od 01.01.2009 r. do budŝetu OGÓŁEM INWESTYCJE : 320 166 707,35 317 909 493,35 2 257 214,00 57 256 779,87 56 903 997,46 352 782,41 262 909 927,48 w tym: - inwestycje zadania własne z tego: inwestycje finansowane poŝyczką z WFOŚiGW 261 689 618,65 259 432 404,65 2 257 214,00 45 879 665,05 45 526 882,64 352 782,41 215 809 953,60 2 202 178,00 2 202 178,00 150 000,00 150 000,00 2 052 178,00 - inwestycje finansowane Unii Europejskiej 50 981 662,70 50 981 662,70 7 618 727,58 7 618 727,58 43 362 935,12 - inwestycje - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 495 426,00 4 495 426,00 3 758 387,24 3 758 387,24 737 038,76 - inwestycje - dotacje na zadania własne 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1
od 01.01.2009 r. do budŝetu Zadania ujęte w "Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" 600 60004 Transport i łączność 183 082 495,44 182 804 495,44 278 000,00 35 804 122,88 35 804 122,88 0,00 147 278 372,56 Lokalny transport zbiorowy 8 119 000,00 7 841 000,00 278 000,00 3 728 219,63 3 728 219,63 0,00 4 390 780,37 Miejski Zakład Komunikacyjny - Zakup dla MZK w Bielsku - Białej nowoczesnych autobusów i pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego i osób niepełnosprawnych 7 341 000,00 7 341 000,00 3 633 492,00 3 633 492,00 3 707 508,00 Zapłacono naleŝne raty: 1) za 10 szt. autobusów Solaris Urbino 12 zakupionych w 2006 r. /1.154.700,00 zł/. 2) za 10 szt. autobusów Mercedes Citaro K zakupionych w 2007 r. /1.179.168,00 zł/. 3) za 10 szt. autobusów Mercedes Citaro zakupionych w 2008 r. /1.299.624,00 zł/. 2
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Modernizacja infrastruktury technicznej MZK w Bielsku - Białej 778 000,00 500 000,00 278 000,00 94 727,63 94 727,63 683 272,37 W trakcie realizacji modernizacja budynku Warsztatu Napraw Głównych. Środki wydatkowano na: dokumentacje, projekty, kosztorysy, przebudowę elewacji budynku. 60015 Drogi publiczne w ch na prawach powiatu 142 484 833,44 142 484 833,44 23 275 792,35 23 275 792,35 119 209 041,09 Miejski Zarząd Dróg - Inwestycje drogowe 142 484 833,44 142 484 833,44 23 275 792,35 23 275 792,35 119 209 041,09 z tego: środki własne 88 506 434,74 88 506 434,74 15 657 064,77 15 657 064,77 72 849 369,97 dotacje na zadania własne 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 50 978 398,70 50 978 398,70 7 618 727,58 7 618 727,58 43 359 671,12 Zakończono przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu ul.graŝyńskiego - w trakcie prace odbiorowe i rozliczeniowe. Rozbudowa ul.krakowskiej - ogłoszono przetarg na projekt rozbudowy. 3
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Przebudowa drogi krajowej 69 (ul.śywiecka). Odcinek od ul.górskiej do ul.prostej - wykonano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny, aktualizację kosztorysów, dokumentację geodezyjną, w trakcie opracowań decyzje odszkodowawcze. Przebudowa odcinka drogi krajowej 52 (ul.wyzwolenia/ ul.niepodległości) - przebudowa w trakcie realizacji. Rozbudowa skrzyŝowania ul.dmowskiego - Pl.Ratuszowy - przygotowano materiały do przetargu na projekt. 4
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Przebudowa ul.lipnickiej wraz z przebudową obiektów mostowych - w trakcie przebudowy odcinek od ul.śywieckiej do ul.śląskiej oraz odcinek od ul.złotych Łanów do ul.skowronków. Przebudowa ul.witosa - pozyskano nieruchomości niezbędne do realizacji zadania, wykonano aktualizację materiałów przetargowych, trwa realizacja kolejnego etapu przebudowy. Przebudowa ul.nowopiekarskiej - wykonano zdjęcia lotnicze, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 5
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Przebudowa ul.kolistej na odcinku od ul.gen.andersa do ul.niwnej - wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla ulicy Kolistej na odcinku od skrzyŝowania z ul.gościnną do skrzyŝowania z ul.karbową. Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych - rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul.międzyrzeckiej oraz na budowę chodnika jednostronnego wzdłuŝ ul.wyzwolenia. 6
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Przebudowa skrzyŝowania ul.katowicka - ul.mazańcowicka: wycięto drzewa i krzewy, rozpoczęto przebudowę. Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - zmodernizowano sygnalizację na skrzyŝowaniu ul.partyzantów i ul.michałowicza, w trakcie przygotowań następne dwie sygnalizacje. Rozbudowa skrzyŝowania Al.Gen.Andersa i ul.michałowicza - wykonano koncepcję przebudowy. Przebudowa ul.sobieskiego - pozyskano niezbędne nieruchomości, trwa ustalanie odszkodowań za przejmowane nieruchomości. 7
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" 8 od 01.01.2009 r. do Rozbudowa przejść dla pieszych ul.3-maja, ul.piastowska - wykonano projekt budowlanowykonawczy przebudowy przejścia podziemnego pod ul. 3 Maja oraz projekt budowlany i wykonawczy miejskiej sieci monitoringu, ogłoszono przetarg. Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych - zakończono budowę ekranów akustycznych na odcinkach pomiędzy tunelem "Hulanka" a "Zielonym tunelem" oraz w rejonie ulic Twardej, Klubowej i Pirackiej, rozpoczęto prace przy budowie ekranów akustycznych w ciągu Al.Gen.Andersa na wiadukcie nad ul.nad Potokiem.
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" od 01.01.2009 r. do Rozbudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulic Komorowickiej, Piłsudskiego, Wałowej i Barlickiego - w trakcie realizacji operaty szacunkowe dla potrzeb inwestycji. Rozbudowa skrzyŝowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego - podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej - dotychczas brak zgody Gminy Wadowice na przebieg drogi. 9
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" 10 od 01.01.2009 r. do Przebudowa ul.bestwińskiej - wykonano studium wykonalności, aktualizację projektu budowlanego, projekt budowy kanalizacji deszczowej, rozpoczęto przebudowę. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Międzyrzeckiej, Al.Gen.Andersa oraz ul.warszawskiej - wykonano projekt wykonawczy przebudowy ul.niepodległości pomiędzy ul.czerwoną a ul.kryształową, zweryfikowano projekt kanalizacji deszczowej dla ul.hodowców, wykonano podziały nieruchomości, zlecono projekt łącznika ul.hodowców z rondem koło Auchan.
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" od 01.01.2009 r. do Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych - wykonano: projekt przebudowy ulicy Szarotki, zlecono wielowariantową koncepcję projektową rozbudowy ul.ks.stojałowskiego oraz koncepcję rozbudowy ul.jaworzańskiej od ul.cieszyńskiej do granicy. Przebudowa drogi krajowej 69 (ul.śywiecka). Przebudowa ulicy od skrzyŝowania z ul.krakowską do skrzyŝowania z ul.poniatowskiego oraz od skrzyŝowania z ul.narciarską do granicy - przygotowano materiały do przetargu na projekt rozbudowy. 11
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Niskie wykorzystanie środków wynika z: 1. W I półroczu br. większość inwestycji była w początkowej fazie realizacji, wg. harmonogramów ich wykonanie finansowe planowane jest na III i IV kwartał br. 2. Dla toczących się kontraktów, płatności za wykonane prace realizowane są zgodnie z umowami na podstawie przejściowych świadectw płatności, po odbiorze wykonanych robót. Wykonawca wystawia fakturę z trzydziestodniowym terminem płatności. Procedury te powodują róŝnice w czasie między faktycznym wykonaniem a wydatkowaniem pieniędzy z budŝetu. 12
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" od 01.01.2009 r. do 3. W związku z przedłuŝającymi się postępowaniami lokalizacji drogi oraz o wydanie decyzji o odszkodowaniu za nieruchomości nie zrealizowano wszystkich planowanych wykupów gruntów i budynków. 60016 Drogi publiczne gminne 30 378 662,00 30 378 662,00 8 780 265,16 8 780 265,16 21 598 396,84 Miejski Zarząd Dróg - Inwestycje drogowe 30 378 662,00 30 378 662,00 8 780 265,16 8 780 265,16 21 598 396,84 Budowa ul.młodzieŝowej - zakończono budowę ul.młodzieŝowej na odcinku od Al.Armii Krajowej do ul.bliskiej oraz ul.bliskiej do granicy ZIAD, trwają prace projektowe odcinka do hali wielofunkcyjnej. 13
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" 14 od 01.01.2009 r. do Przebudowa ul.11 Listopada, ul.barlickiego, ul.przechód Schodowy - zakończono przebudowę ul.barlickiego (w trakcie fakturowania), wykonano dokumentację budowlaną i rozpoczęto przebudowę placu pomiędzy ul.11 Listopada a ul.ks.stojałowskiego, wykonano rzeźbę postaci Reksia. Przebudowa ul.ks.brzóski /etap II od ul.wspólnej do ul.wspólnej/ - pozyskano niezbędne nieruchomości, rozpoczęto przebudowę kolejnego etapu. Budowa dróg na osiedlu Ks.Brzóski - wykonano projekt wykonawczy przebudowy ul.piotrkowskiej, rozpoczęto II etap przebudowy.
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" od 01.01.2009 r. do Budowa ścieŝek rowerowych - pozyskano niezbędne nieruchomości, zakończono budowę ścieŝki rowerowej wzdłuŝ ul.lotniczej na odcinku od budynku Nr 41 do obiektu AQUA o dł. 297m. Budowa dróg w rejonie ul.boh.monte Casino, Międzyrzecka, Wypoczynkowa, przedłuŝenia ul.francuskiej - podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ul.wypoczynkowej na odcinku od ul.sobieskiego do drogi gminnej. Budowa ul.wilczej - przygotowano materiały do przetargu. 15
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Rozbudowa ul.kolistej z przedłuŝeniem do ul.karbowej - pozyskano nieruchomości niezbędne dla realizacji inwestycji, rozpoczęto rozbudowę kolejnego etapu /od ul.niwnej do ul.gościnnej/. Rozbudowa ul.zapłocie DuŜe - wykonano dokumentację projektowokosztorysową przebudowy odcinka od ul.sobieskiego do posesji Nr 286, podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy wiaduktu kolejowego, budowy kanalizacji deszczowej w ul.praskiej i Komandorskiej, rozbudowy ul.ekologicznej i ul.praskiej. 16
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" 17 od 01.01.2009 r. do Rozbudowa ul.gościnnej - wykonano projekt budowy ronda na skrzyŝowaniu z ul.kolistą, ogłoszono przetarg na aktualizację projektu. Przebudowa odwodnienia ul.korczaka - ul.kosynierów - w trakcie realizacji budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Jasnej, Kosynierów i Konarskiego wraz z odwodnieniem wiaduktu w pasie ul.warszawskiej. Budowa ul.traugutta. Odcinek od ul.budowlanych do ul.słowackiego - w trakcie realizacji /zakończenie w lipcu br/. Budowa dróg w rejonie ulic: Lelewela, Tuwima, Lipnicka - wykonano dokumentację dla przebudowy ul.tuwima.
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Przebudowa ul.wrzosowejprzebudowa zakończona, trwa rozliczanie. Budowa parkingu podziemnego dwupoziomowego wraz z przebudową Pl.Wojska Polskiego i ul.cyniarskiej - opracowano koncepcję wielobranŝową budowy. Rozbudowa ul.falistej - projekt budowlany na ukończeniu. Przebudowa ulic w rejonie Starówki - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla przebudowy ul.wzgórze od ul.orkana do Rynku. Budowa ul.zawiłej - trwają wykupy gruntów. 18
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ATH na Błoniach - wykonano koncepcję projektową, zlecany jest projekt budowlany. Budowa ul.średniej - wykonano projekt oraz podziały nieruchomości. Budowa drogi łączącej ul.cieszyńską z ul.gościnną - przygotowano materiały do przetargu na projekt. Budowa ul.sarni Potok - inwestycja zakończona, trwa budowa parkingów. 19
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" Dokumentacja przyszłościowa - wykonano: projekt rozbudowy i podziały nieruchomości gruntowych dla ul.wilczej, aktualizację całej dokumentacji przebudowy ul.kamienickiej, projekt wykonawczy budowy parkingu i przebudowy ciągu pieszego na skrzyŝowaniu ul.zamoyskiego i ul.grunwaldzkiej, projekt wykonawczy przebudowy mostu w ciągu ul.wita Stwosza, koncepcję projektową przebudowy ul.górskiej na skrzyŝowaniu z ul.złoty Potok oraz ul.czupel i Małej Straconki, projekty podziału nieruchomości dla inwestycji "przebudowa ul.laskowej". 20
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe" od 01.01.2009 r. do Niskie wykorzystanie środków wynika z: 1. W I półroczu br. większość inwestycji była w początkowej fazie realizacji, wg. harmonogramów ich wykonanie finansowe planowane jest na III i IV kwartał br. 2. Dla toczących się kontraktów, płatności za wykonane prace realizowane są zgodnie z umowami na podstawie przejściowych świadectw płatności, po odbiorze wykonanych robót. Wykonawca wystawia fakturę z trzydziestodniowym terminem płatności. Procedury te powodują róŝnice w czasie między faktycznym wykonaniem a wydatkowaniem pieniędzy z budŝetu. 21
od 01.01.2009 r. do budŝetu 60095 Pozostała działalność 2 100 000,00 2 100 000,00 19 845,74 19 845,74 2 080 154,26 Miejski Zarząd Dróg - Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów oraz zarządzania pasem drogowym oraz elektronicznego przyjmowania wniosków 400 000,00 400 000,00 11 305,74 11 305,74 388 694,26 Realizacja większości prac w II półroczu br. W I półroczu zakupiono sprzęt komputerowy oraz zaporę Netasg U70 (urządzenie integrujące w jednej obudowie wszystkie elementy niezbędne do kompletnego zabezpieczenia sieci lokalnej). Wydział Promocji Miasta - Miejski System Informacji (MSI) 500 000,00 500 000,00 8 540,00 8 540,00 491 460,00 Wykonano kosztorys inwestorski. Realizacja programu pilotaŝowego MSI w II półroczu br. Wydział Inwestycji 22
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Utwardzenie pasa startowego na lotnisku sportowym w Aleksandrowicach 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Gmina Bielsko-Biała i Aeroklub Bielsko-Bialski współuczestniczą wraz z Częstochową, Gliwicami, Katowicami oraz Rybnikiem w subregionalnym projekcie modernizacji pięciu lokalnych lotnisk województwa śląskiego. Aeroklub Polski wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie gruntów lotniska w Aleksandrowicach niezbędnych do realizacji inwestycji. Trwają prace zmierzające do wydzielenia gruntu w celu zawarcia umowy notarialnej. Gmina złoŝyła wniosek do Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowanie inwestycji w wysokości 5.200.000 zł, przy zaangaŝowaniu środków Gminy w wysokości 1.300.000 zł. 23
budŝetu 700 70001 od 01.01.2009 r. do Gospodarka mieszkaniowa 9 752 000,00 9 199 000,00 553 000,00 198 526,19 198 526,19 0,00 9 553 473,81 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 839 000,00 286 000,00 553 000,00 0,00 0,00 0,00 839 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Adaptacje poddaszy, modernizacje budynków 280 000,00 250 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 Przebudowa budynku przy ul.broniewskiego 40-42 wraz z przebudową układu funkcjonalnego /II etap/ - trwa procedura przetargowa. Realizacja w II półroczu br. - Budowa parkingów i organizacja placu zabaw dla mieszkańców Osiedla GraŜyny 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 Oczekiwanie na wydanie pozwoleń. 24
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Termorenowacja budynków 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 460 000,00 Termorenowacja budynków: ul.lelewela 24, ul.wapienna 30, ul.piastowska 42 - wspólnoty mieszkaniowe gromadzą środki. Termorenowacja budynku przy ul.graŝyny 15 - wspólnota mieszkaniowa nie podjęła jeszcze uchwały. - Budowa parkingów i organizacja placów zabaw, przebudowa dróg osiedlowych i chodników na Osiedlu Grunwaldzkim 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 Oczekiwanie na wydanie pozwoleń. 25
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Zakup i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 Program nie spełnia wymogów specyfikacji. Firma nie wywiązuje się z umowy. W przygotowaniu wystąpienie do sądu oraz zmiana oprogramowania. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 500 000,00 2 500 000,00 89 703,58 89 703,58 2 410 296,42 Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa - Wykupy nieruchomości 2 500 000,00 2 500 000,00 89 703,58 89 703,58 2 410 296,42 Wykupiono od osób fizycznych 3 działki o łącznej pow. 3048 m 2 z przeznaczeniem na cele drogowe. Wykupiono od osoby prawnej nieruchomość o powierzchni 255 m 2, z przeznaczeniem pod budowę parkingu. 26
od 01.01.2009 r. do budŝetu c.d. opisu zadania "Wykupy nieruchomości" Dokonano zamiany gruntów gminnych o łącznej pow. 68 m 2 na grunty stanowiące własność osoby fizycznej o łącznej pow. 27 m 2 pod ul.złoty Potok. Przygotowywano wykupy, które zostaną zrealizowane w II półroczu br. 70095 Pozostała działalność 6 413 000,00 6 413 000,00 108 822,61 108 822,61 6 304 177,39 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Starówki 27
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Rewitalizacja 92 000,00 92 000,00 8 210,00 8 210,00 83 790,00 Środki wydatkowano na Przestrzeni wykonanie aktualizacji: Publicznej szacunkowych kosztów realizacji inwestycji, analizy w zabytkowym porównawczej efektywności otoczeniu Bielskiej zamierzonych działań, Starówki - budowa programu funkcjonalnouŝytkowego. Podpisano wielopoziomowego parkingu umowę na przygotowanie i ul.kopernika przeprowadzenie procedury z uzupełnieniem wyboru partnera do realizacji zabudowy pierzei zadania (termin płatności w m-cu grudniu br). - Rewitalizacja Przestrzeni Publicznych Bielskiej Starówki - Zwiedzaj i wypoczywaj - II etap 3 000,00 3 000,00 2 702,80 2 702,80 297,20 Środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz kopii wyciągu z dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania. 28
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D 1 052 000,00 1 052 000,00 33 424,67 33 424,67 1 018 575,33 Środki wydatkowano na: opracowanie aktualizacji konstrukcji więźby dachowej do projektu budowlanowykonawczego, wydzielenie I etapu robót, wykonanie kopii dokumentacji projektowej, wypis z ksiąg wieczystych. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę remontu konserwatorskiego budynku Rynek 32/Kościelna 1, z którym zawarto umowę. Podpisano takŝe umowy na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Termin wykonania robót - 30 listopada br. 29
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Remont konserwatorski kwartału F 116 000,00 116 000,00 0,00 0,00 116 000,00 Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie rewaloryzacji fragmentu muru obronnego wraz z zagospodarowaniem terenu w naroŝniku posesji Wzgórze 11/Orkana 3. Podpisano umowy na nadzór inwestorski i autorski. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br. - Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Remont konserwatorski 3 budynków w kwartale G 150 000,00 150 000,00 3,60 3,60 149 996,40 Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego budynku przy ul.wzgórze 14 /termin płatności w m-cu grudniu br/. 30
budŝetu Wydział Inwestycji od 01.01.2009 r. do - Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne 5 000 000,00 5 000 000,00 64 481,54 64 481,54 4 935 518,46 Budynek przy ul.wapiennej- Solskiego: wykonano dokumentację projektowokosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, w trakcie przygotowania przetarg na wykonanie robót. Wystąpiono o decyzję o ustalenie warunków zabudowy dla budynku przy ul.wapiennej i budynku przy ul.montaŝowej. 710 71014 Działalność usługowa 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Wydział Informatyki 31
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Zakupy 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Zakupy zaplanowano inwestycyjne GIS na II półrocze br. 750 75023 Administracja publiczna 3 854 372,59 3 854 372,59 56 562,86 56 562,86 3 797 809,73 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 854 372,59 3 854 372,59 56 562,86 56 562,86 3 797 809,73 Wydział Informatyki - Modernizacja serwerowni i węzłów rozdzielczych wraz z wyposaŝeniem w budynkach Urzędu Miejskiego 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 Realizacja w II półroczu br. - Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych 544 000,00 544 000,00 0,00 0,00 544 000,00 Realizacja w II półroczu br. 32
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Budowa Sieci Szerokopasmowej dla Bielsko- Biała - Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych - Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 Projekt budowlany i wykonawczy, studium wykonalności oraz analizy i opracowania dla sieci szerokopasmowej - realizacja w II półroczu br. 188 000,00 188 000,00 7 649,40 7 649,40 180 350,60 Zakupiono program "Akty prawne". Pozostałe wydatki w II półroczu br. 513 230,59 513 230,59 48 913,46 48 913,46 464 317,13 Zakupiono notebooki /3 szt./, serwer. W II półroczu br. planowany jest zakup platformy serwerowej dla UM. Wydział Inwestycji - Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Pl.Opatrzności BoŜej 18 330 142,00 330 142,00 0,00 0,00 330 142,00 W związku z planowaną zmianą siedziby Urzędu Stanu Cywilnego nie przystąpiono do wykonania klimatyzacji. 33
budŝetu Biuro Zarządzania Energią - Budowa systemu zasilania napięcia gwarantowanego dla budynków Urzędu Miejskiego od 01.01.2009 r. do 699 000,00 699 000,00 0,00 0,00 699 000,00 W m-cu wrześniu br. planowana jest zmiana zasilania serwerowni w budynku przy Pl.Ratuszowym 1 oraz wykonanie koncepcji zasilania rezerwowego w budynku przy Pl.Ratuszowym 1 i 6. 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9 381 570,00 9 381 570,00 4 898 579,45 4 898 579,45 4 482 990,55 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 6 479 570,00 6 479 570,00 4 250 618,46 4 250 618,46 2 228 951,54 34
od 01.01.2009 r. do budŝetu Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej - Budowa straŝnicy PSP wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.leszczyńska 43 6 479 570,00 6 479 570,00 4 250 618,46 4 250 618,46 2 228 951,54 z tego: środki własne 2 000 144,00 2 000 144,00 492 231,22 492 231,22 1 507 912,78 dotacje na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej 4 479 426,00 4 479 426,00 3 758 387,24 3 758 387,24 721 038,76 Kontynuowano II etap realizacji inwestycji. Wykonano: roboty budowlane, instalacje elektryczne, podbudowy, urządzenia wentylacyjne do odciągu spalin, urządzenia klimatyzacyjne i oświetlenie zewnętrzne, instalacje nagłośnieniową i RTV, elektrowciąg suszenia węŝy, bramy, maszt oraz inne prace wykończeniowe. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 870 000,00 870 000,00 376 838,67 376 838,67 493 161,33 Wydział Inwestycji 35
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Rozbudowa straŝnicy OSP w Starym Bielsku na potrzeby bazy szkoleniowooperacyjnej Wydział Zarządzania Kryzysowego 500 000,00 500 000,00 356 859,95 356 859,95 143 140,05 Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano nadbudowę budynku, dobudowę klatek schodowych, windę, docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, tynki wewnętrzne. - Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP Bielska-Białej 20 000,00 20 000,00 19 978,72 19 978,72 21,28 Zakupiono 4 kpl. aparatów tlenowych wraz z oprzyrządowaniem. 36
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Zakup 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 Realizacja w II półroczu br. samochodów poŝarniczych na potrzeby OSP Bielska- Białej 75414 Obrona cywilna 200 000,00 200 000,00 192 150,00 192 150,00 7 850,00 Wydział Zarządzania Kryzysowego - Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania w Bielsku -Białej 200 000,00 200 000,00 192 150,00 192 150,00 7 850,00 Zakupiono i zamontowano 7 syren elektronicznych. Wykonano kosztorys zintegrowanego Stanowiska Kierowania. 75416 StraŜ Miejska 832 000,00 832 000,00 31 772,95 31 772,95 800 227,05 StraŜ Miejska 37
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Monitoring wizyjny Bielska- Białej - kontynuacja (III etap przedsięwzięcia) 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 Trwają prace modyfikacyjne projektu monitoringu CCTV dla Os.Karpackiego oraz opracowywany jest kosztorys inwestorski. Prowadzone są takŝe negocjacje dzierŝawy kanalizacji na łącza dla tego osiedla. Postępowanie przetargowe na budowę i realizacja inwestycji w II półroczu br. 75421 - Zakupy inwestycyjne dla StraŜy Miejskiej w Bielsku-Białej 32 000,00 32 000,00 31 772,95 31 772,95 227,05 Zakupiono 5 zestawów komputerowych i kopiarkę cyfrową Minolta. Zarządzanie kryzysowe 1 000 000,00 1 000 000,00 47 199,37 47 199,37 952 800,63 Wydział Zarządzania Kryzysowego 38
od 01.01.2009 r. do budŝetu - WyposaŜenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul.leszczyńska 43 801 80101 1 000 000,00 1 000 000,00 47 199,37 47 199,37 952 800,63 Środki wydatkowano na: podłogę dystansową, zainstalowanie kabla światłowodowego, opracowanie kosztorysu uruchomienia systemu stanowiska Centrum Zarządzania Kryzysowego. Oświata i wychowanie 13 525 178,00 13 525 178,00 2 712 034,25 2 712 034,25 10 813 143,75 Szkoły podstawowe 1 339 789,00 1 339 789,00 391 338,19 391 338,19 948 450,81 Wydział Inwestycji - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul.piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej 404 000,00 404 000,00 0,00 0,00 404 000,00 Inwestycja zakwalifikowana do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 39
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Inwestycje 130 000,00 130 000,00 15 018,20 15 018,20 114 981,80 Zamontowano siatki pozostałe w zabezpieczające w sali placówkach oświaty gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 26. i wychowania /szkoły podstawowe/ - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul.brodzińskiego 3 w Bielsku-Białej z tego: 674 789,00 674 789,00 376 319,99 376 319,99 298 469,01 Zakończono prace związane z dociepleniem ścian. W trakcie realizacji wymiana instalacji centralnego ogrzewania. środki własne 674 789,00 674 789,00 376 319,99 376 319,99 298 469,01 w tym: poŝyczka z 369 789,00 369 789,00 150 000,00 150 000,00 219 789,00 WFOŚ i GW 40
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Przebudowa 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 131 000,00 W trakcie realizacji. kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul.śywieckiej 239 80104 Przedszkola 4 430 000,00 4 430 000,00 2 143 705,65 2 143 705,65 2 286 294,35 Wydział Inwestycji - Budowa Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice Śląskie 3 970 000,00 3 970 000,00 2 006 680,46 2 006 680,46 1 963 319,54 Wykonano stropy nad parterem, mury piętra, dach, instalacje wewnętrzne, 80% uzbrojenia terenu. Realizowane są roboty wykończeniowe, drogi i place wewnętrzne. Trwają przetargi na wykonanie ogrodzenia, placów zabaw oraz dostawę wyposaŝenia. 41
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Wymiana pokrycia 300 000,00 300 000,00 98 229,19 98 229,19 201 770,81 Zakończono wymianę dachowego oraz pokrycia dachu. modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. w Przedszkolu Nr 41 przy ul.międzyrzeckiej 60 - Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania /przedszkola/ 160 000,00 160 000,00 38 796,00 38 796,00 121 204,00 Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową wydzielenia i oddymiania drogi ewakuacyjnej /Przedszkole Nr 23/, dokumentację projektowokosztorysową przebudowy instalacji ciepłej wody uŝytkowej, instalacji gazu, systemu "gazex" centralnego przygotowania c.w.u., wymiany instalacji c.o., wentylacji mechanicznej w kuchni /Przedszkole Nr 50/, 42
budŝetu c.d. opisu zadania "Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania /przedszkola/" od 01.01.2009 r. do montaŝ okapu przyściennego z oświetleniem, łapaczmi tłuszczu i wentylatorem /Przedszkole Nr 24/. W trakcie realizacji: wewnętrzna instalacja przeciwpoŝarowa /Przedszkole Nr 2/, dostawa i montaŝ okapu kuchennego przyściennego ze stali nierdzewnej wraz z instalacją wyciągową /Przedszkole Nr 9/. 80110 Gimnazja 836 000,00 836 000,00 89 151,82 89 151,82 746 848,18 Wydział Inwestycji - Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania /gimnazja/ 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Realizacja w II półroczu br. 43
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej 786 000,00 786 000,00 89 151,82 89 151,82 696 848,18 Inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania UE. Zadanie realizowane będzie budŝetu. Wykonano: wycinkę drzew, tymczasowe ogrodzenie, nasadzenia zamienne. Wykonuje się aktualizację kosztorysów inwestorskich. 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 400 000,00 400 000,00 60 959,20 60 959,20 339 040,80 Wydział Inwestycji - Przebudowa internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty, ul.akademii Umiejętności 1A 400 000,00 400 000,00 60 959,20 60 959,20 339 040,80 Wykonano: wymianę stolarki okiennej na III piętrze, budowę kanalizacji sanitarnej. W trakcie realizacji budowa węzła cieplnego. 44
od 01.01.2009 r. do budŝetu 80130 Szkoły zawodowe 4 464 389,00 4 464 389,00 39,39 39,39 4 464 349,61 Wydział Inwestycji - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.filarowej 52 z tego: 2 620 389,00 2 620 389,00 39,39 39,39 2 620 349,61 ZłoŜono wniosek o dofinansowanie WFOŚiGW. środki własne 2 620 389,00 2 620 389,00 39,39 39,39 2 620 349,61 w tym: poŝyczka z 1 832 389,00 1 832 389,00 0,00 0,00 1 832 389,00 WFOŚ i GW - Przebudowa stołówki dla potrzeb warsztatów szkolnych ZSGiH przy ul.filarowej 52 1 784 000,00 1 784 000,00 0,00 0,00 1 784 000,00 Inwestycja w trakcie realizacji - 22 czerwca br. przekazano plac budowy. Rozpoczęto prace rozbiórkowe. 45
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Inwestycje 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Realizacja w II półroczu br. pozostałe w placówkach oświaty i wychowania /szkoły zawodowe/ 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 833 000,00 1 833 000,00 26 840,00 26 840,00 1 806 160,00 Wydział Inwestycji - Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego - II etap 1 033 000,00 1 033 000,00 14 640,00 14 640,00 1 018 360,00 ZłoŜono wniosek o dofinansowanie Unii Europejskiej. Wniosek został zakwalifikowany do oceny merytorycznotechnicznej. 46
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Przebudowa 800 000,00 800 000,00 12 200,00 12 200,00 787 800,00 Wykonano projekt adaptacji pomieszczeń dla pomieszczeń warsztatowych potrzeb pracowni - etap II. samochodowych w budynku BCKUiP przy ul.krasińskiego 37 80195 Pozostała działalność 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 222 000,00 Miejski Zarząd Oświaty - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą dla Miasta Bielska-Białej 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 222 000,00 Zadanie w trakcie realizacji. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. 851 Ochrona zdrowia 2 485 000,00 2 485 000,00 195 295,10 195 295,10 2 289 704,90 85111 Szpitale ogólne 2 485 000,00 2 485 000,00 195 295,10 195 295,10 2 289 704,90 47
budŝetu Wydział Inwestycji od 01.01.2009 r. do - Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły 1 894 040,00 1 894 040,00 195 295,10 195 295,10 1 698 744,90 Zakończono dobudowę portierni do budynku gospodarczego i bramy wjazdowej, wykonano przebudowę wjazdu od strony ul.grunwaldzkiej, realizowano dostawy sprzętu i urządzeń medycznych. W budynku przy ul.e.plater wykonano wymianę części okien. W trakcie wykonywania jest dokumentacja projektowokosztorysowa przebudowy budynku przy ul.e.plater. Wydział Polityki Społecznej 48
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku- Białej 328 960,00 328 960,00 0,00 0,00 328 960,00 Realizacja w dwóch etapach: 1.Zakup programów komputerowych /65.960 zł/ - zawarto umowę, Szpital realizuje zakupy, po przedstawieniu faktur środki zostaną przekazane Szpitalowi. 2.Wkład własny Szpitala do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku- Białej /263.000 zł/ - Szpital przygotowuje wniosek aplikacyjny, którego termin złoŝenia upływa 7 września 2009 r. 49
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej 262 000,00 262 000,00 0,00 0,00 262 000,00 Wkład własny Szpitala do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - projekt wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego kwotą 1.112.344,02 zł. W przygotowaniu jest umowa pomiędzy Szpitalem Ogólnym i Zarządem Województwa Śląskiego, w oparciu o którą zostanie sporządzona stosowna umowa pomiędzy Miastem i Szpitalem o przekazaniu środków na wkład własny. 50
od 01.01.2009 r. do budŝetu 852 Pomoc społeczna 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 92 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 92 000,00 Wydział Inwestycji - Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o system kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biała - DPS Dom Nauczyciela ul.pocztowa 24a 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 92 000,00 ZłoŜono wnioski o dotację do EkoFunduszu i WFOŚiGW. 51
od 01.01.2009 r. do budŝetu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 638 000,00 638 000,00 126 538,96 126 538,96 511 461,04 85305 śłobki 440 000,00 440 000,00 13 136,96 13 136,96 426 863,04 Wydział Inwestycji - Modernizacja budynku śłobka przy ul. Pod Grodziskiem 4 440 000,00 440 000,00 13 136,96 13 136,96 426 863,04 Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanoinstalacyjnych w obiekcie ( wymiana instalacji wewnętrznych, posadzek, malowanie). Realizacja w okresie wakacji. 85333 Powiatowe urzędy pracy 198 000,00 198 000,00 113 402,00 113 402,00 84 598,00 Powiatowy Urząd Pracy 52
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Adaptacja budynku 198 000,00 198 000,00 113 402,00 113 402,00 84 598,00 WyposaŜono w regały przy ul. archiwalne i stacjonarne Partyzantów 55 dla pomieszczenia przystosowane na potrzeby potrzeb archiwum. Powiatowego Urzędu Pracy i uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej - II etap 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 378 000,00 2 378 000,00 146 173,52 146 173,52 2 231 826,48 90004 Utrzymanie zieleni w ch i gminach 1 278 000,00 1 278 000,00 3 880,20 3 880,20 1 274 119,80 Wydział Inwestycji 53
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich 317 000,00 317 000,00 586,20 586,20 316 413,80 Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie wyraził zgody na usytuowanie ścieŝki rowerowej na terenie działek będących w ich administracji. Zmieniono plan zagospodarowania terenu. ZłoŜono nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ze zmienionym planem zagospodarowania. Wydział Gospodarki Miejskiej - Rewitalizacja Parku Słowackiego 474 000,00 474 000,00 1 464,00 1 464,00 472 536,00 Wykonano szacunkowy kosztorys. Realizacja inwestycji w II półroczu br. 54
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Budowa parku 487 000,00 487 000,00 1 830,00 1 830,00 485 170,00 Wykonano ekspertyzę rekreacyjnowypoczynkowego przyrodniczą na terenie planowanego parku. Realizacja inwestycji ul.skrzydlewskiego, w II półroczu br. ul.spółdzielców 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000 000,00 1 000 000,00 133 143,32 133 143,32 866 856,68 Wydział Gospodarki Miejskiej - Oświetlenie uliczne Bielska-Białej 1 000 000,00 1 000 000,00 133 143,32 133 143,32 866 856,68 Wykonano instalacje oświetlenia na 8 ulicach. Zabudowano 42 oprawy uliczne. Obecnie zaangaŝowane są środki w wysokości ok.492 tys.zł na opracowanie projektów budowlanych oraz realizację umów na wykonanie kolejnych instalacji oświetlenia ulic. 90095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 9 150,00 9 150,00 90 850,00 55
budŝetu Wydział Inwestycji od 01.01.2009 r. do - Dokumentacja przyszłościowa 100 000,00 100 000,00 9 150,00 9 150,00 90 850,00 Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową docieplenia i kolorystyki elewacji budynku Gimnazjum Nr 1. W trakcie realizacji: dokumentacje projektowo-kosztorysowe zmiany sposobu uŝytkowania pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 i Przedszkola Nr 49, program funkcjonalno-uŝytkowy adaptacji budynku przy ul.brodzińskiego 22 na potrzeby Ŝłobka. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 513 354,33 1 505 300,33 8 054,00 182 516,01 174 462,41 8 053,60 1 330 838,32 56
od 01.01.2009 r. do budŝetu 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 186 442,11 1 178 388,11 8 054,00 27 570,60 19 517,00 8 053,60 1 158 871,51 Galeria Bielska BWA - Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11 - Zakupy inwestycyjne Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11 1 166 442,11 1 158 388,11 8 054,00 8 053,60 0,00 8 053,60 1 158 388,51 Modernizacja budynku w II półroczu br. W I półroczu br. wykonano modernizację wentylacji. 20 000,00 20 000,00 19 517,00 19 517,00 483,00 Zakupiono kserokopiarkę, telewizor, aparat cyfrowy. 92116 Biblioteki 326 912,22 326 912,22 154 945,41 154 945,41 171 966,81 KsiąŜnica Beskidzka 57
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Modernizacja 311 912,22 311 912,22 139 945,41 139 945,41 171 966,81 Zakupiono 30 zestawów obiektu KsiąŜnicy komputerowych oraz Beskidzkiej wraz oprogramowanie. z zakupami inwestycyjnymi, ul.słowackiego 17a - Rozbudowa budynku KsiąŜnicy Beskidzkiej, ul.słowackiego 17a 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 Wykonano studium wykonalności dla projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa KsiąŜnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej". 926 Kultura fizyczna i sport 71 617 602,04 71 617 602,04 10 524 876,16 10 524 876,16 61 092 725,88 92601 Obiekty sportowe 70 272 602,04 70 272 602,04 10 524 444,16 10 524 444,16 59 748 157,88 Wydział Inwestycji 58
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Budowa hali 47 417 922,00 47 417 922,00 6 537 381,59 6 537 381,59 40 880 540,41 Inwestycję rozpoczęto wielofunkcyjnej - w kwietniu 2009 r. sportowo, Planowane zakończenie - marzec 2010 r. widowiskowo, Prace przebiegają zgodnie wystawienniczej z harmonogramem. w Bielsku-Białej - Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21 11 419 000,00 11 419 000,00 3 238 837,45 3 238 837,45 8 180 162,55 Wykupiono zabudowaną nieruchomość przy ul.śywieckiej 26 oraz lokal mieszkalny Nr 11 w budynku przy ul.śywieckiej 28. Wykonano rozbiórkę trybun ziemnych. W trakcie realizacji oświetlenie stadionu. Sporządzono raport oddziaływania na środowisko. 59
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Modernizacja 15 boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej 1 960 680,04 1 960 680,04 741 092,08 741 092,08 1 219 587,96 Wybudowano i oddano do eksploatacji boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 11. W trakcie budowy boisko i bieŝnia o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. - Modernizacja pływalni "START" przy ul. Startowej 8 175 000,00 8 175 000,00 5 303,04 5 303,04 8 169 696,96 Odwołanie się dwóch właścicieli działek sąsiadujących z terenem inwestycji, wydłuŝyło procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostatecznie Wojewoda Śląski utrzymał w mocy zaskarŝoną decyzję. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. 60
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Modernizacja 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 ZłoŜono wnioski o dotację do systemów WFOŚiGW i EkoFunduszu. przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o system kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biała - stadion przy ul.młynskiej 52B, hala Victoria przy ul.bratków 16, basen Troclik przy ul.sosnkowskiego 14 61
budŝetu Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Modernizacja pływalni "Panorama" przy ul.konopnickiej 5 od 01.01.2009 r. do 750 000,00 750 000,00 1 220,00 1 220,00 748 780,00 Wykonano opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. - Modernizacja boisk trawiastych do piłki noŝnej (osiedlowych) 400 000,00 400 000,00 610,00 610,00 399 390,00 Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul.broniewskiego. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 345 000,00 1 345 000,00 432,00 432,00 1 344 568,00 62
budŝetu Wydział Inwestycji od 01.01.2009 r. do - Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego - "Infrastruktura turystycznorekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku-Białej" 1 345 000,00 1 345 000,00 432,00 432,00 1 344 568,00 Prowadzono działania związane z wykupem gruntów. Zlecono opracowanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 63
od 01.01.2009 r. do budŝetu Zadania nie ujęte w "Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" 600 60004 Transport i łączność 10 966 590,77 10 863 190,77 103 400,00 37 398,54 37 398,54 0,00 10 929 192,23 Lokalny transport zbiorowy 547 712,00 444 312,00 103 400,00 0,00 0,00 0,00 547 712,00 Wydział Finansowo- Księgowy - Obsługa długu /inwestycje MZK/ 444 312,00 444 312,00 0,00 0,00 444 312,00 W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu - stąd brak wydatków z tytułu odsetek. Miejski Zakład Komunikacyjny - Zakupy inwestycyjne MZK 103 400,00 103 400,00 0,00 0,00 103 400,00 Realizacja w II półroczu br. 64
budŝetu 60015 od 01.01.2009 r. do Drogi publiczne w ch na prawach powiatu 5 379 668,06 5 379 668,06 0,00 0,00 5 379 668,06 Miejski Zarząd Dróg - Pozostałe inwestycje drogowe 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 Przygotowano materiały do przetargu na budowę barier wzdłuŝ skweru Esperanto oraz materiały do przetargu na budowę zatok autobusowych ul.szarotki. Wydział Finansowo- Księgowy - Obsługa długu /inwestycje drogowe/ 4 679 668,06 4 679 668,06 0,00 0,00 4 679 668,06 W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu - stąd brak wydatków z tytułu odsetek. 60016 Drogi publiczne gminne 4 777 210,71 4 777 210,71 0,00 0,00 4 777 210,71 Miejski Zarząd Dróg 65
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Pozostałe 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 inwestycje drogowe z tego: dotacje na zadania 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 własne Przebudowa ul.przeciętnej do ul.chłopickiego - prace projektowe w trakcie. Przebudowa ul.szybowcowej - w trakcie przygotowania przetarg na wykonanie odwodnienia. Przebudowa obiektów mostowych zagroŝonych awarią - ogłoszono przetargi na przepust na ul.w.stwosza oraz most i gabion przy ul.rzecznej i Laskowej. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. Wydział Finansowo- Księgowy - Obsługa długu /inwestycje drogowe/ 1 777 210,71 1 777 210,71 0,00 0,00 1 777 210,71 W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu - stąd brak wydatków z tytułu odsetek. 66
budŝetu 60095 od 01.01.2009 r. do Pozostała działalność 262 000,00 262 000,00 37 398,54 37 398,54 224 601,46 Miejski Zarząd Dróg - Modernizacja sieci komputerowej w Miejskim Zarządzie Dróg 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Realizacja w II półroczu br. - Wykonanie parkingu przy siedzibie MZD - Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg 40 000,00 40 000,00 31 900,00 31 900,00 8 100,00 Zadanie zakończone. Środki wydatkowano na montaŝ masztów flagowych oraz szlabanów na terenie MZD. 192 000,00 192 000,00 5 498,54 5 498,54 186 501,46 Zakupiono program komputerowy i drukarkę. W II półroczu br. zakupione zostaną samochody słuŝbowe. 700 Gospodarka mieszkaniowa 949 956,00 454 306,00 495 650,00 155 647,66 0,00 155 647,66 794 308,34 67
od 01.01.2009 r. do budŝetu 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 495 650,00 495 650,00 155 647,66 155 647,66 340 002,34 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Pozostałe zadania inwestycyjne ZGM 467 650,00 467 650,00 144 067,48 144 067,48 323 582,52 W trakcie realizacji modernizacje sieci komputerowych w budynkach przy ul.lipnickiej 26, ul.śywieckiej 54, ul.krasińskiego 5 oraz dokumentacja przyszłościowa. Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.l.staffa 9 - oczekiwanie na wydanie pozwoleń. Termorenowcje budynków - realizacja w II półroczu br. 68
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Zakupy 28 000,00 28 000,00 11 580,18 11 580,18 16 419,82 W trakcie realizacji zakupy inwestycyjne ZGM serwerów dla ADM-ów. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 151 738,00 151 738,00 0,00 0,00 151 738,00 Wydział Finansowo- Księgowy - Obsługa długu /wykupy nieruchomości/ 151 738,00 151 738,00 0,00 0,00 151 738,00 W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu - stąd brak wydatków z tytułu odsetek. 70095 Pozostała działalność 302 568,00 302 568,00 0,00 0,00 302 568,00 Wydział Finansowo- Księgowy 69
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Obsługa długu 302 568,00 302 568,00 0,00 0,00 302 568,00 W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia /budownictwo kredytu - stąd brak wydatków z tytułu odsetek. komunalne/ 710 71003 Działalność usługowa 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 Biura planowania przestrzennego 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 Biuro Rozwoju Miasta - Zakupy inwestycyjne Biura Rozwoju Miasta 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 Realizacja w II półroczu br. 71015 Nadzór budowlany 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 70
budŝetu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z tego: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej od 01.01.2009 r. do 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 Realizacja w II półroczu br. 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 71035 Cmentarze 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 Wydział Gospodarki Miejskiej 71
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Cmentarz 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 Realizację zadania komunalny przy zaplanowano ul.krasickiego na II półrocze br. 750 75023 Administracja publiczna 334 769,41 334 769,41 329 372,39 329 372,39 5 397,02 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 334 769,41 334 769,41 329 372,39 329 372,39 5 397,02 Wydział Informatyki - Wykup sieci strukturalnej w budynkach UM przy Pl. Ratuszowym wraz z urządzeniami 166 769,41 166 769,41 166 769,41 166 769,41 0,00 Wykonano. Wydział Organizacji i nadzoru 72
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji i Nadzoru 168 000,00 168 000,00 162 602,98 162 602,98 5 397,02 Zakupiono samochód słuŝbowy. Odkupiono od Banku Handlowego regały przesuwne zamontowane w budynku przy Pl.Ratuszowym 5. 801 80101 Oświata i wychowanie 2 184 021,03 2 184 021,03 346 537,31 346 537,31 1 837 483,72 Szkoły podstawowe 568 864,36 568 864,36 53 403,82 53 403,82 515 460,54 Miejski Zarząd Oświaty - Wydatki inwestycyjne szkół podstawowych 9 500,00 9 500,00 9 471,50 9 471,50 28,50 Zakupiono i zamonotwano system telewizji przemysłowej, wykonano i zamontowano bramy oraz bramki w Szkole Podstawowej Nr 28. 73
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych 23 837,01 23 837,01 14 327,72 14 327,72 9 509,29 Zakupiono: czujnik ozonu do basenu w Szkole Podstawowej Nr 13, kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 29, kompresor do basenu w Szkole Podstawowej Nr 37. Wydział Inwestycji - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul.śywieckiej 239 500 000,00 500 000,00 26 840,00 26 840,00 473 160,00 Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji w zakresie: przebudowy kotłowni gazowej, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej, docieplenia i kolorystyki elewacji. 74
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Wykonanie 25 262,44 25 262,44 0,00 0,00 25 262,44 Zakończenie robót ogrodzenia w lipcu 2009 r. w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul.norwida 30 80102 Wydział Finansowo- Księgowy - Obsługa długu /termomodernizacja SP Nr 6/ 10 264,91 10 264,91 2 764,60 2 764,60 7 500,31 Zapłacono naleŝne odsetki. Szkoły podstawowe specjalne 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Wydział Inwestycji 75
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Przebudowa 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Ogłoszono przetarg na kanalizacji wykonanie robót - deszczowej w rozstrzygnięcie w lipcu br. Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących przy ul.kamienickiej 11A 80104 Przedszkola 805 601,00 805 601,00 41 741,39 41 741,39 763 859,61 Wydział Inwestycji - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul.bystrzańskiej 37 329 000,00 329 000,00 9 970,00 9 970,00 319 030,00 Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, audyt energetyczny. ZłoŜono wniosek do WFOŚiGW o przyznanie dotacji. 76
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Przebudowa kotłowni 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Rozstrzygnięto przetarg na c.o. i cwu wykonanie robót. Realizacja w Przedszkolu Nr 39 inwestycji: przy lipiec-wrzesień 2009 r. ul.mazańcowickiej 37 Miejski Zarząd Oświaty - Zakupy inwestycyjne zakładów budŝetowych - Przedszkola Miejskie 35 818,00 35 818,00 31 771,39 31 771,39 4 046,61 Zakupiono sprzęt kuchenny do bloku Ŝywieniowego w Przedszkolu Nr 23, Nr 42, Nr 49, Nr 51 i Nr 54. Zakupiono oprogramowanie do Przedszkola Nr 26. Wydział Finansowo- Księgowy - Obsługa długu /budowa Przedszkola w Mikuszowicach Śl./ 240 783,00 240 783,00 0,00 0,00 240 783,00 W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu - stąd brak wydatków z tytułu odsetek. 77
od 01.01.2009 r. do budŝetu 80110 Gimnazja 13 000,00 13 000,00 6 928,61 6 928,61 6 071,39 Miejski Zarząd Oświaty - Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów 13 000,00 13 000,00 6 928,61 6 928,61 6 071,39 Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum Nr 6. Zakupiono materiały potrzebne do wykonania parkingu przy Gminazjum Nr 11. 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 72 708,40 72 708,40 37 699,34 37 699,34 35 009,06 Miejski Zarząd Oświaty - Wykonanie monitoringu w budynku przy ul.akademii Umiejętności 1A 28 900,00 28 900,00 28 890,94 28 890,94 9,06 Wykonano instalację systemu alarmowego w Miejskim Zarządzie Oświaty. 78
od 01.01.2009 r. do budŝetu - Zakupy 43 808,40 43 808,40 8 808,40 8 808,40 35 000,00 Zakupiono program inwestycyjne dla komputerowy LEX OMEGA. Miejskiego Zarządu Oświaty 80120 Licea ogólnokształcące 9 760,00 9 760,00 9 760,00 9 760,00 0,00 Miejski Zarząd Oświaty - Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących 9 760,00 9 760,00 9 760,00 9 760,00 0,00 Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych. 80130 Szkoły zawodowe 220 803,27 220 803,27 197 004,15 197 004,15 23 799,12 Wydział Inwestycji - Przebudowa dachu budynku w Bielskiej Szkole Przemysłowej 132 565,27 132 565,27 132 565,27 132 565,27 0,00 Inwestycja zakończona. 79