ROK Zadanie : WE//07/01 BT - 1...... planu na I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 8,00 8,00 329 632,00 326 560,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 251 855,00 248 283,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 19 911,00 19 836,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 44 685,00 45 625,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 4 429,00 4 064,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 8 752,00 8 752,00
Strona : 1 / 2 Wydzielone rachunki dochodów ROK Zadanie : UM BT-4...... planu na II. Dochody ogółem 83 300,00 0,00 75 450,00 II.2 Wpływy z różnych opłat 0690 800,00 800,00 II.3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 0750 73 905,00 7 II.4 Wpływy z usług 0830 7 300,00 3 000,00 II.6 Pozostałe odsetki 0920 295,00 250,00 II.8 Wpływy z różnych dochodów 0970 400,00 SB. Suma bilansowa (I+II) 83 300,00 0,00 75 450,00 III. Wydatki ogółem 83 300,00 0,00 75 450,00 III.11 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 292,00 860,00 III.12 Składki na Fundusz Pracy 4120 329,00 123,00 III.15 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 18 900,00 12 500,00 III.17 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 14 300,00 13 000,00 III.20 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 12 000,00 8 400,00 III.21 Zakup energii 4260 9 000,00 9 000,00 III.22 Zakup usług remontowych 4270 8 000,00 5 000,00 III.23 Zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 500,00 III.24 Zakup usług pozostałych 4300 8 249,00 12 967,00 III.25 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 400,00 III.27 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 300,00 200,00 III.31 Podróże służbowe krajowe 4410 200,00 200,00 III.33 Różne opłaty i składki 4430 400,00 400,00 III.35 Podatek od nieruchomości 4480 630,00 700,00 Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Sekretariat Wydziału tel. 238-87-18 BA. 2.4/01.01.2008
Strona : 2 / 2 III.45 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 900,00 III.49 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 7 000,00 10 000,00 SB Suma bilansowa (III+IV) 83 300,00 0,00 75 450,00 Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Sekretariat Wydziału tel. 238-87-18 BA. 2.4/01.01.2008
ROK Zadanie : WE//52/01 BT - 1...... planu na Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 5 000,00 5 000,00
ROK Zadanie : WE//01/04 BT - 1...... planu na I.1 Ilość oddziałów 12,00 11,00 I.2 Ilość uczniów 317,00 286,00 I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. 29,40 26,55 II Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970 1 990 652,00 1 781 276,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 775,00 1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 347 497,00 1 212 119,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 102 322,00 98 710,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 247 037,00 223 656,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 29 062,00 25 323,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 800,00 1 800,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 17 700,00 17 100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 Zakup energii 4260 108 043,00 104 054,00 Zakup usług remontowych 4270 2 000,00 1 500,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 1 435,00 1 830,00 Zakup usług pozostałych 4300 9 288,00 10 803,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 6 170,00 1 919,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo 4370 2 400,00 1 900,00 Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 112 623,00 76 462,00
ROK Zadanie : WE//51/01 BT - 1...... planu na Zakup usług remontowych 4270 60 000,00 60 000,00
ROK Rozdział : 80146 Zadanie : WE//04/01 BT - 1...... planu na 5 413,00 2 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 2 400,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ 4700 3 013,00 2 000,00
ROK Rozdział : 80195 Zadanie : WE//02/04 BT - 1...... planu na Zakup materiałów i wyposażenia 4210
ROK Rozdział : 85415 Zadanie : WE//02/06 BT - 1...... planu na 2 250,00 1 850,00 Stypendia dla uczniów 3240 2 250,00 1 850,00 Plan finansowy z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w tym za: - I semestr: 850 zł - II semestr: 1 000 zł