Pomoc...społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust. 852 85213 2010 13.700,00 13.700,00 6.400,00 46,72 2030 12.000,00 12.000,00 6.300,00 52,50 Ogółem rozdział 85213 25.700,00 25.700,00 12.700,00 49,42 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 2030 118.700,00-28.500,00 90.200,00 33.600,00 37,25 Ogółem rozdział 85214 118.700,00-28.500,00 90.200,00 33.600,00 37,25 Dodatki mieszkaniowe bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust. 85215 2010 - + 604,00 604,00 604,00 100 Ogółem rozdział 85215 - + 604,00 604,00 604,00 100 Zasiłki stałe 85216 2030 73.000,00 + 5.000,00 78.000,00 72.400,00 92,82 Ogółem rozdział 85216 73.000,00 + 5.000,00 78.000,00 72.400,00 92,82 Ośrodki Pomocy Społecznej Wpływy z różnych dochodów 85219 0970 - - 17,00 6

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust. bieżących gmin ( związków gmin ) 2010 - + 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100 2030 82.200,00 82.200,00 41.400,00 50,37 Ogółem rozdział 85219 82.200,00 + 2.400,00 84.600,00 43.817,00 51,80 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji zleconych 85228 2010 11.00,0,00-800,00 10.200,00 6.400,00 62,75 2360 - - - 18,36 Ogółem rozdział 85228 11.000,00-800,00 10.200,00 6.418,36 62,93 Pomoc w zakresie dożywiania 85230 2030 36.000,00 36.000,00 19.800,00 55 Ogółem rozdział 85230 36.000,00 36.000,00 19.800,00 55 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278 2030 - + 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100 Ogółem rozdział 85278 - + 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100 Ogółem dział 852 346.000,00-15.096,00 330.904,00 194.939,36 58,92 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 854 85415 2030 7 - + 46.350,00 46.350,00 46.350,00 100 Ogółem dział 854 - + 46.350,00 46.350,00 46.350,00 100 RODZINA DZIAŁ 855 RODZINA Świadczenia wychowawcze Państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom 855 85501 zmianach Wykonanie 2060 2.583.000,00-31.000,00 2.552.000,00 1.417.200,00 55,54 %

(związkom..gmin, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Ogółem rozdział 85501 2.583.000,00-31.000,00 2.552.000,00 1.417.200,00 55,54 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 85502 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1.563.000,00 1.563.000,00 823.900,00 52,72 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji zleconych 2360 5.000,00 + 5.000,00 10.000,00 7.123,32 71,23 Ogółem rozdział 85502 1.568.000,00 + 5.000,00 1.573.000,00 831.023,32 52,83 Karta dużej rodziny zleconych gminie ( związkom gmin) 85503 2010 - + 57,00 57,00 56,28 98,74 Ogółem rozdział 85503 - + 57,00 57,00 56,28 98,74 Ogółem dział 855 4.151.000,00-25.943,00 4.125.057,00 2.248.279,60 54,51 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 900 90001 0950 - + 20.304,00 20.304,00 28.682,50 141,27 Wpływy z różnych dochodów 0970 337.923,00 337.923,00 142.568,00 42,19 Wpływy z opłat produktywnych 90002 0400 - - - 22,61 - Ogółem rozdział 90001 337.923,00 + 20.304,00 358.227,00 171.273,11 47,82 Oświetlenie uliczne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 90015 2320 - + 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100 Ogółem rozdział 90015 - + 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100 Wpływy z różnych opłat 90019 0690 5.000,00 5.000,00 5.069,65 101,40 Ogółem rozdział 90019 5.000,00 5.000,00 5.069,65 101,4 Ogółem dział 900 342.923,00 + 23.304,00 366.227,00 179.342,76 48,97 8

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 kluby 0830 15.000,00 15.000,00 10.069,08 67,13 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 21,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 - + 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100 podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdzial 92109 15.000,00 + 1.300,00 16.300,00 11.390,08 69,88 Biblioteki 92116 - - Wpływy z różnych dochodów 0970-15,00 Ogółem rozdział 92116 - - 15,00 - Ochrona zabytków i opieka nad 92120 zabytkami Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 - + 50.000,00 50.000,00 - - zapisów, darowizn Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 - + 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdział 92120 - + 52.000,00 52.000,00 2.000,00 3,85 Ogółem dział 921 15.000,00 +53.300,00 68.300,00 13.405,08 19,63 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 w/g. Uchwały zmianach Kultura fizyczna 926 Kultura fizyczna i sport 92605 0960 - + 7.300,00 7.300,00 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn Ogółem rozdział 92605 + 7.300,00 7.300,00 - Wykonanie % Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, 92695 0960 - + 30.000,00 30.000,00 - zapisów, darowizn Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) 2320 - + 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100 między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdział 92695 - + 33.450,00 33.450,00 3.450,00 10,32 Ogółem dział 926 + 40.750,00 40.750,00 3.450,00 8,47 Ogółem dochody bieżące 13.933.503,45 +323.262,51 14.256.765,96 7.668.286,44 53,79 9

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 DOCHODY MAJĄTKOWE zmianach Wykonanie % Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 600 60016 6620 - + 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t 6630 1.329.904,90 +422.169,20 1.752.074,10 1.044.074,10 59,60 Ogółem dział 600 1.329.904,90 +424.169,20 1.754.074,10 1.046.074,10 59,65 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 70005 0770 186.000,00 + 94.071,51 280.071,51 35.170,00 12,56 Ogółem dział 700 186.000,00 + 94.071,51 280.071,51 35.170,00 12,56 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. 801 80104 6258 - + 332.393,32 332.393,32 - Ogółem rozdział 80104 + 332.393,32 332.393,32 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów..publicznych..na 900 90001 6280 180.480,00 180.480,00-10

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych..do..sektora..fin.publicz Oświetlenie ulic, dróg Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych 90015 6280 13.400,00-400,00 13.000,00 - Ogółem dział 900 193.880,00-400,00 193.480,00 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 w/g. Uchwały zmianach Wykonanie % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona i opieka nad zabytkami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych 921 92120 6300 - + 30.000,00 30.000,00-6330 - + 140.000,00 140.000,00 - Ogółem rozdział 92120 - + 170.000,00 170.000,00 - Ogółem dochody majątkowe 1.709.784,90 +1.020.234,03 2.730.018,93 1.081.244,10 39,61 11