PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 516 630,33 1 509 548,83 60,0 994 111,83 515 437,00 01010 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 255 121,00 879 935,31 70,1 364 498,31 515 437,00 0920 Pozostałe odsetki 250,00 234,31 93,7 234,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 380 000,00 364 264,00 95,9 364 264,00 6207 6290 0750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 479 871,00 479 872,00 100,0 479 872,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 395 000,00 35 565,00 9,0 0,00 35 565,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 1 261 509,33 629 613,52 49,9 629 613,52 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 2 825,74 94,2 2 825,74 Wpływy z usług 1 150 000,00 520 516,66 45,3 520 516,66 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 1 761,79 44,0 1 761,79 104 509,33 104 509,33 100,0 104 509,33 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 825,00 40 312,56 47,0 40 246,56 66,00 70005 0470 za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. Tabela Nr 1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 825,00 40 312,56 47,0 40 246,56 66,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 300,00 2 277,75 99,0 2 277,75
0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44 000,00 17 887,68 40,7 17 887,68 10 000,00 0,00 0,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 66,00 1,3 66,00 0920 Pozostałe odsetki 25,00 0,00 0,0 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 500,00 20 081,13 82,0 20 081,13 750 Administracja publiczna 160 183,00 64 710,62 40,4 64 710,62 751 756 75011 75023 75095 75101 2360 Urzędy wojewódzkie 50 788,00 27 189,90 53,5 27 189,90 50 732,00 27 131,00 53,5 27 131,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 56,00 58,90 105,2 58,90 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 000,00 14 769,83 39,9 14 769,83 0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 14 472,55 41,4 14 472,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 297,28 297,28 Pozostała działalność 72 395,00 22 750,89 31,4 22 750,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 395,00 22 750,89 22 750,89 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 48 570,00 47 540,00 97,9 47 540,00 1 734,00 864,00 49,8 864,00 1 734,00 864,00 49,8 864,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46 836,00 46 676,00 99,7 46 676,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 46 836,00 46 676,00 99,7 46 676,00 7 579 054,00 3 703 261,63 48,9 3 703 261,63 0,00
75601 75615 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 020,00 126,60 6,3 126,60 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000,00 126,60 6,3 126,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 0,00 0,0 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 941 400,00 944 966,20 48,7 944 966,20 0310 Podatek od nieruchomości 1 540 000,00 752 035,20 48,8 752 035,20 0320 Podatek rolny 2 000,00 733,00 36,7 733,00 0330 Podatek leśny 394 000,00 190 677,00 48,4 190 677,00 0340 Podatek od środków transportowych 1 900,00 1 415,00 74,5 1 415,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 0,00 0,0 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 0,00 0,0 0,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 106,00 7,1 106,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 800 200,00 1 000 542,11 55,6 1 000 542,11 0310 Podatek od nieruchomości 1 064 600,00 544 505,07 51,1 544 505,07 0320 Podatek rolny 320 000,00 196 240,60 61,3 196 240,60 0330 Podatek leśny 45 000,00 27 436,44 61,0 27 436,44 0340 Podatek od środków transportowych 165 000,00 93 056,71 56,4 93 056,71 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 12 654,00 36,2 12 654,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 121 668,60 76,0 121 668,60 0690 Wpływy z różnych opłat 3 600,00 2 401,24 66,7 2 401,24 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 2 579,45 36,8 2 579,45 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 87 000,00 54 374,84 62,5 54 374,84 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 6 868,00 49,1 6 868,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500,00 0,00 0,0 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71 000,00 47 208,12 66,5 47 208,12
75621 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 500,00 298,72 59,7 298,72 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 748 434,00 1 703 251,88 45,4 1 703 251,88 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 673 434,00 1 648 005,00 44,9 1 648 005,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 75 000,00 55 246,88 73,7 55 246,88 758 Różne rozliczenia 15 282 884,00 8 588 266,00 56,2 8 588 266,00 75801 75807 75831 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 205 737,00 5 049 688,00 61,5 5 049 688,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 205 737,00 5 049 688,00 61,5 5 049 688,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 804 943,00 3 402 474,00 50,0 3 402 474,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 804 943,00 3 402 474,00 50,0 3 402 474,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 272 204,00 136 104,00 50,0 136 104,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 272 204,00 136 104,00 50,0 136 104,00 801 Oświata i wychowanie 424 541,00 232 476,84 54,8 232 251,34 225,50 80101 Szkoły podstawowe 29 068,00 25 825,68 88,8 25 600,18 225,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 225,50-225,50 0920 Pozostałe odsetki 3 540,00 705,18 19,9 705,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 285,00 652,00 50,7 652,00 24 243,00 24 243,00 100,0 24 243,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 293 008,00 159 900,32 54,6 159 900,32 0 0920 Pozostałe odsetki 200,00 1,32 0,7 1,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 736,00-2 736,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 47 625,50 32 955,35 69,2 32 955,35 8 404,50 5 815,65 69,2 5 815,65
236 778,00 118 392,00 50,0 118 392,00 80104 Przedszkola 9 400,00 9 379,59 99,8 9 379,59 80110 80114 80150 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 400,00 9 379,59 99,8 9 379,59 Gimnazja 23 131,00 22 877,00 98,9 22 877,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 196,00 43,6 196,00 22 681,00 22 681,00 100,0 22 681,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 700,00 122,92 17,6 122,92 0920 Pozostałe odsetki 600,00 85,92 14,3 85,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 37,00 37,0 37,00 Realizacja zadań wymajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 1 582,00 1 582,00 100,0 1 582,00 1 582,00 1 582,00 100,0 1 582,00 80195 Pozostała działalność 67 652,00 12 789,33 18,9 12 789,33 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,0 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 67 452,00 12 789,33 19,0 12 789,33 852 Pomoc społeczna 4 101 851,00 2 183 333,49 53,2 2 183 333,49 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 447 000,00 1 765 517,65 51,2 1 765 517,65 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 2 121,66 53,0 2 121,66 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 404 000,00 1 742 000,00 51,2 1 742 000,00 25 000,00 14 038,99 56,2 14 038,99
85213 85214 85216 85219 85228 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 000,00 7 357,00 52,6 7 357,00 51 430,00 32 300,00 62,8 32 300,00 24 630,00 18 100,00 73,5 18 100,00 26 800,00 14 200,00 53,0 14 200,00 88 900,00 62 300,00 70,1 62 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 5 400,00 16,9 5 400,00 56 900,00 56 900,00 100,0 56 900,00 Zasiłki stałe 184 450,00 155 500,00 84,3 155 500,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 0,00 0,0 0,00 2910 183 200,00 155 500,00 84,9 155 500,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 1 200,00 0,00 0,0 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej 131 700,00 62 943,14 47,8 62 943,14 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 531,14 17,7 531,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 98,00 98,0 98,00 128 600,00 62 314,00 48,5 62 314,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105 315,00 51 538,44 48,9 51 538,44 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 0,0 0,00 0830 Wpływy z usług 28 000,00 12 341,10 44,1 12 341,10
85295 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 77 000,00 39 000,00 50,6 39 000,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 285,00 197,34 69,2 197,34 innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 93 056,00 53 234,26 57,2 53 234,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 544,26 127,2 2 544,26 1 056,00 690,00 65,3 690,00 90 000,00 50 000,00 55,6 50 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000,00 0,00 0,0 0,00 85395 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,0 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,0 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 518,00 113 518,00 100,0 113 518,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 113 518,00 113 518,00 100,0 113 518,00 113 518,00 113 518,00 100,0 113 518,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 456 900,00 248 562,66 54,4 248 562,66 90002 Gospodarka odpadami 426 000,00 220 065,47 51,7 220 065,47 90019 90095 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 422 000,00 219 178,47 51,9 219 178,47 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 869,00 29,0 869,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 18,00 1,8 18,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 27 365,13 109,5 27 365,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 27 365,13 109,5 27 365,13 Pozostała działalność 5 900,00 1 132,06 19,2 1 132,06 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 193,82 32,3 193,82 0920 Pozostałe odsetki 300,00 194,67 64,9 194,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 743,57 14,9 743,57
926 Kultura fizyczna 701 000,00 224 438,00 32,0 0,00 224 438,00 92601 Obiekty sportowe 699 000,00 224 438,00 32,1 224 438,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 350 000,00 0,0 płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych 349 000,00 224 438,00 64,3 224 438,00 92695 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,0 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0,0 0,00 Razem: 31 472 956,33 16 955 968,63 53,9 16 215 802,13 740 166,50 Wójt Gminy Mirosław Ziółek