PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 46 000,00 02001 Gospodarka leśna 46 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 46 000,00 Własne 46 000,00 600 Transport i łączność 4 665 300,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 665 300,00 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 665 300,00 Własne 1 665 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000,00 Własne 3 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 636 846,17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 636 846,17 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 532,00 Własne 3 532,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 635,00 0640 Własne 4 635,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Własne 27,17 27,17 0690 Wpływy z różnych opłat 573,00 0770 Własne 573,00 132 000,00 Własne 132 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 Własne 30 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13,00 Własne 13,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 Własne 40 000,00 120 566,00 Zlecone 120 566,00 305 500,00 Własne 305 500,00 710 Działalność usługowa 3 449 640,76 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 381 090,76 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 244 790,76 Strona 1 z 8
Własne 2 244 790,76 136 300,00 Zlecone 136 300,00 71015 Nadzór budowlany 506 550,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 546,00 Własne 546,00 506 000,00 Zlecone 506 000,00 Własne 4,00 4,00 71095 Pozostała działalność 562 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 562 000,00 Własne 562 000,00 750 Administracja publiczna 234 499,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 101,00 131 101,00 Zlecone 131 101,00 75020 Starostwa powiatowe 67 398,00 0570 0640 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 Własne 200,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 516,00 Własne 516,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Własne 2 000,00 2 000,00 Własne 2 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 Własne 6 000,00 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 1 882,00 Własne 1 882,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 800,00 Własne 54 800,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 36 000,00 2120 32 000,00 Zlecone 32 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 Własne 4 000,00 752 Obrona narodowa 2 700,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 700,00 Strona 2 z 8
2 700,00 Zlecone 2 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 725 276,60 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 725 276,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 3 723 131,00 Zlecone 3 723 131,00 145,60 Własne 145,60 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 75618 187 812,00 Zlecone 187 812,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 17 286 142,00 3 064 093,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 715 000,00 Własne 1 715 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 450 000,00 0490 Własne 450 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 679 000,00 Własne 679 000,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 000,00 Własne 220 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 93,00 Własne 93,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 222 049,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 891 049,00 Własne 13 891 049,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 331 000,00 Własne 331 000,00 758 Różne rozliczenia 33 530 582,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 238 240,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 238 240,00 Własne 28 238 240,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 179 241,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 179 241,00 Własne 4 179 241,00 Strona 3 z 8
75814 Różne rozliczenia finansowe 64 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 64 000,00 Własne 64 000,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 049 101,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 049 101,00 Własne 1 049 101,00 801 Oświata i wychowanie 816 940,25 80102 Szkoły podstawowe specjalne 23 800,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Własne 50,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 Własne 50,00 600,00 Własne 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 Własne 800,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 Własne 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 Własne 22 000,00 80115 Technika 5 000,00 3 200,00 Własne 3 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 Własne 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 Własne 1 400,00 80120 Licea ogólnokształcące 72 096,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 500,00 Własne 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0900 Własne 50,00 62 000,00 Własne 62 000,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 096,00 Własne 7 096,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 850,00 Własne 850,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 Własne 1 600,00 Strona 4 z 8
80130 Szkoły zawodowe 221 244,25 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 700,00 Własne 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 Własne 1 200,00 102 000,00 Własne 102 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0900 Własne 30 000,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 44 370,41 Własne 44 370,41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 Własne 3 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 900,00 2001 Własne 3 900,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 35 873,84 Własne 35 873,84 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 33 000,00 0830 Wpływy z usług 33 000,00 Własne 33 000,00 80195 Pozostała działalność 461 800,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500,00 Własne 2 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 381 300,00 2120 Własne 381 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 78 000,00 Poroz. z AR 78 000,00 851 Ochrona zdrowia 812 338,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 812 338,00 812 338,00 Zlecone 812 338,00 852 Pomoc społeczna 6 556 460,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 766 529,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Własne 60,00 0830 Wpływy z usług 2 981 219,00 Własne 2 981 219,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 400,00 Własne 1 400,00 60,00 Strona 5 z 8
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 783,00 Własne 9 783,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 247,00 Własne 1 247,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 769 820,00 Własne 2 769 820,00 85203 Ośrodki wsparcia 787 722,00 787 428,00 Zlecone 787 428,00 294,00 Własne 294,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 209,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 Własne 1 800,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 169,00 Własne 169,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 Własne 240,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 707 000,13 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 220 877,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 219,60 Własne 219,60 220 632,00 Zlecone 220 632,00 Własne 26,00 26,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 Własne 30 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 388 440,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 525,00 Własne 525,00 0690 Wpływy z różnych opłat 19 515,00 Własne 19 515,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 Własne 1 500,00 Strona 6 z 8
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 2690 Własne 1 500,00 14 400,00 Własne 14 400,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 351 000,00 Własne 351 000,00 85334 Pomoc dla repatriantów 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Własne 0,00 85395 Pozostała działalność 3 067 682,53 2057 2059 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 503 635,48 Własne 2 503 635,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 245 083,53 Własne 245 083,53 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 301 243,33 Własne 301 243,33 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 17 720,19 Własne 17 720,19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 541,45 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 900,00 0830 Wpływy z usług 600,00 Własne 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 Własne 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 Własne 150,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 656,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 656,00 Własne 656,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 30 985,45 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 935,45 Własne 1 935,45 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 29 050,00 Własne 29 050,00 855 Rodzina 1 479 815,00 85508 Rodziny zastępcze 646 815,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 4 100,00 Strona 7 z 8
Własne 4 100,00 0830 Wpływy z usług 236 102,00 Własne 236 102,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 Własne 1 600,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 451,00 2160 2900 Własne 2 451,00 zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 279 149,00 Zlecone 279 149,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 123 413,00 Własne 123 413,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 833 000,00 2 200,00 Własne 2 200,00 0830 Wpływy z usług 520 000,00 Własne 520 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 Własne 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2900 Własne 500,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 310 000,00 Własne 310 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 190 000,00 Własne 190 000,00 Razem: 77 359 893,36 Strona 8 z 8