województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 9 9 233 225 3. Etaty 23 22,19 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 546 475 1 71 18 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 93 41 Wynagrodzenie osobowe 357 697 31 34 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 936 19 15 412 Składki na Fundusz Pracy 6 315 26 15 414 Wpłata na PFRON 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 559 83 15 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 69 34 11 684 426 Zakup energii 37 27 427 Zakup usług remontowych 18 7 46 428 Zakup usług zdrowotnych 9 43 Zakup usług pozostałych 4 1 37 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 22 441 Podróże służbowe krajowe 45 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na ZFŚS 14 732 6 65 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 9 47 Szkolenia pracowników 45 B
Rozdział 811 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 811 C Dochody ogółem : 2 83 Wpływy z usług 2 61 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 71 18 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 93 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 2 29 91 41 Wynagrodzenia osobowe 31 34 Pedagodzy 21,19 etatów x 12 m-cy nagroda,8% 1 192 43 1 162 761 9 539 nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna 2 13 zasiłek na zagospodarowanie Obsługa 1 etat x 12 m-cy nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 38 64 25 598 386 12 62 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 15 412 Składki na Fundusz Pracy 26 15 414 Wypłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe
421 Zakup materiałów i wyposażenia 83 15 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 684 426 Zakup energii 37 27 427 Zakup usług remontowych 7 46 428 Zakup usług zdrowotnych 9 43 Zakup usług pozostałych 1 37 - pływanie 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 22 437 441 Zakup usług telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 45 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na ZFŚS 6 65 pedagodzy 54 75 administracja i obsługa 5 9 emeryci 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 47 Szkolenia pracowników 45
11.Dochody - ogółem 2 83 Wpływ z usług 2 61 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 813 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 2 2 5 5 3. Etaty 3 3 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 813 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 48 556 246 6 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 41 Wynagrodzenie osobowe 39 58 177 3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 9 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 599 15 412 Składki na Fundusz Pracy 942 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 6 5 426 Zakup energii 12 3 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na ZFŚS 2 315 9 6 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 128
Rozdział 813 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 813 Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 246 6 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 3 41 Wynagrodzenia osobowe 177 3 Pedagodzy 2 etaty x 12 m-cy nagroda,8% Obsługa 1 etat x 12 m-cy nagrody 1% 13 872 129 825 1 47 46 428 45 963 465 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 9 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 15 412 Składki na Fundusz Pracy 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 5 426 Zakup energii 12 3 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 444 Odpisy na ZFŚS 9 6 pedagodzy 8 4 administracja i obsługa 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Szkoła Podstawowa nr 381 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 11 11 283 276 3. Etaty 44,45 34,26 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 79 934 2 18 663 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 16 5 13 41 Wynagrodzenie osobowe 6 494 1 55 466 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 4931 75 412 Składki na Fundusz Pracy 1 63 3 46 414 Wpłata na PFRON 421 Zakup materiałów i wyposażenia 167 224 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 19 426 Zakup energii 5 957 82 55 427 Zakup usług remontowych 3 27 17 67 428 Zakup usług zdrowotnych 2 35 2 5 43 Zakup usług pozostałych 25 19 38 272 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 96 1 5 441 Podróże służbowe krajowe 372 444 Odpisy na ZFŚS 2 778 76 49 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 852 47 Szkolenia pracowników 31
Rozdział. 811 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział. 811 C Dochody ogółem : 83 Wpływy z usług D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 2 18 663 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 13 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 2 443 2 687 41 Wynagrodzenia osobowe 1 55 466 Pedagodzy 24,86 etatów x 12 m-cy nagroda,8% 1 183 986 1 174 514 9 472 nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna Obsługa 9,4 etatów x 12 m-cy nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 321 48 318 265 3 215 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 75 412 Składki na Fundusz Pracy 3 46 414 Wypłaty na PFRON
421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 82 55 427 Zakup usług remontowych 17 67 428 Zakup usług zdrowotnych 2 5 43 Zakup usług pozostałych 38 272 - pływanie 27 9 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 5 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na ZFŚS 76 49 pedagodzy 68 49 administracja i obsługa 6 emeryci 2 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 Szkolenia pracowników
11.Dochody - ogółem 83 Wpływ z usług E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 381 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 3 51 16 74 47 Szkolenia pracowników 3 51 16 74
Rozdział 8146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 16 74 47 Szkolenia pracowników 16 74 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Szkoła Podstawowa Nr 381 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 5 88 34 52 41 Wynagrodzenie osobowe 417 Wynagrodzenie osobowe 612 8 16 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 48 412 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 15 192 444 Odpis na ZFŚS 5 76 24 452 B
Rozdział 8195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 34 52 41 Wynagrodzenia osobowe 417 Wynagrodzenia osobowe 8 16 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 412 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 192 444 Odpis ZFŚS 24 452
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 8541 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 5 7 13 17 3. Etaty 4 4 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8541 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 65 8 423 36 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 58 41 Wynagrodzenie osobowe 54 21 323 54 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 797 53 17 412 Składki na Fundusz Pracy 916 7 31 421 Zakup materiałów i wyposażenia 56 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 426 Zakup energii 1 444 Odpisy na ZFŚS 3 275 17 4 B
Rozdział 8541 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8541 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 423 36 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 58 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 58 41 Wynagrodzenia osobowe 323 54 Pedagodzy 3 etaty x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa 226 352 211 181 1 811 13 36 Obsługa 1 etat x 12 m-cy nagrody 1% odprawa emerytalna 97 188 64 116 972 32 1 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 17 412 Składki na Fundusz Pracy 7 31 421 Zakup materiałów i wyposażenia 56 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 426 Zakup energii 1 444 Odpisy na ZFŚS 17 4 pedagodzy 16 2 administracja i obsługa emeryci
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85416 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. BT-1 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM Szkoła Podstawowa nr 381 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85416 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 11 78 15 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 11 78 15
Rozdział.85416 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział..85416 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 15 324 Stypendia dla uczniów 15
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )