Uchwała Nr XLVI/241/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budŝecie powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budŝetu i finansów uchwala: 1 Wprowadza się zmiany do uchwały nr XL/210/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Powiatu na 2014 rok w następujący sposób: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŝetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŝetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Załącznik Nr 7a Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Załącznik nr 11 Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/241/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. Zmiana planu dochodów budŝetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 5 112 458,00 523 024,00 5 635 482,00 75618 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 004 636,00 523 024,00 1 527 660,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 830 636,00 522 524,00 1 353 160,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 500,00 801 Oświata i wychowanie 771 236,49 57 476,00 80130 Szkoły zawodowe 755 928,99 57 476,00 813 404,99 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 57 476,00 1 500,00 828 712,49 57 476,00 Razem: 43 875 347,53 580 500,00 44 455 847,53 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/241/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. Zmiana planu wydatków budŝetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 4 440 278,00 580 500,00 Po zmianie 5 020 778,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 438 778,00 580 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 560 043,00 580 500,00 4 019 278,00 2 140 543,00 750 Administracja publiczna 4 596 058,11-55 500,00 4 540 558,11 75011 Urzędy wojewódzkie 1 136 400,00-55 000,00 1 081 400,00 75020 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 387 300,00-55 000,00 Starostwa powiatowe 3 008 758,11-500,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00-500,00 332 300,00 3 008 258,11 89 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3 398 498,00 0,00 3 398 498,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 314 048,00 0,00 3 314 048,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00-182,32 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 99 000,00-16 289,24 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100 048,44 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 130,00 7 289,24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 182,32 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 304 543,06 55 000,00 4 817,68 82 710,76 104 048,44 13 000,00 40 419,24 2 370,18 3 359 543,06 85410 Internaty i bursy szkolne 1 132 493,00 55 000,00 1 187 493,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 55 000,00 926 Kultura fizyczna 4 931 084,11 500,00 55 000,00 4 931 584,11 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11 000,00 500,00 11 500,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 0,00 500,00 500,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: 43 681 825,91 580 500,00 44 262 325,91 BeSTia Strona 1
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne jednoroczne Zmniejszenia Zwiększenia w tym: (-) (+) rok budŝetowy 2014 (9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki kredyty i poŝyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/241/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B 0,00 677 020,00 6050 Zmiana dachu na budynku warsztatowym 35 000,00 35 000,00 1. 600 60014 6050 Ogrodzenie i brama wjazdowa 10 000,00 10 000,00 6050 Budowa placu składowego 61 000,00 61 000,00 6060 Samochód dostawczy 0,00 0,00 6060 Samochód osobowy 40 000,00 40 000,00 6060 Samochód cięŝarowy 45 000,00 45 000,00 Razem dział 600 0,00 580 500,00 2 225 543,00 1 548 523,00 0,00 0,00 677 020,00 0,00 2. 710 71014 6060 Komputery - 4 szt. 10 000,00 10 000,00 Razem dział 710 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Samochód słuŝbowy 70 000,00 70 000,00 75020 6060 Serwer z oprogramowaniem 20 000,00 20 000,00 3. 750 6050 Opracowanie koncepcji trasy rowerowej 0,00 0,00 75075 6060 Zestaw komputerowy 10 650,00 10 650,00 6060 Drukarka kopiująco - drukująca 19 983,00 19 983,00 Razem dział 750 0,00 0,00 120 633,00 120 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. 851 85111 6050 Informatyzacja szpitala 130 760,00 130 760,00 Razem dział 852 0,00 0,00 130 760,00 130 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Pralnicowirówka - 2 szt. 0,00 0,00 5. 852 85202 6060 Samochód 0,00 0,00 Razem dział 852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. 630 63003 6050 Opracowanie koncepcji trasy rowerowej 18 450,00 18 450,00 0,00 0,00 18 450,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 854 85410 6050 Budowa parkingu przy budynku internatu LO 55 000,00 55 000,00 55 000,00 A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 500,00 2 560 386,00 1 883 366,00 0,00 0,00 677 020,00 0,00 x B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Razem dział 630 Razem dział 854 6050 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015". Ogółem: 580 500,00 2 034 543,00 1 357 523,00 Ryszrad Barna Powiatowy Zarząd Dróg DPS
Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/241/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. Zmiana planu wydatków na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3 299 048,00 0,00 3 299 048,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 299 048,00 0,00 3 299 048,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00-182,32 4 817,68 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 99 000,00-16 289,24 82 710,76 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 90 048,44 4 000,00 94 048,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 5 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 130,00 7 289,24 40 419,24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 182,32 2 370,18 Razem: 5 333 472,00 0,00 5 333 472,00
Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/241/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku Dotacje celowe w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji Kwota dotacji przed zmianą Zmniejszenia Zwiekszenia po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem: rozdział 1. 852 85201 2320 2. 852 85201 2320 3. 852 85201 2320 4. 852 85201 2320 Razem: rozdział 85201 1. 2820 2. 2820 3. 6230 4. 6230 754 75412 5. 6230 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6. 6230 Dofinansowanie do remontu straŝnicy (zakup okien i drzwi - z rozdz. 90019) Dofinansowanie do remontu straŝnicy (zakup okien i drzwi - z rozdz. 90019) Dofinansowanie do zak. bramy wjazdowej Dofinansowanie do zak. pompy szlamowej Docieplenie budynku remizy Docieplenie budynku remizy 7. 2820 Dofinansowanie do remontu straŝnicy 8. 2820 Dofinansowanie do wyposaŝenia straŝnicy Razem: rozdział 75412 1. 852 85295 2820 Razem: rozdział 85295 Dofinansowanie do remontu budynku (wymiana okien - z rozdz. 90019) Zakup strojów sportowych dla członków 1. 926 92605 2820 Klubu Razem: rozdział 92605 Ogółem: Dom Dziecka Kazimierza Wielka Rodzinny Dom Dziecka Bodzentyn Rodzinny Dom Dziecka Wola Kopcowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnęgo Starachowice Uników Sancygniów Kozubów Włoszczowice Pawłowice Złota WrocieryŜ KrzyŜanowice Stowarzyszenie "PLEBAN" Szarbków Klub Sportowy "ŚWIT" Działoszyce 0 0 0 0 327 000,00 327 000,00 36 400,00 36 400,00 35 600,00 35 600,00 108 000,00 108 000,00 507 000,00 0,00 0,00 507 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 524 000,00 0,00 500,00 524 500,00