ZARZi\DZENIE Nr~g2 NII/I8 PREZYDENTA MIAST A LODZI z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZi\DZENIE Nr~g2 NII/I8 PREZYDENTA MIAST A LODZI z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzc;du Miasta Lodzi oraz w planie dochod6w i wydatk6w bud:i:etu miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz"ldzie gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w zwi<:jzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz"ldzie powiatowym Oz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwaly Nr LXIII/1631117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2018 r. poz. 1540) zarzlldzam, co nastc;puje: I. Ookonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z zal"lcznikiem Nr I. 2. Ookonujy zmiany w planie dochod6w na 2018 rok, zgodnie z zal<:jcznikiem Nr 2. wydatk6w budzetu miasta Lodzi 3. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok: 1) Oyrektora Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi; 2) Oyrektora Centrum Uslug Wsp6lnych; 3) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 4) Oyrektora Miejskiego ZespoIu Zlobk6w; 5) Oyrektora Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi; 6) Oyrektora Zarz<:jdu Or6g i Transportu; 7) Oyrektora Zarz<:jdu Gospodarowania Odpadami; 8) Oyrektora Zarz<:jdu Inwestycji Miejskich; 9) Oyrektora Zarz<:jdu Lokali Miejskich; 10) Oyrektora Zarz<:jdu Zieleni Miejskiej 11) Komendanta Strazy Miejskiej w Lodzi i zobowi<:jzujy do dostosowania plan6w finansowych kierowanych jednostek budzetowych. 4. Upowazniam: I) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 2) Oyrektora Wydzialu Edukacji w Oepartamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 3) Oyrektora Wydzialu Zdrowia w Oepartamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych. 5. Wykonanie zarz<:jdzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zal<:jczniku Nr I.

2 6. Zarzijdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. Hanna ZDANOWSKA

Zall!cznik Nr 1 do zarzl!dzenia Nr928ZNIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 3( sierpnia 2018 r. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia ZmiallY po stronie dochod6w 1375799,00 9371 004,00 Gmina 534223,00 6311 651,00 Wydzial Budi:etu 700 Gospodarka mieszkaniowa 532638,00 70095 Pozostala dzialalnosc 532638,00 2058 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 us!. 3 pkt 5 Ii!. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzlldu terytorialnego 452742,00 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 us!. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, realizowanych przez jednostki samorzlldu terytorialnego 79896,00 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodzllce ze zr6del zagranicznych niepodlegajllcych zwrotowi: 316) Srodki na realizacjy projektu pn. "Opracowanie modelu

2 prowadzenia rewitalizacj i obszar6w miejskich na wybranym obszarze w MieScie Lodzi - etap 2 - uri! 758 R6zne rozl iczenia 1 585,00 5209651,00 75801 Czysc oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorz1\du terytorialnego 5209651,00 2920 SUbwencje og61ne z budzetu panstwa 5209651,00 na zadanie pn. "7a. Subwencja og61na - gmina: II Czysc oswiatowa" 75814 R6Zne rozliczenia finansowe 1 585,00 0950 Wplywy z tytulu kar i odszkodowail wynikaj 1\cych z um6w 1 585,00 z zadania pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: - inne" 801 Oswiata i wychowanie 720 100,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostypu do podrycznik6w, materia16w edukacyjnych lub materia16w cwiczeniowych 669,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjy zadail biez1\cych z zakresu administracji rz1\dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi1\zkom gmin, zwi kom powiatowo-gminnym) ustawami 669,00 na zadanie pn. " 9. Dotacja z budzetu pailstwa na realizacjy zadan z zakresu administracji rz1\dowej zleconych gminie" 80195 Pozostala dzialalnosc 719431,00 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 1 ub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz1\du terytorialnego 31,00 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich 3841,00

3 oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i:etu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorz(jdu terytorialnego na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz(jce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj(jcych zwrotowi: 387) Srodki na realizacjy projektu pn. "Tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzydziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Lodzi" 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i:etu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz(jdu terytorialnego 330063,00 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i:etu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz(jdu terytorialnego 31061,00 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz(jce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj(jcych zwrotowi: 423) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja nasz(j szans(j" 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6weuropejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i:etu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz(jdu terytorialnego 324660,00 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 29775,00

4 udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzildu terytorialnego na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodzilce ze zr6del zagranicznych niepodlegajilcych zwrotowi: 460) Srodki na realizacjy projektu pn. "Lepsze perspektywy" Wydzial Gos[!odarki Komunalnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 62003,00 90095 Pozostala dzialalnosc 62003,00 6290 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiat6w (zwiilzk6w gmin, zwi k6w powiatowo-gminnych, zwi k6w powiat6w), samorzild6w wojew6dztw, pozyskane z innych zr6del 62003,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: - Program "Zielone Podw6rka" Wydzial Dys[!onowania Mieniem 700 Gospodarka mieszkaniowa 250000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 250000,00 0800 Wplywy z tytulu odszkodowania za przejlite nieruchomosci pod inwestycje celu publicznego 250000,00 na zadanie pn. "4. Dochody z majiltku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial dysponowania Mieniem: - odszkodowania za przejyte nieruchomosci pod drogi" 750 Administracja publiczna 39897,00 75095 Pozostala dzialalnosc 39897,00 0950 Wplywy z tytulu kar i odszkodowail wynikaj ilcych z um6w 39897,00 na zadanie pn.: "6.Pozostale dochody: c) pozostale:-

5 I 2 3 4 5 6 odszkodowania wynikaj'lce z zawartej umowy ubezpieczeniowej" Wydzial Organizacyino - Administracyiny 750 Administracia publiczna 30000,00 75023 Urzydy gmin (miast i miast na j prawach powiatu) 30000,00 0690 Wplywy z r6znych oplat 30000,00 na zadanie pn. "2. Wplywy z oplat i inne wplywy: i) inne wplywy:- oplaty pobierane przez USC" Powiat 841576,00 3059353,00 Wydzial Bud:ietu 600 Transport i lacznosc 1 952280 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatk6w na drogi I gminne) 1 952280 6257 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 1 952280 na zadanie pn. 8.2. Srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi:464) Srodki na realizacjy projektu pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudow'l ukladu drogowego i niezbydnej infrastruktury oraz budow'l pol'lczenia tramwajowego wzdluz ul. Strykowskiej z przebudow'l ukladu drogowego i niezbydnej infrastruktury oraz budow'l pol'lczenia tramwajowego wzdluz ul. Strykowskiej z przystankiem LKA L6dz - Marysin"

6 758 RMne rozliczenia 841 576,00 75801 Czysc oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorz'ldu tervtorialnego 841 576,00 2920 Subwencje og6lne z budzetu paitstwa 841 576,00 z zadania pn. "7b. Subwencja og6lna - powiat: I Czysc oswiatowa subwencji og6lnej dlajednostek samorz'ldu terytorialnego" 801 Oswiata i wychowanie I 107073,00 80195 Pozostala dzialalnosc I 107073,00 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 2310,00 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze ;h6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 371) Srodki na realizacjy projektu pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakosci ksztalcenia uczni6w 0 specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wzglydu na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr I w Lodzi" 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 439595,00 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, realizowanych przez jednostki 25852,00

7 samorz'ldu terytorialnego na zadanie pn. "8.2.srodki finansowe pochodz'lce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 461) Srodki na realizacjy projektu pn. "System informacji przestrzennej w geodezj i i lesnictwie" 2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow. 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 27025,00 2059 Dotacje celowe w ramach program ow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 1 590,00 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 463) Srodki na realizacjy projektu pn. "Technik automatyk - nowoczesny zawod przyszlosci" 2057 Dotacje celowe w ramach program ow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialne go 557884,00 2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, I ub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich, realizowanych przez jednostki 32817,00

8 samorztldu terytorialnego na zadanie pn."8.2.srodki finansowe pochodztlce ze zrodel zagranicznych niepodlegajtlcych zwrotowi: 456) Srodki na realizacjy projektu pn. "Mlodzi cukiemicy - mistrzowie deserow" 2700 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan bieztlcych gmin, powiat6w (zwitlzk6w gmin, zwitlzk6w powiatowo-gminnych, zwitlzk6w powiatow), samorztld6w wojew6dztw, pozyskane z innych zr6del 20000,00 na zadanie pn. "8. Dotacje na zadania wlasne: ze) z Polskiego ZwitlZku Plywackiego" Zmiany po stronie wydatkow 4791570,00 2913 406,00 Gmina 4791570,00 2475901,00 Biuro ds. PartvcYl!acji Sl!olecznej 750 Administracia publiczna 29300,00 15000,00 75095 Pozostala dzialalnosc 29300,00 15000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 9800,00 z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 5500,00 z zadania pn. "Osiedle Baluty- Doly" 4210 Zakup materialow i wyposazenia 5000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 4000,00 z zadania pn. "Osiedle Julian6w- Marysin-Rogi" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 2000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 3000,00 z zadania pn. "Osiedle Sr6dmidcie-Wsch6d" 4300 Zakup uslug pozostalych 15000,00 na zadanie pn. "Wydatki Oddzialu ds. Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarztldowymi" Biuro ds. Rewitalizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa 532638,00 70095 Pozostala dzialalnosc 532638,00 4018 Wynagrodzenia osobowe 195500,00

9 I 2 3 4 5 6 pracownik6w 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 34501,00 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 748,00 4118 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 34334,00 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6059,00 4128 Skladki na Fundusz Pracy 4894,00 4129 Skladki na Fundusz Pracy 863,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 113900,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 20 100,00 4308 Zakup uslug pozostalych 99874,00 4309 Zakup uslug pozostalych 17625,00 z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszar6w miejskich na wybranym obszarze w Miescie Lodzi - etap 2 - "R" Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 750 Administracjapubliczna 12711,00 75023 Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12711,00 pracownik6w 10887,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 596,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 228,00 na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzydu" Wrdzial Budzetu 757 Obsluga dlugu publicznego 2602 156,00 75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorz'!du terytorialnego 2602156,00 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycz'!ce skarbowych papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek oraz innych instrument6w finansowych, zwi<)zanych z obslug,! dlugu zagranlcznego 2602 156,00 z zadania pn. "Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorz'!du terytorialnego "

10 I 2 3 4 5 758 R6zne rozliczenia 321 685,00 6 75818 Rezerwy og61ne i celowe 321 685,00 4810 Rezerwy 306685,00 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturij" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15000,00 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi" Wydzial Dysl!onowania Mieniem 700 Gospodarka mieszkaniowa 159 756,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 159756,00 4580 Pozostale odsetki 103811,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55945,00 na zadanie pn. "Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomosciami." Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 217148,00 556217,00 80101 Szkoly podstawowe 170000,00 115000,00 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawnij innij niz j ednostka samorzijdu terytorialnego lub przez osoby fizycznij 50000,00 na zadanie pn. "Dotacja dla szk61 podstawowych publicznych" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 170000,00 z zadania pn. " Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikaj ijcych z nowej ustawy oswiatowej budynku Publicznej Szkoly Podstawowej "Mileszki"- ul. Pomorska 437 - algorytm" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 65000,00 na zadanie pn. "Polozenie nowej nawierzchni tetra-pur na placu zabaw na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej "Mileszki" w Lodzi przy ul. Pomorskiej 437 -

11 algorytm" 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach I podstawowych 58400,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 51 800,00 na zadanie pn. "Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych" 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobt; prawnt} innt} niz jednostka samorzt}du terytorialnego lub przez osob<; fizycznt} 6600,00 na zadanie pn. "Dotacja dla oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" 80106 Inne formy wychowania przedszko Inego 30000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 30000,00 na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 80149 Realizacja zadail wymagajt}cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 130000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 80000,00 na zadanie pn. "Zadania wymagajt}ce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 50000,00 na zadanie pn. "Zadania wymagaj1)ce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach

12 wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 80150 Realizacja zadaij. wymagaj,!cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych 220000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 170000,00 na zadanie pn. "Zadania wymagaj,!ce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych niepublicznych" 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osob~ prawn,! inn,! niz jednostka samorz'!du terytorialnego lub przez osob~ fizyczn,! 50000,00 na zadanie pn. "Zadania wymagaj,!ce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" 80195 Pozostala dzialalnosc 47 148,00 2817,00 4300 Zakup uslug pozostalych 47 148,00 z zadania pn. "Wydatki i oplaty zwi'!zane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" 2830 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaij. zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans6w publicznych 296,91 na zadanie pn. "Refundacja wydatk6w zwi'!zanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezplatnego dost~pu do podr~cznik6w, material6w edukacyjnych lub material6w cwiczeniowych" 4300 Zakup uslug pozostalych 372,09 na zadanie pn. "Wydatki i oplaty zwi,!zane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" 2910 Zwrot dotacji oraz platnosci 65,00

13 I 2 3 4 5 6 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci na zadanie pn. "Rozliczenia wynikaj<jce z realizacji projekt6w unijnych" 6660 Zwroty dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci, dotycz<jce wydatk6w maj <jtkowych 2083,00 na zadanie pn. "Rozliczenia wynikaj<jce z realizacji projekt6w unijnych - wydatki maj<jtkowe" Wl:dzial Informattki 600 Transport i l<jcznosc 38312,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 38312,00 4300 Zakup uslug pozostalych 38312,00 na zadanie pn. "Wydatki zwi<jzane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna siec szerokopasmowego dostc;pu do Intemetu" 750 Administracja publiczna 250000,00 75023 Urzc;dy gmin (miast i miast na I prawach powiatu) 250000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 250000,00 na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana system6w informatycznych - wydatki maj<jtkowe" Wl:dzial Gos[!odarki Komunalnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1 072 143,00 317243,00 90095 Pozostala dzialalnosc 1 072 143,00 317243,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 62003,00 na zadanie pn. "Program "Zielone Podw6rka"

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 7400,00 z zadania pn. "Ogr6dek Jordanowski przy ul. J6zefa - I etap (plac zabaw) - algorytm" 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 7400,00 na zadanie pn. "Wydatki na realizaejc; zadar\. zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu )" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych I 064743,00 z zadania pn. "Gospodarka sciekowa, faza III w Lodzi" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowyeh 247840,00 na zadanie pn. "Gospodarka sciekowa, faza III w Lodzi" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16500,00 278312,00 92109 Domy i osrodki kuitury, swietliee i kluby 40000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz~dowej instytucji kultury 5000,00 na zadanie pn. "Domy kultury" 2800 Dotaeja celowa z budzetu dla pozostalyeh jednostek zaliczanyeh do sektora finans6w publicznych 35000,00 na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie iniejatyw kulturalno-artystycznych) " 92110 8500,00 6220 Dotacje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnyeh innych jednostek sektora finans6w publieznych 8500,00 na zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzeali6w" 92114 Pozostale instytucje kuitury 110000,00 2800 Dotaeja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 110000,00 na zadanie pn. "Pozostale

15 instytueje kultury (dofinansowanie iniejatyw kulturalnoartystyeznyeh)" 92118 Muzea 16500,00 119812,00 2800 Dotaeja eelowa z budzetu dla pozostalyeh jednostek zaliezanyeh do sektora finans6w publieznyeh 16500,00 na zadanie pn. "Rewaloryzaeja i modemizaeja ogrodu przy Palaeu Poznanski ego- wydatki biezljee" 6220 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizaeji inwestyeji i zakup6w inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finans6w pubiieznyeh 16500,00 z zadania pn. "Rewaloryzaeja i modernizaeja ogrodu przy Palaeu Poznanskiego - wydatki majljtkowe" 6220 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizaeji inwestyeji i zakup6w inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finans6w publieznyeh 41 000,00 na zadanie pn. "Dotaeja inwestyeyjna dla Fabryki Sztuki na dofinansowanie rozbudowy systemu oswietlenia seenicznego" 6220 Dotaeje eelowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizaeji inwestyeji i zakup6w inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finans6w publieznyeh 39032,00 na zadanie pn. "Dotaeja inwestyeyjna dla Centralnego Muzeum W16kiennietwa na dofinansowanie zakupu wsp6lczesnej tkaniny artystyeznej" 6220 Dotaeje eelowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizaeji inwestycji i zakup6w inwestycyjnyeh innyeh jednostek sektora finans6w publieznyeh 8400,00 na zadanie pn. "Dotaeja inwestyeyjna dla Muzeum

16 Kinematografii na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposazenia" 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 4656,00 na zadanie pn. "Dotacja inwestycyj na dla Centralnego Muzeum WI6kiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposazenia pracowni konserwatorskiej" 2800 Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 10224,00 na zadanie pn. "Dotacja biez'!ca dla Centralnego Muzeum WI6kiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposazenia pracowni konserwacj i" Wxdzial Organizacxino - Administracxinx 750 Administracja publiczna 159000,00 75023 Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 15000,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 30000,00 na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzydu" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 4000,00 na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z poborem oplaty za przyjc;cie oswiadczenia 0 wstqpieniu w zwiqzek malzenski poza USC" 4420 Podr6ze slu:i:bowe zagraniczne 110000,00 na zadanie pn. "Wydatki na wyjazdy sluzbowe zagraniczne" Wxdzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznxch w Lodzi 851 Ochrona zdrowia 689350,00 85111 Szpitale og61ne 689350,00 6230 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie 689350,00

17 koszt6w realizacj i inwestycj i i zakup6w inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych na zadanie pn. "Dofinansowanie projektu pn.: "Zwic;kszenie dostc;pnosci do e-uslug oraz wdrozenie podstawowego obiegu dokumentacj i elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z 0.0. "R" Powiat 437505,00 Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 750 Administracia oubliczna 4014,00 75023 Urzc;dy gmin (miast i miast na I orawach oowiatu) 4014,00 pracownik6w 3438,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 504,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 72,00 na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzc;du" Wl:dzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 383618,00 80115 Technika 190000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 190000,00 na zadanie pn. "Technika niepubliczne" 80116 Szkolv oolicealne 155 918,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 155918,00 na zadanie pn. "Szkoly policealne niepubliczne" 80130 Szkoly zawodowe 31 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 31 000,00 na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne" 80152 Realizacja zadaij wymagaj'lcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 6700,00

18 I 2 3 4 5 6 mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach og61nokszta!c~cych, technikach, szkolach policealnych, branzowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branzowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych 2540 Dotacj a podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 6700,00 na zadanie pn. "Zadania wymagaj~ce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach branzowych I ill stopnia niepublicznych" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49873,00 92118 Muzea 49873,00 2800 Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 49873,00 na zadanie pn. "Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"

Zall!cznik Nr 2 do zarzlldzenia Nr9~2,NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia '31 sierpnia 2018 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi4(kszenia Zmiany po stronie dochod6w 21630,00 1858694,00 Gmina 21 630,00 1 770599,00 Miejski Osrodek Pomocy Sl!oiecznej w Lodzi 852 Pomoc ~o!eczna 21 630,00 98191,00 85203 Osrodki wsparcia 21 630,00 22909,00 0830 Wplywy z uslug 16340,00 na zadanie pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Dom6w Dziennego Pobytu" 0830 Wplywy z us!ug 21 630,00 z zadania pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wp!ywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Os6b Niepe!nosprawnych" 0950 Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikaj,!cych z um6w 6569,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne"

2 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52742,00 0940 Wplywy z rozliczewzwrot6w z lat ubieglych 52742,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" 85219 Osrodki pomocy spolecznej 910,00 0950 Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikaj'lcych z um6w 910,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" 85228 Uslugi opiekutlcze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 21 630,00 0830 Wplywy z uslug 21 630,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: - odplatnosc za uslugi opiekuncze" Zarz!!d Inwesttcji Miejskich 926 Kultura fizyczna 1 666097,00 92601 Obiekty sportowe 1 666097,00 0940 Wplywy z rozliczewzwrot6w z lat ubieglych 1 666097,00 na zadanie pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: I) dochody Zarz'ldu Inwestycji Miejskich: Zwrot podatku V A T z lat poprzednich" Zarz!!d Zieleni Miejskiej 020 Lesnictwo 5456,00 02001 Gospodarka lesna 5456,00 0950 Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikaj'lcych z um6w 5456,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 855,00 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 855,00 0950 Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikaj'lcych z 855,00

3 umow na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" Powiat 88095,00 Jednostki nadzorowane I!rzez Miejski Osrodek Pomocl: Sl!olecznej w Lodzi 855 Rodzina 88095,00 85510 Dzialalnosc placowek opiekunczo- I wychowawczych 88095,00 0830 Wplywy z uslug 69786,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale :- wplywy z uslug wykonywanych na podstawie umow mil(dzy jednostkami samorz'ldu terytorialnego" 0960 Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniyznej 18 309,00 na zadanie pn. "3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody placowek opiekunczowychowawczych" Zmiany po stronie wydatk6w 4655031,00 16 365 464,00 Gmina 3344892,00 9650835,00 Centrum Swiadczen Socjalnl:ch w Lodzi 852 Pomoc spoleczna 2080 199,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2080 199,00 3110 Swiadczenia spoleczne 2080199,00 z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" 855 Rodzina 240000,00 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyj nego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 240000,00 3110 Swiadczenia spoleczne 240000,00 na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytulu dofinansowania do

4 ustawowych swiadczen rodzinnych" Centrum Uslug WSI!olnych 750 Administracj a publiczna 304070,00 75085 Wsp61na obslugajednostek samorz~du terytorialnego 304070,00 pracownik6w 21 070,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Centrum Uslug Wsp61nych" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 23000,00 na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Centrum Uslug Wsp61nych" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 260000,00 na zadanie pn. "Wydatki zwi~ane z rozliczaniem srodk6w przeznaczonych na realizacje,: procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projekt6w" Jednostki nadzorowane I!rzez Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 2632,00 4050522,00 80101 Szkoly podstawowe 2632,00 26 134,00 4307 Zakup uslug pozostalych 9002,00 4427 Podr6Ze sluzbowe zagraniczne 4500,00 na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2632,00 z zadania pn. "Modemizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wok61 placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lodzi - Gdanska 16 - budzet obywatelski - "RI1 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 685,00 4270 Zakup uslug remontowych 947,00 na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego - "R" 4190 Nagrody konkursowe I 500,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 4050,00

5 I 2 3 4 5 6 4220 Zakup srodk6w zywnosci 3200,00 4300 Zakup uslug pozostalych I 250,00 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" 80104 Przedszkola 683274,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeil 921,00 pracownik6w 240628,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 41 147,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 5895,00 4190 Nagrody konkursowe 2800,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 75400,00 4220 Zakup srodk6w zywnosci 43680,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi<!:i:ek 207720,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych I 000,00 4270 Zakup uslug remontowych 13 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 19600,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeil socjalnych 12283,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebydilcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 19200,00 na zadanie pn. "Przedszkola" 80110 Gimnazja 2571 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeil 2571 900,00 na zadanie pn. "Gimnazja" 80195 Pozostala dzialalnosc 769214,00 4307 Zakup uslug pozostalych 39519,00 4309 Zakup uslug pozostalych 3 719,00 4707 Szkolenia pracownik6w niebydilcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 9521,00 4709 Szkolenia pracownik6w niebydilcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 896,00 na zadanie pn. "Tabletowa szkolanauczanie wspomagane narzydziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 40451,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3 807,00 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7754,00

6 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 730,00 4127 Skladki na Fundusz Pracy 744,00 4129 Skladki na Fundusz Pracy 70,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14441,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 359,00 4217 Zakup material6w i wyposatenia 3583,00 4219 Zakup material6w i wyposazenia 337,00 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~zek 214153,00 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi ek 20 153,00 4307 Zakup uslug pozostalych 43 133,00 4309 Zakup uslug pozostalych 4059,00 4707 Szko1enia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 5804,00 4709 Szkolenia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 546,00 na zadanie pn. "Rewitalizacja nasz~ szans'l - "R" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 82025,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 7523,00 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 14 100,00 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 293,00 4127 Skladki na Fundusz Pracy 2010,00 4129 Skladki na Fundusz Pracy 184,00 4217 Zakup material6w i wyposatenia 10442,00 4219 Zakup material6w i wyposatenia 958,00 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi ek 181275,00 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~zek 16625,00 4307 Zakup uslug pozostalych 32426,00 4309 Zakup uslug pozostalych 2974,00 4707 Szko1enia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywi1nej 2382,00 4709 Szko1enia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 218,00 na zadanie pn. "Lepsze perspektywy - "R"

7 Miejski Osrodek Pomocy SI!olecznej w Lodzi 852 Pomoe spoleezna 1 643,00 260892,00 85203 Osrodki wspareia 1 643,00 94332,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 2066,00 4300 Zakup uslug pozostalyeh 4000,00 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" 3020 Wydatki osobowe nieza1iezone do wynagrodzen 100,00 praeownik6w 42261,00 4110 Skladki na ubezpieezenia spoleezne 4121,00 4120 Skladki na Fundusz Praey 579,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 4670,00 4280 Zakup uslug zdrowotnyeh 180,00 4300 Zakup uslug pozostalyeh 33600,00 4400 Oplaty za administrowanie i ezynsze za budynki, lokale i pomieszezenia garazowe 667,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadezen soejalnyeh 445,00 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" 4210 Zakup material6w i wyposatenia 1 643,00 na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramaeh budzetu obywatelskiego" 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 1 643,00 z zadania pn. "Lepsza po moe dla senior6w - doposatenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzyt kuehenny i rehabilitaeyjny - budzet obywatelski" 85214 Zasilki okresowe, eel owe i pomoe w naturze oraz skladki na ubezpieezenia emerytalne i rentowe 52742,00 3110 Swiadezenia spoleezne 52742,00 na zadanie pn. "Zasilki i pomoe w naturze l1 85219 Osrodki pomoey spoleeznej 113 818,00 praeownik6w 107607,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 910,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomoey

8 I 2 3 4 5 6 spolecznej" pracownik6w 1 313,00 na zadanie pn. "Dodatek do wynagrodzen oraz dofinansowanie koszt6w szkolenia dla pracownik6w socjalnych" pracownik6w 3988,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastt;pczej" Miejski Zes~61 ZIobk6w w Lodzi 855 Rodzina 2800,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w 2800,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 2800,00 na zadanie pn. "Miejski Zesp61 Zlobk6w" Straz Miejska w Lodzi 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 263694,00 75416 StraZ gminna (mieiska) 263694,00 pracownik6w 125418,00 4270 Zakup uslug remontowych 66700,00 4300 Zakup uslug pozostalych 71 576,00 na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na dzialalnosc Strazy Miejskiej" Zarz!ld Dr6g i Trans~ortu 600 Transport i l'lcznosc 886171,00 60016 Drogi publiczne gminne 105000,00 4270 Zakup uslug remontowych 105000,00 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjt; zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu )" 60095 Pozostala dzialalnosc 781 171,00 pracownik6w 699 171,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 82000,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Zarz'ld Dr6g i Transportu "

9 Zarz!!d Gos[!odarowania Od[!adami 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 58805,00 90002 Gospodarka odpadarni 58805,00 pracownik6w 48 875,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8730,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy I 200,00 na zadanie pn. "Wydatki jednostki budzetowej - Zarz~d Gospodarowania Odpadami" Zarz!!d Inwesn:cji Miejskich 600 Transport i l~cznos6 I 100000,00 I 310000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1310000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych I 310000,00 na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dr6g gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rna" 60017 Drogi wewnytrzne I 100000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych I 100000,00 z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dr6g wewnytrznych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rna" 700 Gospodarka mieszkaniowa 45500,00 70095 Pozostala dzialalnos6 45500,00 4300 Zakup uslug pozostalych 45500,00 na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarz~d Inwestycji Miejskich" 710 Dzialalnosc uslugowa 16725,00 596 184,00 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 16725,00 596 184,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 10000,00 pracownik6w 14325,00 329740,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2 100,00 45853,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 300,00 668,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 76940,00 4270 Zakup uslug remontowych 9000,00

10 I 2 3 4 5 6 4300 Zakup uslug pozostalych 40500,00 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 59483,00 w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Zarz<ld Inwestycji Miejskich" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 24000,00 na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarz<ldu Inwestycji Miejskich" 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 750000,00 75495 Pozostala dzialalnosc 750000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 750000,00 na zadanie pn. "Modemizacja i adaptacja budynk6w polozonych w Lodzi przy ul. W6lczanskiej 121/123 dla potrzeb StraZY Miej skiej oraz Centrum Zarz<ldzania Kryzysowego - "R" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I 000,00 92195 Pozostala dzialalnosc 1 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych I 000,00 na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarz<ld Inwestycji Miejskich" Zarz!!d Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 731 193,00 70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowei 731 193,00 4580 Pozostale odsetki 8 126,00 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 276 127,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45848,00 4610 Koszty postt;powania s<ldowego i prokuratorskiego 95 186,00 na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" pracownik6w 305906,00 na zadanie pn. "Wydatki Zarz<ldu Lokali Miejskich"

11 Zarz!ld Zieleni Miejskiej 710 Dzialalnosc uslugowa 143693,00 71035 Cmentarze 143693,00 4300 Zakup uslug pozostalych 140036,00 4480 Podatek od nieruchomosci 3657,00 na zadanie pn. "Utrzymanie cmentarzy komunalnych" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 143693,00 5456,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i I gminach 143693,00 5456,00 4270 Zakup uslug remontowych 5456,00 4480 Podatek od nieruchomosci 3657,00 w zadaniu pn. "Wydatki jednostki budzetowej Zarz'ld Zieleni Miejskiej" 4300 Zakup uslug pozostalych 140036,00 z zadania pn. "Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzysz'lc'l infrastruktur'l oraz dokonczenie rozbi6rek obiekt6w budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiybiorstwa " Zie\en Miejska - Poludnie" w Parku im. J Pilsudskiego wraz z rekultywacj'l terenu" 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 855,00 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 855,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 855,00 na zadanie pn. "Wydatki jednostki budzetowej dotycz'lce ogrodu botanicznego" Powiat 1 310 139,00 6714629,00 Jednostki nadzorowane urzez Miejski Osrodek Pomocl: 8uolecznej w Lodzi 855 Rodzina 0,00 2063702,00 85508 Rodziny zastypcze 4 176,00 pracownik6w 4 176,00 na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastypczej" 85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczowychowawczych 2059526,00 3110 Swiadczenia spoleczne 12042,00

12 I 2 3 4 5 6 pracownik6w 14400,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 12000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 500,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 14000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 15 844,00 na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na realizacjt; zadan wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastt;pczej" pracownik6w 633662,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 821 998,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 91 102,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 208800,00 4300 Zakup uslug pozostalych 18 309,00 na zadanie pn. "Plac6wki opiekunczo-wychowawcze" pracownik6w 60401,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 111 791,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 12477,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 31 200,00 na zadanie pn. "Plac6wki opiekunczo-wychowawcze - "R" Jednostki nadzorowane ~rzez Wydzial Edukacji 750 Administracja publiczna 30000,00 75085 Wsp61na obslugajednostek samorz~du terytorialnego 30000,00 4270 Zakup uslug remontowych 30000,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Centrum Uslug Wsp61nych Oswiaty w Lodzi" 801 Oswiata i wychowanie 55 139,00 1 379 122,00 80110 Gimnazja 20000,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 1 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 19000,00 na zadanie pn. "Wspieranie szkolenia sportowego i wsp61zawodnictwa mlodziezy" 80111 Gimnazja specjalne 55 139,00

13 pracownik6w 33098,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12956,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7615,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 470,00 z zadania pn. "Gimnazja specjalne" 80115 Technika 2000,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 4210 Zakup material6w i WYPosaZenia 500,00 na zadanie pn. "Technika" 80120 Licea og61noksztalctjce 244883,00 3020 Wydatki osobowe nieza1iczone do wynagrodzen 824,00 pracownik6w 186500,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 25800,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 3670,00 4140 Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych 1 500,00 4210 Zakup material6w i WYPosaZenia 10200,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksitjzek 1 000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup uslug pozostalych 1 960,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug te1ekomunikacyjnych 1 142,00 4410 Podr6Ze sluzbowe krajowe 360,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 10227,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dtjcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 500,00 na zadanie pn. "Licea og61noksztalctjce" 80195 Pozostala dzialalnosc 1112239,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 12616,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 157,00 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3980,00 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 365,00 4127 Skladki na Fundusz Pracy 164,00 4129 Skladki na Fundusz Pracy 16,00 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i 4045,00

14 ksi,!zek 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi,!zek 371,00 4307 Zakup uslug pozostalych 4205,00 4309 Zakup uslug pozostalych 387,00 4787 Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 156,00 4789 Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14,00 na zadanie pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakosci ksztalcenia uczni6w 0 specja1nych potrzebach edukacyjnych ze wzglydu na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy Mlodziezowym Osrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Lodzi" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 889,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 111,00 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 323,00 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 19,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29514,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 736,00 4217 Zakup material6w i wyposazenia 1 933,00 4219 Zakup material6w i wyposazenia 114,00 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi,!zek 257955,00 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksii!zek 15170,00 4307 Zakup us lug pozostalych 142220,00 4309 Zakup uslug pozostalych 8363,00 4707 Szkolenia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu slutby cywilnej 5761,00 4709 Szkolenia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 339,00 na zadanie pn. "Systemy inforrnacji przestrzennej w geodezj i i lesnictwie" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 12186,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 716,00 4117 Skladki na ubezpieczenia 2502,00

15 spoleczne 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 147,00 4127 Skladki na Fundusz Pracy 283,00 4129 Skladki na Fundusz Pracy 17,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2610,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 154,00 4307 Zakup uslug pozostalych 9444,00 4309 Zakup uslug pozostalych 556,00 na zadanie pn. "Technik automatyk - nowoczesny zaw6d przyszlosci" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 23800,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 400,00 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4091,00 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 241,00 4127 Skladki na Fundusz Pracy 584,00 4129 Skladki na Fundusz Pracy 34,00 4217 Zakup material6w i wyposazenia 55297,00 4219 Zakup material6w i wyposazenia 3253,00 4227 Zakup srodk6w zywnosci 25500,00 4229 Zakup srodk6w zywnosci 1 500,00 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~ek 192 648,00 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~ek 11 332,00 4307 Zakup uslug pozostalych 198552,00 4309 Zakup uslug pozostalych 11 680,00 4707 Szkolenia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 57412,00 4709 Szkolenia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 3377,00 na zadanie pn. "Mlodzi cukiernicy - mistrzowie deser6w" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 19000,00 na zadanie pn..ow spieranie szkolenia sportowego i wsp61zawodnictwa mlodziezy" 854 Edukacvjna opieka wychowawcza 75 139,00 85401 Swietlice szkolne 55 139,00 pracownik6w 46054,00 4110 Skladki na ubezpieczenia 7615,00

16 spoleczne 4120 Skladki na Fundusz Pracy I 470,00 na zadanie pn. "SwietJice dla uczni6w i wychowank6w" 85403 Specjalne osrodki szkolnowychowawcze 5000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 4000,00 4220 Zakup srodk6w zywnosci I 000,00 na zadanie pn. "Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze" 85410 Intematy i bursy szkolne 15000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 15000,00 na zadanie pn. "Intematy i bursy szkolne" Jednostki nadzorowane I!rzez Wydzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznych 852 Pomoc spoleczna 95223,00 85202 Domy pomocy spolecznej 95223,00 pracownik6w 35223,00 na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 60000,00 na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Podg6mej 2/14" Powiato!!l: U rz!!d Pracy w Lodzi 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 30663,00 85333 Powiatowe urzydy pracy 30663,00 pracownik6w 30663,00 na zadanie pn. "Wydatki dotycz~ce Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi" Zarz!!d Inwesrrcji Miejskich 600 Transport i l'lcznosc 1 255000,00 3040780,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatk6w na drogi gminne) I 255000,00 3040780,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 10000,00 z zadania pn. "Wydatki zwi~ane z

17 prowadzeniem badan laboratoryj nyeh" 4300 Zakup uslug pozostalyeh 53500,00 na zadanie pn. "Promoeja inwestyeji miejskieh realizowanyeh przez Zarz~d Inwestyeji Miejskieh" 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 1 035000,00 6057 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 1 952280,00 6059 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 1 035 000,00 w zadaniu pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w uliey Wojska Polskiego na ode. od ul. Franeiszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudow~ ukladu drogowego i niezbc;dnej infrastruktury oraz budow~ pol~ezenia trarnwajowego wzdluz ul. Strykowskiej z przebudow~ ukladu drogowego i niezbydnej infrastruktury oraz budow~ pol~ezenia tramwajowego wzdluz ul. Strykowskiej z przystankiem LKA L6dZ- Marysin" 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 210000,00 z zadania pn. "Modernizaeja nawierzehni ehodnik6w na terenie dzielnie Widzew, Baluty, Polesie i G6ma 1l