Projekt Uchwała Nr XXIX/209/13XXXII/210/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r.sierpnia 2013 r.4 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 1 W uchwale Nr XIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych dochodów Powiatu w niżej wymienionych podziałach klasyfikacji budżetowej. 1.Dochody majątkowe: 1) zwiększa się planowane dochody majątkowe w: Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się planowane dochody o kwotę 13.259 zł. 2) zmniejsza się planowane dochody majątkowe w: Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się planowane dochody o kwotę 729.025 zł. 2.Dochody bieżące: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące w: Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 - Gospodarka leśna
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 846zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.300 zł. 2) dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących w: Dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 0920 Pozostałe odsetki zmniejsza się planowane dochody o kwotę 4.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych dochodów do: 0970 Wpływy z różnych dochodów II.W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu : 1. Wydatki majątkowe: 1) zmniejsza się planowane wydatki w: Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.041.670 zł, 2) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 126.740 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 278.000 zł, która przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych do: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł oraz do:
Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł Działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 188.000 zł 2. Wydatki bieżące 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 328.050 zł w tym: Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 846 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 309.904 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.300 zł, Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 16.000 zł III. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie Zadań inwestycyjnych na 2013 r. 1. W pkt. 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się następujące zmiany: w ppkt. 6 w zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 Magnuszowice Grodków na odc w km O+750,00 O+950,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska ważenia pojazdów ciężarowych zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 140.000 zł. d dodaje się ppkt 8 pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stoszowice Sarny Małe Gracze Góra Rogi w m. Gracze projekt budowlano wykonawczy wprowadza się nakłady inwestycyjne w kol 6 kwotą 92.127 zł w kol 7 i 8 kwotę 13.260 zł. 2. w pkt 5 w zadaniu pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne
w DPS w Prószkowie w kol 7 i 10 o kwotę 87.756 zł, ZS w Prószkowie w kol 10 o kwotę 641.269 zł, w kol 8 o kwotę 590.645 zł, w kol 7 o kwotę 1.231.914 zł. 3. w pkt. 3 dodaje się zadanie pn Utworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie kompleksu sportowego wspólnego dla PSP nr 1 oraz ZS w Ozimku i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie 50.000 zł realizuje UG w Ozimku. 4. dodaje się pkt 15 pn. Przebudowa I piętra segmentu A Internatu przy ZS w Prószkowie dostosowanie do zamieszkania oraz zakup pierwszego wyposażenia wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie 188.000 realizuje ZS w Prószkowie, 5. dodaje się pkt 16 pn. Budowa boiska trawiastego przy ZS w Chróścinie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie 30.000 zł, w kol 6 w kwocie 64.000 zł 6. dodaje się pkt 17 pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie 10.000 zł Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013r. dokonuje się w oparciu o : 1) Wniosek koordynatora ds. funduszy unijnych z dnia 18 lipca 2013 Nr OR.042.2.2013.NM-Z w sprawie zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków ze środków unijnych jakie zaplanowano na zadanie pn Ograniczanie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap w związku z rozstrzygnięciem przetargu na ww. zadanie ulegnie zmniejszeniu kwota zaplanowanego dofinansowania o 729.025 zł i udziału własnego o kwotę 590.645 zł, 2) Prośba Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 17 lipca 2013 r. Nr ZDP.FK.3012-1-28.2013 o wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 13.259 zł, która stanowi część środków jakie były ujęte w planie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 28.06.13. Do tego dnia wypłacono wykonawcy 80 % wartości umowy. Pozostałe 20 % może być wypłacone po uzyskaniu stosownego pozwolenia, które nastąpi w terminie późniejszym. 3) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 5 lipca 2013 r., Nr D.Dz.0720-17/13 w sprawie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.300 zł, która pochodzi z otrzymanych darowizn i zgodnie z wolą darczyńców zostanie przeznaczona na wyjazdy wakacyjne dla dzieci. 4) Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca 2012 r. Nr OŚ.6164.20.2013.EP o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 846 zł. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych. 5) Wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16 lipca 2013 r., Nr ZDP.FK.3012-1-27/2013 w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w wyniku rozstrzygniętego przetargu na budowę stanowiska ważenia pojazdów o kwotę 126.740 zł i zwiększenia wydatków bieżących przeznaczonych na remonty bieżące dróg i wypłatę odszkodowań za przejęte działki pod drogi Powiatowe oraz wniosek z dnia 19 lipca 2013 Nr ZDP.FK.3012-1-30/2013 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 300.000 zł na naprawę nawierzchni dróg powiatowych oraz wykonanie niezbędnej konserwacji rowów przydrożnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych,
6) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie z dnia 27 maja 2013 r. Nr ZSCh.K.3121.17.2013 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dokończenie budowy boiska trawiastego w związku z koniecznością rozszerzenia bazy sportowej kwota 30.000 zł, 7) Prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 5 lipca 2013 r., Nr ZSP.312.06.2013 o przyznanie dodatkowych środków na wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i dostosowania do zamieszkania I piętra budynku A internatu, oraz zakup niezbędnego wyposażenia pokoi. Powyższe związane jest z dużą ilością młodzieży przyjętej do szkoły i internatu na rok szkolny 2013/2014, 8) Wniosek Gminy Ozimek z dnia 21 czerwca 2013 r., Nr ZZP.033.88.2013.AB z prośbą o wsparcie finansowe przy utworzeniu boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie kompleksu sportowego wspólnego dla PSP Nr 1 oraz ZS w Ozimku w kwocie 50.000 zł, 9) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 10 lipca 2013 r., Nr OK.3026.2013.AM w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 16.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Opolskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim, 10) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno Gospodarczego z dnia 19 lipca 2013 r., Nr AG.2013.20.WL w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu.