DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 czerwca 2017 r. Poz. 2833 UCHWAŁA NR XXVI/152/17 RADY GMINY W POZEZDRZU w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje : 1. Zwiększa sie plan dochodów budżetowych o kwotę 47.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 14.331.389,43zł, z tego dochody bieżące w wysokości : 12.317.305,43 zł, dochody majątkowe w wysokości : 2.014.084,00 zł. 2. Zwiększa sie plan wydatków budżetowych o kwotę 47.004,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą : 13.226.389,43 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości : 11. 810.218,88 zł. wydatki majątkowe w wysokości: 1.416.170,55 zł. 3. Planowana nadwyżka budżetu Gminy nie zmieniła się i wynosi 1.105.000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza sie na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zestawienie, dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały. 5. Zestawienie, zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały. 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Barbara Ginkowska
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 2833 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 10 700,00 700,00 11 400,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 700,00 700,00 1 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 700,00 1 400,00 750 Administracja publiczna 432 332,00 300,00 432 632,00 75011 Urzędy wojewódzkie 14 148,00-2 000,00 12 148,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 148,00-2 000,00 12 148,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 418 184,00 2 300,00 420 484,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 2 300,00 2 400,00 752 Obrona narodowa 0,00 500,00 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 500,00 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 500,00 852 Pomoc społeczna 267 471,00 45 472,00 312 943,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 74 528,00 45 472,00 120 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 528,00 45 472,00 120 000,00 855 Rodzina 3 462 947,00 32,00 3 462 979,00 85503 Karta Dużej Rodziny 60,00 32,00 92,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60,00 32,00 92,00 Razem: 14 284 385,43 47 004,00 14 331 389,43
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 2833 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 360 900,69-47 000,00 313 900,69 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 831,55-47 000,00 103 831,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 831,55-47 000,00 87 831,55 600 Transport i łączność 646 620,00 64 800,00 711 420,00 60016 Drogi publiczne gminne 646 220,00 64 800,00 711 020,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 33 400,00 33 400,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465 600,00 31 400,00 497 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 322 455,00 6 000,00 328 455,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 322 455,00 6 000,00 328 455,00 4260 Zakup energii 20 000,00 5 000,00 25 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 233,00 1 000,00 150 233,00 710 Działalność usługowa 101 000,00 1 000,00 102 000,00 71035 Cmentarze 16 000,00 1 000,00 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 1 000,00 16 000,00 750 Administracja publiczna 2 332 822,00-5 000,00 2 327 822,00 75011 Urzędy wojewódzkie 14 228,00-2 000,00 12 228,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 148,00-2 000,00 12 148,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 214 744,00-2 000,00 2 212 744,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5 000,00-2 000,00 3 000,00 75075 Niepełnosprawnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 000,00-1 000,00 12 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 2833 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00-1 000,00 1 000,00 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00-17 800,00 132 200,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00-17 800,00 132 200,00 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych 8070 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 150 000,00-17 800,00 132 200,00 801 Oświata i wychowanie 3 087 262,74-5 000,00 3 082 262,74 80101 Szkoły podstawowe 1 640 138,00-3 800,00 1 636 338,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 000,00-2 700,00 79 300,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 3 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 300,00 900,00 19 200,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00-5 000,00 85 000,00 80110 Gimnazja 825 303,00-1 200,00 824 103,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 000,00-1 200,00 44 800,00 852 Pomoc społeczna 767 387,00 45 472,00 812 859,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 104 528,00 45 472,00 150 000,00 3110 Świadczenia społeczne 104 528,00 45 472,00 150 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 944,00 10 000,00 41 944,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 31 944,00 9 000,00 40 944,00 3240 Stypendia dla uczniów 31 944,00 9 000,00 40 944,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0,00 1 000,00 1 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 1 000,00 1 000,00 855 Rodzina 3 520 841,00-8 968,00 3 511 873,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 101 418,00-5 000,00 2 096 418,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 450,00-5 000,00 26 450,00 85503 Karta Dużej Rodziny 60,00 32,00 92,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 2833 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 32,00 92,00 85504 Wspieranie rodziny 32 850,00-4 000,00 28 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 100,00-4 000,00 19 100,00 85595 Pozostała działalność 4 120,00 0,00 4 120,00 3110 Świadczenia społeczne 4 120,00-120,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 120,00 120,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 115 973,00 3 500,00 1 119 473,00 90095 Pozostała działalność 317 051,00 3 500,00 320 551,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 851,00 3 500,00 10 351,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 388 000,00 2 000,00 390 000,00 92195 Pozostała działalność 0,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 926 Kultura fizyczna 37 700,00-2 000,00 35 700,00 92601 Obiekty sportowe 34 200,00-2 000,00 32 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00-2 000,00 7 000,00 Razem: 13 179 385,43 47 004,00 13 226 389,43
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 2833 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Przychody i rozchody budżetu w 2017r. L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2017r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 14 331 389,43 2. Planowane wydatki 13 226 389,43 Nadwyżka (1-2) 1 105 000,00 Deficyt (1-2) 0,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) -1 105 000,00 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 950 0,00 1 105 000,00 1. Spłaty kredytów 992 770 000,00 2. Spłaty pożyczek 992 3. Rozchody ogółem : Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 963 335 000,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 2833 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1095 2010 199069,14 0 4210 400 400 4300 3503,32 3503,32 4430 195165,82 195165,82 750 75011 2010 12 148,00 4010 12 148,00 12 148,00 12 148,00 0,00 0,00 0 751 75101 2010 800,00 4010 672,00 672,00 672,00 4110 110,00 110,00 110,00 4120 18,00 18,00 18,00 801 80101 2010 16 568,00 4240 16 568,00 16 568,00 80110 2010 8 853,00 4240 8 853,00 8 853,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 2833 80150 2010 559,46 4240 559,46 559,46 852 85213 2010 14 204,00 4130 14 204,00 14 204,00 855 85501 2060 2 094 374,00 0,00 3110 2 063 498,00 2 063 498,00 2 063 498,00 4010 24 406,00 24 406,00 24 406,00 4110 5700,00 5700,00 5 700,00 4120 770,00 770,00 770,00 855 85502 2010 1 347 393,00 3110 1 310 112,00 1 310 112,00 1 310 112,00 4010 25 956,00 25 956,00 25 956,00 4110 4 688,00 4 688,00 4 688,00 4120 637,00 637,00 637,00 4300 6 000,00 6 000,00 85503 2010 92,00 4210 92,00 92,00 0,00 855 85595 2010 4 120,00 3110 4 120,00 4 120,00 4 120,00 4210 Ogółem 3 698 180,60 3 698 180,60 3 698 180,60 63 182,00 11 923,00 3 377 730,00 0,0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 2833 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty rok budżetowy środki środki finansowe 2017 dochody własne kredyty pochodzące wymienione (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa i modernizacja obiektów 1. 10 1010 infrastruktury wodociągowej w m. Radziszewo i Gębałka, Gm. 850 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze 2. 10 1010 Kontynuacja MASTERPLANU dla WJM - Gmina Pozrzdrze 37 831,55 37 831,55 37 831,55 Gmina Pozezdrze 3. 600 60016 6059 Mazurska Pętla Rowerowa 600 000,00 85 620,00 85 620,00 Gmina Pozezdrze 4. 600 60016 Przebudowa drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr ewid. 11/10, obręb Krzywińskie, gm. 431 000,00 431 000,00 245 000,00 186 000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze 5. 600 60016 Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty 200 000,00 66 000,00 60 000,00 6 000,00 Gmina Pozezdrze 6 700 70005 Wykonanie elewacji i wymiana okien w budynku Radziszewo 7 300,00 7 300,00 7 300,00 Gmina Pozezdrze 7 700 70005 Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu dz. Nr 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Pozezdrze 275/28 dz.nr 275/22 8 700 70005 Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne dz. Nr 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Gmina Pozezdrze 275/24, dz. Nr 275/25 9 700 70005 Remont budynku po zlewni w Stgielku - w tym termodernizacja 10 940,00 10 940,00 10 940,00 Gmina Pozezdrze budynku- Sołectwo Stręgielek 10 700 70005 Zakup i montaż lampy solarnej. 6060 Sołectwo Kolonia Pozezdrze 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Gmina Pozezdrze 11 700 70005 Budowa pochylni do wodowania kajaków- Sołectwo Pozezdrze 4 730,00 4 730,00 4 730,00 Gmina Pozezdrze
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 2833 Wykonanie dachu na świetlicy z 12 700 70005 zakupionych materiałów - Sołectwo Harsz 13 700 70005 Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta w tym wykonanie dokumentacji. Sołectwo Jakunówko 31 520,00 31 520,00 31 520,00 Gmina Pozezdrze 13 343,00 13 343,00 13 343,00 Gmina Pozezdrze 14 700 70005 6060 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych Sołectwo Wyłudy 5 192,00 5 192,00 5 192,00 Gmina Pozezdrze Zakup zestawu muzycznego 15 700 70005 6060 Sołectwo Gębałka 3 930,00 3 930,00 3 930,00 Gmina Pozezdrze Termomodernizacja budynku przy ul. 16 700 70005 Świerczewskiego w miejscowości. 7 400,00 7 400,00 7 400,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze 17 750 75023 Termomodernizacja obiektów 6057 użyteczności publicznej w Gminie 6059 Pozezdrze 450 000,00 250 000,00 27 500,00 10 000,00 212 500,00 Gmina Pozezdrze 18 750 75023 6057 Cyfrowe Mazury 6059 666 201,00 241 864,00 36 280,00 205 584,00 Gmina Pozezdrze 19 800 80001 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Gmina Pozezdrze ogólnego 20 800 800001 Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Pozezdrze OGÓŁEM: 3 483 887,55 1 411 170,55 791 086,55 0 202000 418084 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 2833 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2017 r. Zmiany w planie dochodów Po przeprowadzonej analizie planu dochodów zwiększa się dochody w: 1. - dziale 710 rozdziale 71012 0690 o kwotę 700,00 zł, - dziale 750 rozdziale 75023 0970 o kwotę 2 300,00 zł, - dziale 752 rozdziale 75212 0970 o kwotę 500,00 zł, Są to dochody z tytułu : zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę za podział nieruchomości, zwrócone koszty procesu oraz zwrot wypłaconego świadczenia. 2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.96.2017 z dnia 20.06.2017r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 96/2017 z dn. 20.06.2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017r. w dziale 852 rozdziale 85230 2030 o kwotę 45.472,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( środki z poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa). 3. Na podstawie zawiadomienia Nr FK-3111.2.105.2017 z dnia 23 czerwca 2017r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 105/2017 z dn. 21.06.2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 r. w dziale 855 rozdziale 85503 2010 o kwotę 32,00 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 4. Na podstawie zawiadomienia Nr FK-3111.2.97.2017 z dnia 24 czerwca 2017r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 97/2017 z dn. 21.06.2017r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2017r. w dziale 750 rozdziale 75011 2010 o kwotę 2.000,00 z zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Ogółem kwota zwiększenia dochodów budżetu wynosi 47.004,00 zł Zmiany w planie wydatków : 1. W dziale 710 rozdziale 71035 w paragrafie 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1. 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza. 2. Dokonuje się przesunięcia środków z działu 750 rozdziału 75075 kwoty 1 000,00 zł do działu 854 rozdziału 85416 z przeznaczeniem na wypłatę nagród - stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe. 3. Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801 i 810 kwoty 3.900,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd edukacyjny dla uczniów Zespołu Szkół, oraz remont budynku szkolnego. 4. Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 855 rozdziale 85595 kwoty 120,00 zł z przeznaczeniem na obsługę jednorazowego świadczenia rodzinnego.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 2833 5. Zwiększa się środki w dziale 900 rozdziale 90095 w paragrafie 4300 o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu transportowego. 6. Zwiększa się środki w dz.700 rozdziale 70005 w paragrafie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania,, Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta 7. W dziale 800 rozdziale 80001 w paragrafie przeznacza się kwotę 5 000,00zł w celu sporządzenia dokumentacji na,,budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej. 8. Dokonuje się przesunięcia środków do działu 600 rozdziału 60016 paragrafu 4170 kwoty 33.400,00zł Zadanie było wcześniej zaplanowane w paragrafach klasyfikacji budżetowej w wydatków majątkowych. 9. Zwiększa się środki w dziale 600 rozdziale 60016 z przeznaczeniem na,, Przebudowę drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr 11/10 o kwotę 31 000,00zł, oraz,,przebudowę drogi w m. Kuty dz. Nr 158 o kwotę 16 000,00zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju Gminy, Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji. 10. Zwiększa się środki w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 4260 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i gazową. 11. Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 854 i 855 kwoty 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki przyznania pomocy materialnej. Ogółem kwota zwiększenia wydatków budżetu wynosi 47.004,00 zł