UCHWAŁA NR XI/246/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/246/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2015 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie ,60 zł.". 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak Id: 4693FFF2-CA2A-4F06-8D98-0C4C Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XI/246/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r. I. Lista przedsięwzięć wieloletnich (-) zmniejszenie, () zwiększenie Jednostka Okres Łączne odpowiedzialna lub realizacji Limit Lp Nazwa i cel nakłady koordynująca programu zobowiązań finansowe program od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: , , , , , ,00 0, ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0, ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , ,00 0, ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa 1.1. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) , , , , ,00 0,00 0, ,00 z tego: wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0, , Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Jednostki Oświaty Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 CS2.2. i Wychowania Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój , , , infrastruktury edukacji zawodowej CS , , , , ,00 Gliwickie Centrum Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny CS2.1. Organizacji Pozarządowych , , , , ,00 Czas na zmiany II Ośrodek Pomocy Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. Społecznej , , , , , wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0, ,00 Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice sklep on-line CS , , , ,00 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Urząd Miejski Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko CS , , ,00 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach CS , , , ,00 Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Jednostki Oświaty Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 CS2.2. i Wychowania Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój , , , , infrastruktury edukacji zawodowej CS , , , , ,00 Gliwickie Centrum Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny CS2.1. Organizacji Pozarządowych , , , Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II CS2.3. Zarząd Dróg Miejskich , , , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 1.3. z tego: , , , , , ,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , ,00 0, ,00 Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości CS , , , Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego CS , , , Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach CS , , , , , Rozbudowa lotniska w Gliwicach CS1.2. Urząd Miejski , , , , , , Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika CS ,00 214,00 214, Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego OŚ , , , , Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera OŚ , , ,00 0,00 Id: 4693FFF2-CA2A-4F06-8D98-0C4C Podpisany Strona 2

3 Lp Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres Łączne realizacji nakłady programu finansowe od do Limit zobowiązań Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia CS , , , , Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem CS3.3. Jednostki Oświaty i Wychowania , , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej CS , , , ,00 Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką CS , , , Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska CS , , ,00 0,00 Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej CS1.2. Zarząd Dróg , , , , , , , Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach CS3.2. Miejskich , , , Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa CS , , , Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś CS , , , Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym CS , , , , Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa CS , , , , ,00 Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25 CS , , ,00 Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Dom Dziecka nr Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25 CS , , ,00 Id: 4693FFF2-CA2A-4F06-8D98-0C4C Podpisany Strona 3

4 Uzasadnienie W tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. dokonano poniższych zmian: Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć: 1. Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o ,00 zł), 2. Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o ,00 zł), 3. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o ,00 zł), 4. Czas na zmiany II, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ,50 zł (w 2015 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o ,00 zł), 5. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line, w związku z aktualizacją kwot realizacji inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o ,00 zł), 6. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 7. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania i komputerów z terminem realizacji w 2016 oraz koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy na nadzór autorski (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 8. Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie (w 2015 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o ,00 zł), Programy, projekty lub zadania pozostałe Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć: 1. Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zlecenia podziału działek (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 2. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego, w związku z czasowym wstrzymaniem realizacji inwestycji spowodowanym otrzymanymi wynikami badań dotyczących przedmiotowej nieruchomości (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł), 3. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, w związku z koniecznością zmiany inwestora zastępczego, dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia z Zarządu Dróg Miejskich do Urzędu Miejskiego (Biura Rozwoju Miasta). Dodatkowo zabezpieczenia się środki na wykonanie wielowariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowej (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o ,00 zł), 4. Rozbudowa lotniska w Gliwicach, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości pod rozbudowę lotniska, opracowanie projektu budowlanego oraz realizację inwestycji (w Id: 4693FFF2-CA2A-4F06-8D98-0C4C Podpisany Strona 4

5 2015 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o ,00 zł), 5. Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na wykonanie chodnika (w 2015 r. zwiększenie o 214,00 zł), 6. Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego, wprowadzono nowe przedsięwzięcie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowej (w 2015 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 7. Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera, w związku z koniecznością zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 8. Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (w 2015 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 9. Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (w 2015 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 10. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarnoszatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (w 2015 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 11. Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektów podziałów działek niezbędnych do decyzji ZRID (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 12. Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, spowodowanym negatywną opinią dotyczącą linii podziałowych, co uniemożliwia dokończenie prac projektowych (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 13. Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, spowodowanym wstrzymaniem wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Śląskiego na rozbudowę ulicy Rybnickiej. Po podpisaniu umowy użyczenia terenu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, postępowanie zostanie ponownie wszczęte. Wzrost łącznych nakładów wynika z dostosowania wartości inwestycji do aktualnego kosztorysu inwestorskiego (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o ,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o ,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o ,00 zł), 14. Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektów podziałów działek niezbędnych do decyzji ZRID (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 15. Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektów podziałów działek niezbędnych do decyzji ZRID oraz realizację inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 16. Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z terminem płatności w 2016 roku (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), 17. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zlecenie podziału granic nieruchomości przy ul. Czołgowej (w 2015 r. zwiększenie o 1.230,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o ,00 zł), 18. Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku filii Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł), 19. Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku filii Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2015 r. Id: 4693FFF2-CA2A-4F06-8D98-0C4C Podpisany Strona 5

6 zmniejszenie o ,00 zł), 20. Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku filii Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25, w związku z oszczędnosciami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł). Id: 4693FFF2-CA2A-4F06-8D98-0C4C Podpisany Strona 6