PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP. Zarzadzenie Nr.1!1.~.../III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia a.q.pazdziernika 2012r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz 12 pkt 2 uchwaly Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 roku -uchwala budzetowa na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp. zarzadzam co nastepuje: 1.1. Zmniejsza sie laczna kwote wydatków budzetu miasta o kwote 2. Zmniejsza sie wydatki biezace o kwote z tego: zmniejsza sie wydatki na programy finansowane z udzialem srodków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 o kwote zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszego zarzadzenia. 2.1. Zwieksza sie laczna kwote wydatków budzetu miasta o kwote 2. Zwieksza sie wydatki biezace o kwote z tego: zwieksza sie wydatki na programy finansowane z udzialem srodków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 o kwote zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszego zarzadzenia. 123 zl 123 zl 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Nr.:F.4k.../1I1/2012Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia ~.O.pazdziernika 2012r. Dzial Rozdzial Paragraf Tresc Przed zmiana Zmiana Po zmianie 801 Oswiata i wychowanie 155541 344,00 0,00 155541 344,00 80101 Szkoly podstawowe. 37579746,00 0,00 37579746,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 153787,00-1 409,00 152378,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 663 255,00-9 010,00 654 245,00 4220 Zakup srodków zywnosci 50 100,00-3 000,00 47 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 309761,00 33,00 309 794,00 4260 Zakup energii 1 781 175,00 9 571,00 1 790746,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 14326,00 543,00 14869,00 4300 Zakup uslug pozostalych 380 771,00 5 089,00 385 860,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 15471,00 1 546,00 17017,00 30 371,00-2 763,00 27 608,00 4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 8227,00-600,00 7627,00 80102 Szkoly podstawowe specjalne 2746722,00 0,00 2746722,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 23486,00-342,00 23 144,00 4410 Podróze sluzbowe krajowe 432,00 12,00 444,00 4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 0,00 330,00 330,00 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 1413229,00 0,00 1 413229,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 13418,00-335,00 13 083,00 4260 Zakup energii 41 876,00 335,00 42211,00 80110 Gimnazja 25 585 095,00 0,00 25 585 095,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 97294,00-2 000,00 95 294,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 194183,00-20 500,00 173683,00 4220 Zakup srodków zywnosci 90 200,00-3 000.00 87200,00 4260 Zakup energii 1 071 930,00 16 000.00 1 087 930,00 4300 Zakup uslug pozostalych 263 189,00 9 500,00 272 689,00 Strona1
4350 Zakup uslug dostepu do sieci Int t 8944,00 510,00 9454,00 25931,00-510,00 25421,00 80111. Gimnazja specjalne 3 598 452,00 0,00 3 598452,00 4300 Zakup uslug pozostalych 9 422,00 208,00 9630,00 2 428,00-208,00 2 220,00 80120 Licea ogólnoksztalcace 19509601,00 0,00 19 509 601,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 72110,00-7 000,00 65 110,00 4210 Zakup materiaiów i wyposazenia 118291,00 3 273,00 121 564,00 4220 Zakup srodków zywnosci 27 700,00-4 000,00 23 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 51 709,00 2 300,00 54009,00 4260 Zakup energii 1 055 900,00 3 000,00 1 058 900,00 4300 Zakup uslug pozostalych 180803,00 2427,00 183230,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 13 040,00 300,00 13 340,00 19320,00-300,00 19020,00 80130 Szkoly zawodowe 27 930 561,00 0,00 27930561,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 88569,00-9 500,00 79 069,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 242 900,00-3 900,00 239 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 234306,00 1 407,00 235 713,00 4260 Zakup energii 1 260700,00 9117,00 1 269 817,00 4300 Zakup uslug pozostalych 298464,00 4781,00 303 245,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 10200,00-1 266,00 8 934,00 25420,00-664,00 24 756,00 4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 4 500,00 25,00 4 525,00 80132 Szkoly artystyczne 4364506,00 0,00 4 364 506,00 4300 Zakup uslug pozostalych 21 262,00-93,00 21 169,00 4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 93,00 93,00 80134 Szkoly zawodowe specjalne 1 110476,00 0,00 1110476,00 4300 Zakup uslug pozostalych 3830,00 108,00 3 938,00 750,00-108,00 642,00 Strona 2
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nal. bieli )17156,00 0,00 917156,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 49 873,00 18017,00 67890,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 43 289,00 1 778,00 45067,00 4300 Zakup uslug pozostalych 324 909,00-18432,00 306477,00 4410 Podróze sluzbowe krajowe 44284,00-948,00 43 336,00 4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cy*ilnej 96961,00-415,00 96 546,00 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 3 343 339,00 0,00 3 343 339,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 29438,00-2 000,00 27438,00 4300 Zakup uslug pozostalych 21 774,00 2 000,00 23774,00 851 Ochrona zdrowia 2 783 781,00 0,00 2783781,00 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 2597981,00 0,00 2 597 981,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 59 452,00 115,00 59567,00 4220 Zakup srodków zywnosci 4174,00-191,00 3 983,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 1196,00 566,00 1 762,00 4300 Zakup uslug pozostalych 240 885,00-490,00 240 395,00 85195 Pozostala dzialalnosc 14 999,00 0,00 14999,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 1 000,00 1 286,00 2 286,00 4300 Zakup uslug pozostalych 3 000,00 100,00 3100,00 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 3 330,00-1 275,00 2 055,00 garazowe 4430 Rózne oplaty i skladki 150,00-71,00 79,00 4480 Podatek od nieruchomosci 356,00-40,00 316,00 852 Pomoc spoleczna 76 263 057,80 0,00 76 263 057,80 85201 Placówki opiekunczo-wychowawcze 6208866,00 0,00 6208866,00 3110 Swiadczenia spoleczne 220 000,00-970,00 219030,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 181 513,00-4 793,00 176720,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10 058,00 970,00 11 028,00 4260 Zakup energii 253 946,00 4 000,00 257 946,00 4300 Zakup uslug pozostalych 135559,00 1 500,00 137 059,00 4410 Podróze sluzbowe krajowe 9 882,00-797,00 9085,00 Strona 3
4480 Podatek od nieruchomosci ) )25117,00 90,00 25207,00 85203 Osrodki wsparcia 1 189328,00 0,00 1 189328,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 12507,00 603,00 13110,00 4300 Zakup uslug pozostalych 3 948,00-1 052,00 2 896,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 1 008,00 224,00 1 232,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w. ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 400,00-85,00 315,00 1 500,00-500,00 1 000,00 10000,00 1 052,00 11 052,00 4430 Rózne oplaty i skladki 350,00-118,00 232,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 4 500,00-124,00 4 376,00 85204 Rodziny zastepcze 3 458 209,40 0,00 3 458 209,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 500,00 99,00 599,00 3110 $wiadczenia spoleczne 2660311,00-1241,00 2659070,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 4 300,00 800,00 5100,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 0,00 342,00 342,00 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 30974000,00 0,00 30974000,00 spolecznego 4280 Zakup uslug zdrowotnych 400,00 250,00 650,00 4300 Zakup uslug pozostalych 186495,00-1 037,00 185458,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 710,00 274,00 984,00 4410 Podróze sluzbowe krajowe 800,00 250,00 1 050,00 4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 600,00 263,00 863,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 889451,00 0,00 889451,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 2 300,00 390,00 2 690,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 28313,00 473,00 28 786,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3100,00-863,00 2237,00 85219 Osrodki pomocy spolecznej 4 576 433,00 0,00 4 576 433,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 47 000,00-5 000,00 42 000,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 64 000,00 8 000,00 72 000,00 Strona 4
, 4400 Oplaty za administrowanie i czyn' Ja budynki, lokale i pomieszczenia ) 36 000,00-3 000,00 33 000,00 garazowe 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki 530 383,00 0,00 530 383,00 interwencjikryzysowej 4280 Zakup uslug zdrowotnych 300,00 81,00 381,00 4300 Zakup uslug pozostalych 24 283,00-81,00 24 202,00 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 9167297,00 0,00 9167297,00 85305 Zlobki 3 011446,00 0,00 3 011 446,00 4260 Zakup energii 174128,00-1 328,00 172800,00 4300 Zakup uslug pozostalych 59315,00-1 970,00 57 345,00 Oplata z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 6300,00 370,00 6 670,00 4480 Podatek od nieruchomosci 19 930,00 2 928,00 22 858,00 85321 Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci 561 348,00 0,00 561 348,00 4300 Zakup uslug pozostalych 44 000,00 1 555,00 45 555,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 1 269,00-755,00 514,00 Oplata z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 1 400,00-800,00 600,00 85395 Pozostala dzialalnosc 3177375,00 0,00 3177375,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 710,00 118,00 1 828,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 80,00 5,00 85,00 4307 Zakup uslug pozostalych 950 781,00-118,00 950 663,00 4309 Zakup uslug pozostalych 74240,00-5,00 74235,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16217851,00 0,00 16217851,00 85401 $wietlice szkolne 1 790906,00 0,00 1 790 906,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 26064,00-695,00 25 369,00 4260 Zakup energii 76017,00 695,00 76712,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 601 689,00 0,00 2 601 689,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 460,00 408,00 868,00 3 700,00-408,00 3292,00 Razem: 414 939 775,80 0,00 414 939 775,80 Strona 5